Prefeitura Municipal de Nova Ramada
Relatório TCU - Publicidade de Compras
Período: de 01/06/2009 até 30/06/2009
Mês/Ano da Compra: | 06/2009 |
Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: FRIZZO & FRIZZO LTDA | CNPJ/CPF: 02.271.961/0001-66 |
Descrição do Objeto da Compra: | Proveniente de quatro cópias do Projeto de Conclusão da construção do Prédio da Câmara Municipal de Vereadores, as quais serão utilizadas pelo Poder Legislativo para acompanhamento e fiscalização das obras. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Cópias de Plantas - (referente a quatro cópias do Projeto) | Un | 346,00 | 1,00 | 346,00 |
Total FRIZZO & FRIZZO LTDA | 346,00 | |||
Fornecedor: COTRIJUI-COOP. AGROPECUÁRIA & INDUSTRIAL | CNPJ/CPF: 90.726.506/0129-39 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de duas cargas de água mineral para uso da Câmara Municipal de Vereadores. Almox 01 |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Água mineral - 20 lts | Un | 4,98 | 2,00 | 9,96 |
Total COTRIJUI-COOP. AGROPECUÁRIA & INDUSTRIAL | 9,96 | |||
Fornecedor: JANAINA ADORIAN DALSASSO | CNPJ/CPF: 08.942.920/0001-30 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material, o qual será utilizado na Impressora recentemente adquirida pelo Poder Legislativo. Almox 01 |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Cabo USB 2.0 1,8 metros | Un | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
Total JANAINA ADORIAN DALSASSO | 10,00 | |||
Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 365,96 | |||
Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05 |
Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a inscrição na "Capacitação em Direito Tributário Municipal- Módulo I", o qual será realizado nos dias 8, 9 e 10 de junho de 2009, o qual será realizado no Auditório da Sede da DPM, sito Av. Pernambuco nº 1001, andar térreo, Bairro Navagantes, em Porto Alegre / RS, do qual participará a servidora Marli Lucia Mäger Bönmann (Assessora Jurídica). |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Inscrição Curso | Un | 380,00 | 1,00 | 380,00 |
Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | 380,00 | |||
Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05 |
Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a inscrição no Curso: Elaboração de Minutas de Editais de Licitação e Contratos: Teoria e Prática que será realizado nos dias 25 e 26 de junho , junto a Sede da DPM, sito na AV. Pernambuco nº 1001, andar Térreo, Bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS, do qual participará a servidora Marli Lúcia Megier Bönmann (Assessora Jurídica). |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Inscrição Curso | Un | 320,00 | 1,00 | 320,00 |
Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | 320,00 | |||
Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA | CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material de expediente, as quais serão utilizados pelo Prefeito e Vice Prefeito, nas atividades diárias desenvolvidas pelos mesmos. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Calculadora - com 12 digitos, visor grande, com bateria | Un | 38,00 | 2,00 | 76,00 |
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA | 76,00 | |||
Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CNPJ/CPF: 01.935.819/0001-03 |
Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a pagamento de seguro obrigatório, do veículo Scenic, placas IOG 0282, ano 2007, modelo 2008, lotado no Gabinete do Prefeito. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Seguro obrigatório do Scenic, placas IOG 0282 | Un | 93,51 | 1,00 | 93,51 |
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | 93,51 | |||
Fornecedor: JANAINA ADORIAN DALSASSO | CNPJ/CPF: 08.942.920/0001-30 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material, o qual será utilizado na Impressora recentemente adquirida pelo Gabinete do Prefeito. Almox 02 |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Cabo USB 2.0 1,8 metros | Un | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
Total JANAINA ADORIAN DALSASSO | 10,00 | |||
Fornecedor: JANAINA ADORIAN DALSASSO | CNPJ/CPF: 08.942.920/0001-30 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material, o qual será utilizado na Impressora recentemente adqueirida pelo Gabinete do Prefeito e será utilizada nas atividades do Controle interno. Almox 02 |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Cabo USB 2.0 1,8 metros | Un | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
Total JANAINA ADORIAN DALSASSO | 10,00 | |||
Fornecedor: JANAINA ADORIAN DALSASSO | CNPJ/CPF: 08.942.920/0001-30 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisiçao de material, o qual será utilizado, no conserto da impressora DESKJET HP 5440, patrimonio nº 4744, utilizada pela Assessora Jurídica. Almox 02 |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Atuador liberador do papel | Un | 48,00 | 1,00 | 48,00 |
Total JANAINA ADORIAN DALSASSO | 48,00 | |||
Fornecedor: BECKER E BECKER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | CNPJ/CPF: 10.789.848/0001-03 |
Descrição do Objeto da Compra: | Prestaçao de serviço para realizaçao de balançeamento e geometria das rodas do Veículo Scenic, placas IOG 0282, ano 2007, modelo 2008, lotado no Gabinete do Prefeito. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Balançeamento e geometria | Un | 40,00 | 1,00 | 40,00 |
Total BECKER E BECKER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | 40,00 | |||
Total GABINETE DO PREFEITO | 977,51 | |||
Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05 |
Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a inscrição no Curso:" Elaboração de Minutas de Editais de Licitação e Contratos: Teoria e Prática" que será realizado nos dias 25 e 26 de junho , junto a Sede da DPM, sito na AV. Pernambuco nº 1001, andar Térreo, Bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS, do qual participará a servidora responsável pelo Setor de Licitações: Taciana Rúbia Stefani. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Inscrição Curso | Un | 320,00 | 1,00 | 320,00 |
Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | 320,00 | |||
Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05 |
Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a inscrição no Curso:"Procedimentos Administrativos - Módulo I (Sindicância e processo Administrativo Disciplinar) a realizar-se nos dias 16,17 e 18 de fevereiro de 2009, do qual participaram os servidores: Marlize Denize Knebel, José Ângelo Rodrigues da Silva e Vera Rozani Lui, o curso será realizado junto a Sede da DPM, sito na Av. Pernambuco nº 1001, andar térreo, bairro Navegantes, em Porto Alegre/ RS. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Inscrição Curso - Procedimentos Administrativos - Módulo I (Sindicância e processo Administrativo Disciplinar) (servidores: Marlize Zounar Knebel, José Ângelo Rodrigues da Silva e Vera Rozani Lui). | Un | 1.050,00 | 1,00 | 1.050,00 |
Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | 1.050,00 | |||
Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA | CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material de expediente, o qual será utilizado nas atividades realizadas pelo Setor de Pessoal, pertencnete a esta Secretaria. Almox 03 |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Formulário de contra cheque padrão - c/3000 und. | cx | 156,00 | 1,00 | 156,00 |
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA | 156,00 | |||
Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME | CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de carga de gás, o qual será utilizado pelos diversos setores da Municipalidade. Almox 03 |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Gás 13 Kg | Un | 36,50 | 1,00 | 36,50 |
Total RÄDER & CIA LTDA ME | 36,50 | |||
Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CNPJ/CPF: 01.935.819/0001-03 |
Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a pagamento de seguro obrigatório do Veículo Gol 1.0, ano 2003, placas IKP 1807, de uso desta Secretaria. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Seguro obrigatório do Gol 1.0, ano 2003, placas IKP 1807. | Un | 93,51 | 1,00 | 93,51 |
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | 93,51 | |||
Fornecedor: CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS | CNPJ/CPF: 92.785.989/0001-04 |
Descrição do Objeto da Compra: | Publicação de aviso contendo o resumo do Edital Tomada de Preços nº 08 /2009, tendo como objeto a Contratação de Empresa para execução da terceira e última etapa do Projeto de Construção do Prédio da Câmara Municipal de Vereadores, o aviso contendo o resumo do Edital da Tomada de Preços nº 09/2009, tendo como objeto a aquisição de emulsão asfaltica, bem como do aviso contendo o resumo do Edital de Tomada de Preços nº 10/2009, tendo como objeto a contratação de empresa para executar o Projeto de construção de Pórticos nos acessos da cidade, conforme Lei Federal 8.666/93. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Publicação | Un | 460,00 | 1,00 | 460,00 |
Total CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS | 460,00 | |||
Fornecedor: BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS | CNPJ/CPF: 01.356.570/0001-81 |
Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a contratação de seguro total , danos corporais , materiais e morais para o veículo Gol, ano 2002, placas IKP 1807, o qual é utilizado por esta Secretaria. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Seguro total | Un | 963,04 | 1,00 | 963,04 |
Total BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS | 963,04 | |||
Fornecedor: AJURICABA TABELIONATO SEDE | CNPJ/CPF: 89.649.370/0001-68 |
Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a serviços de reconhecimento de firmas, autenticações de documentos entre outros serviços necessários ao bom andamento das atividades da Municipalidade , para restante do exercicio de 2009. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Prestação de serviço | Un | 250,00 | 1,00 | 250,00 |
Total AJURICABA TABELIONATO SEDE | 250,00 | |||
Fornecedor: ANTIRION TECN. EM IDENTIFICAÇÃO LTDA | CNPJ/CPF: 02.259.408/0001-08 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material de sinalizaçao visual, o qual será utilizado pelo servidor Luiz Fernando Ritscher Carvalho - Agente de Vigilancia em Saúde. Almox 03 |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Crachá de identificação 5x9 cm | Un | 5,00 | 1,00 | 5,00 |
Total ANTIRION TECN. EM IDENTIFICAÇÃO LTDA | 5,00 | |||
Fornecedor: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS | CNPJ/CPF: 07.162.705/0001-54 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de amterial de expediente, os quais serão utilizados por todos os setores no controle da compensação de Horários/ remuneração acrescida. Almox 03 |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Bloco de autorização para trabalhar em horário extraordinário, com 150 folhas,com 3 vias | Un | 4,50 | 50,00 | 225,00 |
Total SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS | 225,00 | |||
Fornecedor: JANAINA ADORIAN DALSASSO | CNPJ/CPF: 08.942.920/0001-30 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais, os quais serão utilizados no conserto e testes da impressora HP C 4180, patrimônio nº 4894, de uso do setor de Licitaçoes desta Secretaria. Almox 03 |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Absorvente de tinta grande | Un | 12,00 | 1,00 | 12,00 |
Absorvente de tinta inferior | Un | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
Recarga de cartucho colorido 8728 | Un | 25,00 | 1,00 | 25,00 |
Total JANAINA ADORIAN DALSASSO | 47,00 | |||
Fornecedor: INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA | CNPJ/CPF: 88.063.011/0001-61 |
Descrição do Objeto da Compra: | Publicação de aviso contendo o resumo do Edital Tomada de Preços nº 08 /2009, tendo como objeto a Contratação de Empresa para execução da terceira e última etapa do Projeto de Construção do Prédio da Câmara Municipal de Vereadores, o aviso contendo o resumo do Edital da Tomada de Preços nº 09/2009, tendo como objeto a aquisição de emulsão asfaltica, bem como do aviso contendo o resumo do Edital de Tomada de Preços nº 10/2009, tendo como objeto a contratação de empresa para executar o Projeto de construção de Pórticos nos acessos da cidade, conforme Lei Federal 8.666/93. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Publicação | Un | 650,00 | 1,00 | 650,00 |
Total INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA | 650,00 | |||
Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4.256,05 | |||
Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CNPJ/CPF: 01.935.819/0001-03 |
Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a pagamento de seguro obrigatório do veículo Gol Power 1.6, placas ILE 0178, pertencente a esta Secretaria. |