Prefeitura Municipal de Nova Ramada
Relatório TCU - Publicidade de Compras
Período: de 01/05/2010 até 31/05/2010
| Mês/Ano da Compra: | 05/2010 |
| Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: 14 BIS VIAGENS E TURISMO E TURISMO LTDA | CNPJ/CPF: 00.589.636/0001-10 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Secretario Municipal da Fazenda Clauri Maas, em virtude de seu deslocamento à Brasília-DF, no dia 17 de maio de 2010, onde nos dias 18, 19 e 20 maio de 2010, participará da XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, promovido pela CNM, que será realizado no Royal Tulip Brasília Alvorada (SHTM- Trecho 1, Conjunto B, Bloco C) em Brasília DF. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Passagem aérea Porto alegre- Brasília | Un | 355,12 | 1,00 | 355,12 |
| Passagem aérea Brasília- Porto Alegre | Un | 308,92 | 1,00 | 308,92 |
| Total 14 BIS VIAGENS E TURISMO E TURISMO LTDA | 664,04 | |||
| Fornecedor: 14 BIS VIAGENS E TURISMO E TURISMO LTDA | CNPJ/CPF: 00.589.636/0001-10 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Vereador Gilmar Alves Martins, em virtude de seu deslocamento à Brasília-DF, no dia 17 de maio de 2010, onde nos dias 18, 19 e 20 maio de 2010, participará da XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, promovido pela CNM, que será realizado no Royal Tulip Brasília Alvorada (SHTM- Trecho 1, Conjunto B, Bloco C) em Brasília-DF |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Passagem aérea Porto alegre- Brasília | Un | 355,12 | 1,00 | 355,12 |
| Passagem aérea Brasília- Porto Alegre | Un | 308,92 | 1,00 | 308,92 |
| Total 14 BIS VIAGENS E TURISMO E TURISMO LTDA | 664,04 | |||
| Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1.328,08 | |||
| Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA | CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de equipamentos para os diversos Setores da Municipalidade e premiações destinados a distribuição no VII Festival da Canção Estudantil de Nova Ramada no I Concurso de Fotografia de Nova Ramada |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cadeira - Presidente giratória, de couro, na cor vermelha, com espuma injetada, com pés elípticos cromados, com braços, regulagem no encosto e rodízios de silicone | Un | 639,37 | 1,00 | 639,37 |
| Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA | 639,37 | |||
| Fornecedor: RAMOS, COPINI E CIA LTDA | CNPJ/CPF: 93.307.312/0002-04 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais, os quais serão utilizados na manutenção do veículo Scenic, ano 2007 modelo 2008, placas IOG 0282, lotado no Gabinete do Prefeito. Almox 02 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pastilha de freio - dianteiro | Un | 96,76 | 1,00 | 96,76 |
| Disco de freio dianteiro | Un | 83,59 | 1,00 | 83,59 |
| Total RAMOS, COPINI E CIA LTDA | 180,35 | |||
| Fornecedor: RAMOS, COPINI E CIA LTDA | CNPJ/CPF: 93.307.312/0002-04 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais, os quais serão utilizados na manutenção do veículo Scenic, ano 2007 modelo 2008, placas IOG 0282, lotado no Gabinete do Prefeito. Almox 02 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pastilha de freio - dianteiro | Un | 96,75 | 1,00 | 96,75 |
| Disco de freio dianteiro | Un | 83,58 | 1,00 | 83,58 |
| Total RAMOS, COPINI E CIA LTDA | 180,33 | |||
| Fornecedor: COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | CNPJ/CPF: 04.526.960/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição emergencial de material de processamento de dados, os quais serão utilizados na Copiadora recentemente adquirida Canon 1025, patrimônio nº 3570, pertencente ao Gabinete do Prefeito. Almox 02 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Toner 1025 | Un | 155,00 | 2,00 | 310,00 |
| Total COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | 310,00 | |||
| Fornecedor: 14 BIS VIAGENS E TURISMO E TURISMO LTDA | CNPJ/CPF: 00.589.636/0001-10 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Prefeito, em virtude de seu deslocamento à Brasília-DF, no dia 17 de maio de 2010, onde nos dias 18, 19 e 20 maio de 2010, participará da XIII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municípios", promovido pela CNM, que será realizado no Royal Tulip Brasília Alvorada (SHTM- Trecho 1, Conjunto B, Bloco C) em Brasília - DF. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Passagem aérea Porto alegre- Brasília | Un | 355,12 | 1,00 | 355,12 |
| Passagem aérea Brasília- Porto Alegre | Un | 308,92 | 1,00 | 308,92 |
| Total 14 BIS VIAGENS E TURISMO E TURISMO LTDA | 664,04 | |||
| Total GABINETE DO PREFEITO | 1.974,09 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: BRASIL TELECOM S.A | CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente ao número ficticio nº 51 F585 9385 correspondente a solicitação/atendimento do cancelamento da Linha Telefônica nº 55 3505-9518 a qual era utilizada pelo fax da Prefeitura, conforme determinação do Prefeito Municipal em 07/05/2010. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviços Telefonicos. | Un | 29,72 | 1,00 | 29,72 |
| Total BRASIL TELECOM S.A | 29,72 | |||
| Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aditivo ao Contrato Administrativo nº 28/2007, referente a contratação do serviço especializado de assessoria e consultoria técnica e juridica, para todos os orgãos da Municipalidade, para o período de junho a dezembro de 2010 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 1.107,16 | 7,00 | 7.750,12 |
| Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | 7.750,12 | |||
| Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA | CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de equipamentos para os diversos Setores da Municipalidade e premiações destinados a distribuição no VII Festival da Canção Estudantil de Nova Ramada no I Concurso de Fotografia de Nova Ramada |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Mesa - medindo aproximadamente 120x75cm, na cor branca, com tampo em fórmica estrutura tubular e com 4 cadeiras | Un | 605,00 | 1,00 | 605,00 |
| Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA | 605,00 | |||
| Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME | CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a aquisição de carga de gás, o qual será utilizados pelos diversos orgãos da Municipalidade. Almox 03 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Gás 13 Kg | Un | 39,50 | 1,00 | 39,50 |
| Total RÄDER & CIA LTDA ME | 39,50 | |||
| Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CNPJ/CPF: 01.935.819/0001-03 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a seguro obrigatório do Veículo recentemente adquirido Renault Logan Privilege 1.6 8 V., ano e modelo 2010, pertencente a esta Secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Seguro obrigatório | Un | 63,64 | 1,00 | 63,64 |
| Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | 63,64 | |||
| Fornecedor: CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS | CNPJ/CPF: 92.785.989/0001-04 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a publicação em jornal de grande circulação no Estado, conforme estabelece a Lei Federal 8.666/93 o aviso contendo o resumo do edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2010, tendo como objeto a contratação de empresa para prestar serviço de Transporte Escolar , conforme estabelece Lei Federal nº 8.666/93 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Publicação em jornal Diário | Un | 368,00 | 1,00 | 368,00 |
| Total CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS | 368,00 | |||
| Fornecedor: CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS | CNPJ/CPF: 92.785.989/0001-04 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a publicação em jornal diário de grande circulação no Estado, conforme Lei Federal nº 8.666/93, o aviso contendo o resumo do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2010, tendo como objeto a contratação de empresa para coleta, transporte e destinaçao final dos resíduos sólidos urbanos e dos resíduos contaminados, oriundos dos serviços de saúde. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Publicação em jornal Diário | Un | 368,00 | 1,00 | 368,00 |
| Total CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS | 368,00 | |||
| Fornecedor: QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME | CNPJ/CPF: 88.075.692/0001-88 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material de sinalização visual, os quais serão utilizados no veículo recentemente adquirido Renault Logan Privilege 1.6 8 V. , ano e modelo 2010, pertencente a esta Secretaria. Almox 03 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Adesivos em vinil | Un | 11,96 | 2,00 | 23,92 |
| Total QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME | 23,92 | |||
| Fornecedor: VALDIR FACCIN & CIA. LTDA | CNPJ/CPF: 91.120.956/0001-82 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material de sinalizaçao visual, os quais serão utilizados no Veículo recentemente adquirido Ranault Logan Privilege 1.6 8V, ano e modelo 2010, pertencente a esta Secretaria. Almox 03 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Placa para automóvel categoria oficial. | par | 50,00 | 1,00 | 50,00 |
| Total VALDIR FACCIN & CIA. LTDA | 50,00 | |||
| Fornecedor: INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA | CNPJ/CPF: 88.063.011/0001-61 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a publicação em jornal diário de grande circulação no Estado, conforme Lei Federal nº 8.666/93, o aviso contendo o resumo do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2010, tendo como objeto a contratação de empresa para coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos e dos resíduos contaminados, oriundos dos serviços de saúde |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Publicação em jornal Diário | Un | 550,00 | 1,00 | 550,00 |
| Total INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA | 550,00 | |||
| Fornecedor: INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA | CNPJ/CPF: 88.063.011/0001-61 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a publicação em jornal de grande circulação no Estado, conforme estabelece a Lei Federal 8.666/93 o aviso contendo o resumo do edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2010, tendo como objeto a contrataçao de empresa para prestar serviço de Transporte Escolar , conforme estabelece Lei Federal nº 8.666/93 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Publicação em jornal Diário | Un | 500,00 | 1,00 | 500,00 |
| Total INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA | 500,00 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 10.347,90 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a inscrição no Curso Depreciação e Reavaliação de Bens Patrimoniais, promovido pela Delegação de Prefeituras Municipais - DPM, a ser realizada no dia 02 de junho de 2010, tendo como local o auditório da sede da DPM, sito na av. Pernambuco nº 1001, andar térreo, bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS, do qual participará a contadora Adriana Koller Höring |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Inscrição Curso | Un | 254,00 | 1,00 | 254,00 |
| Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD |