Prefeitura Municipal de Nova Ramada
Relatório TCU - Publicidade de Compras
Período: de 01/02/2010 até 28/02/2010
| Mês/Ano da Compra: | 02/2010 |
| Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI | CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de generos de alimentação para uso da Câmara Municipal de Vereadores (Almox.01). |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bomba de água mineral de 20lts - (Carga) | Un | 8,00 | 2,00 | 16,00 |
| Total TEREZA J.C.DEPIERI | 16,00 | |||
| Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 16,00 | |||
| Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: Caixa Econômica Federal | CNPJ/CPF: 00.360.305/0483-01 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente taxa bancária para encaminhamento de Identidade Digital do Sr. Prefeito Municipal a fim de obter acesso e realizar procedimentos junto ao site da Receita Federal |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pagamento de taxa - bancária | Un | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| Total Caixa Econômica Federal | 200,00 | |||
| Total GABINETE DO PREFEITO | 200,00 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA | CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material para ser utilizado no veículo Gol, placas IKP 1807, ano 2002, pertencente a esta Secretaria (Almox.03). |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Extintor de incêndio | Un | 65,00 | 1,00 | 65,00 |
| Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA | 65,00 | |||
| Fornecedor: GUTERRES & MOREIRA LTDA | CNPJ/CPF: 04.837.817/0001-70 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviço para elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e também elaboraçao de Laudo Técnico Pericial de Enquadramento sob Insalubridade e Periculosidade (LTPEIP), referente as diversas atividades desenvolvidas pelos servidores da Municipalidade, em atendimento a Legislação Previdenciária vigente. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Elaboração de Laudos Técnicos LTCAT, LTPEIP e PPRA | Un | 2.000,00 | 1,00 | 2.000,00 |
| Total GUTERRES & MOREIRA LTDA | 2.000,00 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2.065,00 | |||
| Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA | CNPJ/CPF: 87.317.194/0001-31 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das máquinas e veículos desta Secretaria |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Óleo para Motores a Diesel Turbinados SAE 15W 40.API CI - 4/SL. MB 228.3. Allison C4. Volvo VDS3 ACEA 3 e E5. Cummins CES 20078 (balde c/20 litros cada) | Un | 143,60 | 8,00 | 1.148,80 |
| Óleo hidráulico ISO HM. ISO VG 68. FZG 11º Estágio. DIN 51524 (balde de 20 litros cada) | Un | 86,10 | 2,00 | 172,20 |
| Total TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA | 1.321,00 | |||
| Fornecedor: DEVAL - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | CNPJ/CPF: 92.746.882/0001-57 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais necessários ao uso na manutenção de pontes e bueiros do Município |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prego 26x84 | Kg | 7,37 | 30,00 | 221,10 |
| Total DEVAL - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 221,10 | |||
| Fornecedor: JOSÉ LUIZ AZAMBUJA - ME | CNPJ/CPF: 92.369.263/0001-90 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais, os quais serão utilizados na manutenção do Veículo Caminhão MB 1620, ano 2002, placas IKV 1618, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria. Almox 05 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bomba manual alimentadora do diesel | Un | 23,00 | 1,00 | 23,00 |
| Parafuso do suporte do motor 14x45 mm, aço 10.9 | Un | 2,13 | 4,00 | 8,52 |
| Parafuso do suporte do motor 16x40mm aço 10.9 | Un | 2,34 | 4,00 | 9,36 |
| Silencioso - c/ miolo, entrada e saida 78 mm | Un | 120,88 | 1,00 | 120,88 |
| Total JOSÉ LUIZ AZAMBUJA - ME | 161,76 | |||
| Fornecedor: FRONCEK COM. AUTO PEÇAS LTDA | CNPJ/CPF: 94.546.710/0001-65 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de peças para o Caminhão MB 1620, placas IKV 1618, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria (Almox.05). |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Disco de embreagem | Un | 555,00 | 1,00 | 555,00 |
| Cilindro da embreagem - superior | Un | 98,00 | 1,00 | 98,00 |
| Cilindro embreagem auxiliar - inferior | Un | 83,00 | 1,00 | 83,00 |
| Total FRONCEK COM. AUTO PEÇAS LTDA | 736,00 | |||
| Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA. | CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais necessários ao uso na manutenção de pontes e bueiros do Município |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prancha de eucalipto - vermelho 6x0,2x0,08m | M³ | 485,00 | 10,00 | 4.850,00 |
| Total PIZUTTI & UHDE LTDA. | 4.850,00 | |||
| Fornecedor: LOJAS FRICKE LTDA | CNPJ/CPF: 90.740.754/0001-70 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais para serem utilizados na manutenção das redes de água das localidades de Monte Alvão e Barro Preto (Almox.05). |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Válvula de retenção 2" - (vertical) | Un | 123,00 | 1,00 | 123,00 |
| Válvula - de retenção vertical 1 1/2 | Un | 75,50 | 1,00 | 75,50 |
| Total LOJAS FRICKE LTDA | 198,50 | |||
| Fornecedor: METALIJUÍ FÁB.DE ESTRUT.METÁLICAS LTDA | CNPJ/CPF: 00.135.873/0001-01 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de um reservatório novo e serviços necessários para a retirada do antigo reservatório e instalação do novo reservatório de água na torre existente de 10m da localidade de 12 de Outubro |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Reservatório metálico - c/cap.10.000 lts e c/ as seguintes dimensões: diametro 2,15m e altura de 3,0m, c/revestimento intermo próprio p/água potável, c/pintura isenta de toxidades, c/laterais de chapa nº 11 (3,35mm) fundo e teto com chapa nº 09 (3,75mm) de aço SAE 1.008/1010. Devendo ter três saídas no fundo, com luvas de 1 1/2", e entrada na lateral superior de 1 1/2". Na face superior, abertura de acesso com fechamento, dispositivo p/chaveamento e diâmetro de 60cm. Pintada externamente com tinta esmalte branca aplicada sobre pintura zarcão e ainda pintado o brasão do município nas cores oficiais na dim. de 60x60cm | Un | 6.600,00 | 1,00 | 6.600,00 |
| Mão de obra para retirada - do reservatório existente e intalação do novo reservatório na torre existente de 10m | Un | 600,00 | 1,00 | 600,00 |
| Total METALIJUÍ FÁB.DE ESTRUT.METÁLICAS LTDA | 7.200,00 | |||
| Fornecedor: IJUÍ ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA | CNPJ/CPF: 88.842.232/0001-38 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais, destinados ao uso na manutenção da motoniveladora Fiat Allis, ano 2001, pertencente ao Parque de Máquinas desta Secretaria |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Correia do alternador | Un | 85,00 | 1,00 | 85,00 |
| Correia - do ar condicionado | Un | 25,00 | 1,00 | 25,00 |
| Total IJUÍ ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA | 110,00 | |||
| Fornecedor: GRÁFICA SÃO MARTINHO LTDA | CNPJ/CPF: 05.730.208/0001-80 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material de expediente, o qual será utilizado na amnutenção das atividades da Secretaria no controle de abastecimento dos veículos. Almox 05 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Livros de capa dura - p/ controle de combustível | Un | 18,00 | 30,00 | 540,00 |
| Total GRÁFICA SÃO MARTINHO LTDA | 540,00 | |||
| Fornecedor: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS | CNPJ/CPF: 07.162.705/0001-54 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material de expediente, os quais serão utilizados na manutenção das atividades da Secretaria, no controle de abastecimento de veículos. Almox 05 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bloco requisição de abastecimento | Un | 3,50 | 50,00 | 175,00 |
| Total SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS | 175,00 | |||
| Fornecedor: JANAINA ADORIAN DALSASSO | CNPJ/CPF: 08.942.920/0001-30 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais, destinado ao uso no microcomputador patrimônio nº 1093, de uso desta Secretaria |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Teclado multimídia ABNT - preto | Un | 33,00 | 1,00 | 33,00 |
| Mouse - óptico USB preto | Un | 18,00 | 1,00 | 18,00 |
| Total JANAINA ADORIAN DALSASSO | 51,00 | |||
| Fornecedor: VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | CNPJ/CPF: 03.060.727/0004-03 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de peça para o Caminhão MB 1620, placas IKV 1618, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria (Almox.05). |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Rolamento da embreagem | Un | 144,65 | 1,00 | 144,65 |
| Total VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | 144,65 | |||
| Fornecedor: VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | CNPJ/CPF: 03.060.727/0004-03 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de peça para o Caminhão MB 1620, ano 2002, placas IKV 1618, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria (Almox.05). |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Platô de embreagem - 350 mm (chapeu chinês) | Un | 850,00 | 1,00 | 850,00 |
| Total VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | 850,00 | |||
| Fornecedor: WILLIAN RICARDO COSTA | CNPJ/CPF: 08.679.570/0001-61 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de eventuais materiais destinados ao conserto do quadro de comando 440V, patrimônio nº 3172 da localidade de Monte Alvão |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 500,00 | 1,00 | 500,00 |
| Total WILLIAN RICARDO COSTA | 500,00 | |||
| Fornecedor: WILLIAN RICARDO COSTA | CNPJ/CPF: 08.679.570/0001-61 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviços necessários ao conserto do quadro de comando 440V, patrimônio nº 3172 da localidade de Monte Alvão |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 150,00 | 1,00 | 150,00 |
| Total WILLIAN RICARDO COSTA | 150,00 | |||
| Fornecedor: WILLIAN RICARDO COSTA | CNPJ/CPF: 08.679.570/0001-61 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviços necessários ao conserto do quadro de comando 440V, patrimônio nº 3172 da localidade de Monte Alvão |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 150,00 | 1,00 | 150,00 |
| Total WILLIAN RICARDO COSTA | 150,00 | |||
| Fornecedor: COSTA E BONES LTDA | CNPJ/CPF: 10.640.801/0001-75 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de eventuais materiais destinados ao conserto do quadro de comando 440V, patrimônio nº 3172 da localidade de Monte Alvão |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais |