Prefeitura Municipal de Nova Ramada
Relatório TCU - Publicidade de Compras
Período: de 01/08/2009 até 31/08/2009
| Mês/Ano da Compra: | 08/2009 |
| Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | CNPJ/CPF: 04.526.960/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de eventuais materiais, os quais serão utilizados no conserto da Máquina Copiadora Gestetner 2913z, patrimônio nº 3858, lotada no Gabinete do Prefeito. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 400,00 | 1,00 | 400,00 |
| Total COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | 400,00 | |||
| Fornecedor: COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | CNPJ/CPF: 04.526.960/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviço, para conserto da Máquina Copiadora Gestetner 2913z, patrimônio nº 3858, lotada no Gabinete do Prefeito. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 250,00 | 1,00 | 250,00 |
| Total COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | 250,00 | |||
| Total GABINETE DO PREFEITO | 650,00 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a inscrição no Treinamento sobre Licitação Pública, o qual será realizado nos dias 09, 10 e 11 de Setembro de 2009, junto a sede da DPM ,sito na AV. Pernambuco nº 1001, andar térreo, Bairro Navegantes em Porto Alegre, do qual participarão os servidores: Daniele Beck Torquetti, Taciana Rubia Stefani, Andréia S. Riewe, Simoni Chagas Rodrigues, e Tiago Rafael Ruppel. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Inscrição - treinamento | Un | 1.630,00 | 1,00 | 1.630,00 |
| Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | 1.630,00 | |||
| Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a inscrição no treinamento sobre Estágio Probatório, a ser realizado nos dias 19 e 20 de agosto de 2009, no Auditório da sede da DPM, sito na Av. Pernambuco nº 1001, andar térreo, bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS, do qual participaram os servidores membros da Camissão de Estágio Probatário- Eneida Bilibio Lemanski, Flávio Valmor Patz e leandra da Ros Rubert. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Inscrição Curso | Un | 870,00 | 1,00 | 870,00 |
| Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | 870,00 | |||
| Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME | CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de uma carga de gás, a qual será utilizada pelos diversos setores da Municipalidade. Almox 03 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Gás 13 Kg | Un | 36,50 | 1,00 | 36,50 |
| Total RÄDER & CIA LTDA ME | 36,50 | |||
| Fornecedor: CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS | CNPJ/CPF: 92.785.989/0001-04 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Publicação de aviso contendo o resumo do Edital Tomada de Preços nº 14/2009, que tem como objeto a contratação de empresa para Execução do Projeto de ampliação e reforma da Unidade de Saúde, bem como construção da praça de brinquedo |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 344,00 | 1,00 | 344,00 |
| Total CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS | 344,00 | |||
| Fornecedor: CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS | CNPJ/CPF: 92.785.989/0001-04 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aviso contendo o resumo do edital da Tomada de Preços nº 15/2009, em Jornal de grande circulação no Estado tendo como objeto a contratação de empresa para execução do Projeto de Construção de Pórticos nos acessos da cidade. Conforme Lei Federal 8.666/93 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Divulgação Oficial | Mês | 344,00 | 1,00 | 344,00 |
| Total CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS | 344,00 | |||
| Fornecedor: DUETO TECNOLOGIA LTDA | CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviço, de manutenção de software, da integração Contábil PRONIM GP- Gestão de Pessoal X PRONIM CP - Contabilidade Pública, para os meses de outubro a dezembro de 2009 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço - de outubro a dezembro de 2009 | Un | 195,00 | 3,00 | 585,00 |
| Total DUETO TECNOLOGIA LTDA | 585,00 | |||
| Fornecedor: DUETO TECNOLOGIA LTDA | CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a taxa de deslocamento para instalação , implantação, integração e treinamento de integração Contábil dos Módulos PRONIM GP- Gestão de Pessoal X Pronim CP- Contabilidade Pública, objetivando complementar a integração da área de Gestão de Pessoal e Contábil desta Prefeitura. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
| Total DUETO TECNOLOGIA LTDA | 300,00 | |||
| Fornecedor: DUETO TECNOLOGIA LTDA | CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição da cessao da licença de uso dos módulos PRONIM GP - Gestão de Pessoal X PRONIM CP- Contabilidade Pública, para uso desta Secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Licença de uso dos Módulos: PRONIM GP- Gestão de Pessoal X PRONIM CP- Contabilidade Pública | Un | 770,00 | 1,00 | 770,00 |
| Total DUETO TECNOLOGIA LTDA | 770,00 | |||
| Fornecedor: DUETO TECNOLOGIA LTDA | CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviço de instalação, integração e treinamento dos Módulos PRONIM GP- Gestão de Pessoal X PRONIM CP - Contabilidade Pública, objetivando a informatização e integração da área de Gestão de Pessoal e Contábil desta Prefeitura. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 940,00 | 1,00 | 940,00 |
| Total DUETO TECNOLOGIA LTDA | 940,00 | |||
| Fornecedor: N.V. SUPER MERCADO LTDA | CNPJ/CPF: 72.339.278/0001-07 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material de acondicionamento e embalagem, para uso no bebedouro adquirido por esta Secretaria. Almox 03 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bomba de água mineral de 20lts | Un | 25,00 | 1,00 | 25,00 |
| Total N.V. SUPER MERCADO LTDA | 25,00 | |||
| Fornecedor: INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA | CNPJ/CPF: 88.063.011/0001-61 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Publicação de aviso contendo o resumo do Edital Tomada de Preços nº 14/2009, que tem como objeto a contratação de empresa para Execução do Projeto de ampliação e reforma da Unidade de Saúde, bem como construção da praça de brinquedo |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 500,00 | 1,00 | 500,00 |
| Total INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA | 500,00 | |||
| Fornecedor: INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA | CNPJ/CPF: 88.063.011/0001-61 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aviso contendo o resumo do edital da Tomada de Preços nº 15/2009, em Jornal de grande circulação no Estado tendo como objeto a contratação de empresa para execução do Projeto de Construção de Pórticos nos acessos da cidade. Conforme Lei Federal 8.666/93 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Divulgação Oficial | Mês | 550,00 | 1,00 | 550,00 |
| Total INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA | 550,00 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6.894,50 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: JANAINA ADORIAN DALSASSO | CNPJ/CPF: 08.942.920/0001-30 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais, os quais serão utilizados no conserto da CPU, patrimônio nº 3441, de uso do Secretário Municipal da Fazenda, conforme laudo técnico em anexo. Almox 04 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Placa mãe LGA 775 com som, vídeo e rede integrados | Un | 210,00 | 1,00 | 210,00 |
| Processador Dual Core de 2,5 Ghz | Un | 220,00 | 1,00 | 220,00 |
| Pente de memória de 02 GB DDR2 800 Mhz | Un | 120,00 | 2,00 | 240,00 |
| Total JANAINA ADORIAN DALSASSO | 670,00 | |||
| Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA | CNPJ/CPF: 08.528.752/0001-31 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a recarga de tonner preto 12 A, os quais serão utilizados na Impressora HP Laser Jet M1005, patrimônio nº 4838, pertencente ao Setor de empenhos e na Impressora HP Laser Jet 1020 patrimônio nº 4837, de uso do Secretario Municipal da fazenda. Almox 04 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Recarga de tonner 12A | Un | 60,00 | 6,00 | 360,00 |
| Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA | 360,00 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1.030,00 | |||
| Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: BRASIL TELECOM S.A | CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviços de ligações telefônicas referente ao número 55 9938-7873, conforme determinação realizada pelo Senhor Prefeito Municipal, através do Memorando Interno nº 162/2009 de 12/08/09 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviços Telefonicos. | Un | 30,59 | 1,00 | 30,59 |
| Total BRASIL TELECOM S.A | 30,59 | |||
| Fornecedor: BRASIL TELECOM S.A | CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Proveniente juros referente fatura do telefone 55 9938-7873 conforme determinação do Prefeito Municipal, através do MI nº 162/2009 de 12/08/2009. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 0,84 | 1,00 | 0,84 |
| Total BRASIL TELECOM S.A | 0,84 | |||
| Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a inscrição do Servidor João Carlos Winter, Agente Administrativo, no Curso Controle Patrimonial nas entidades Públicas- Módulo II , a ser realizado de 13 a 14 de agosto de 2009, tendo como local o Auditório da DPM, sito a Av. Pernambuco nº 1001, andar térreo, Bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Inscrição Curso | Un | 320,00 | 1,00 | 320,00 |
| Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | 320,00 | |||
| Fornecedor: BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA | CNPJ/CPF: 90.730.516/0001-84 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais, os quais serão utilizados na manutenção da Caminhonete D10, ano 1981, placas HIB 5751, pertencente ao parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria. Almox 05 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Volante da direção | Un | 420,00 | 1,00 | 420,00 |
| Bateria 12 volts, 60 amperes que não requer água | Un | 212,00 | 2,00 | 424,00 |
| Total BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA | 844,00 | |||
| Fornecedor: DEVAL - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | CNPJ/CPF: 92.746.882/0001-57 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material, o qual será utilizado na instalação de ligações de água e energia elétrica junto a rampa de lavagem da Garagem Municipal. Almox 05 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Válvula de crivo PVC 32 mm | Un | 31,00 | 1,00 | 31,00 |
| Total DEVAL - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 31,00 | |||
| Fornecedor: DEVAL - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | CNPJ/CPF: 92.746.882/0001-57 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais, destinados ao uso na conservação e manutenção das redes de iluminação pública das diversas localidades do Município e materiais, destinados a substituição da caixa de água do abastecedouro comunitário localizado na propriedade de João Steurer |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Gancho de aço forjado com trava galvanizada olhal 1/4" | Un | 17,90 | 4,00 | 71,60 |
| Lona encerrada de polietileno 4x3m | Un | 31,91 | 1,00 | 31,91 |
| Fita zebrada para demarcação 70mmx200m | Un | 7,85 | 1,00 | 7,85 |
| Cone para sinalização 50cm | Un | 12,10 | 6,00 | 72,60 |
| Cone para sinalização 75cm branco e laranja | Un | 23,50 | 4,00 | 94,00 |
| Total DEVAL - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 277,96 | |||
| Fornecedor: DEVAL - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | CNPJ/CPF: 92.746.882/0001-57 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais necessários para complementação do projeto original do asfaltamento da Rua Gaspar Silveira Martins da Localidade de Pinhal |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pedra britada 3/8" - pedrisco |