Prefeitura Municipal de Nova Ramada
Relatório TCU - Publicidade de Compras
Período: de 01/01/2011 até 31/01/2011
| Mês/Ano da Compra: | 01/2011 |
| Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: BRASIL TELECOM S.A | CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviços de conectividade dedicada a internet com 512 K de velocidade por meio de acessos de circuitos IP (Protocolo Internet), referente nº 51.048.0529 de uso da Câmara Municipal de Vereadores para o Exercício de 2011. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço mensal | Mês | 641,90 | 12,00 | 7.702,80 |
| Total BRASIL TELECOM S.A | 7.702,80 | |||
| Fornecedor: RÁDIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA. | CNPJ/CPF: 90.727.801/0001-46 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviços de divulgação de Atos Oficiais do do Poder Legislativo para o exercício de 2011. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço mensal | Mês | 400,00 | 12,00 | 4.800,00 |
| Total RÁDIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA. | 4.800,00 | |||
| Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS | CNPJ/CPF: 92.829.100/0001-43 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente ao Convênio que o Poder Legislativo mantem com o IPERGS com despesas de serviços bancarios para o Exercício de 2011. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Despesa com serviços bancarios | Un | 135,00 | 1,00 | 135,00 |
| Total INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS | 135,00 | |||
| Fornecedor: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA | CNPJ/CPF: 87.656.989/0001-74 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a serviço de energia elétrica do prédio de uso da CÂmara Municipal de Vereadores para o exercício de 2011. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Fornecimento de energia elétrica | Un | 2.000,00 | 1,00 | 2.000,00 |
| Total COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA | 2.000,00 | |||
| Fornecedor: RUDIMAR WEICH - ME | CNPJ/CPF: 93.292.381/0001-00 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a serviço de energia elétrica do prédio de uso da CÂmara Municipal de Vereadores para o exercício de 2011. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço mensal | Mês | 109,91 | 12,00 | 1.318,92 |
| Total RUDIMAR WEICH - ME | 1.318,92 | |||
| Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 15.956,72 | |||
| Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CNPJ/CPF: 01.935.819/0001-03 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a seguro obrigatório do Veículo GM/ Vectra Sedan 4 Portas 2.0L Flex Expression, placas IRH 4434, ano e modelo 2010/2011, cor prata polaris, pertencente ao gabinete do prefeito. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Seguro obrigatório | Un | 100,78 | 1,00 | 100,78 |
| Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | 100,78 | |||
| Fornecedor: RÁDIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA. | CNPJ/CPF: 90.727.801/0001-46 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviços de divulgação de Atos Oficiais do Município, e notícias e comunicados de interesse público, durante o exercício de 2011. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço mensal | Mês | 261,56 | 12,00 | 3.138,72 |
| Total RÁDIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA. | 3.138,72 | |||
| Fornecedor: RÁDIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA. | CNPJ/CPF: 90.727.801/0001-46 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviços de divulgação de Atos Oficiais do Município, e notícias e comunicados de interesse público, durante o exercício de 2011. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço mensal | Mês | 261,53 | 12,00 | 3.138,36 |
| Total RÁDIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA. | 3.138,36 | |||
| Fornecedor: OFÍCIO DOS REG.PÚBL.E TAB.DE PROTESTOS | CNPJ/CPF: 89.649.362/0001-11 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a despesas com averbações, registros, certidões e demais serviços necessários ao bom andamento das atividades da municipalidade, para o exercício de 2011. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 1.000,00 | 1,00 | 1.000,00 |
| Total OFÍCIO DOS REG.PÚBL.E TAB.DE PROTESTOS | 1.000,00 | |||
| Fornecedor: AJURICABA TABELIONATO SEDE | CNPJ/CPF: 89.649.370/0001-68 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a serviços de reconhecimento de firmas, autenticações de documentos entre outros serviços necessários ao bom andamento das atividades da Municipalidade , para o exercicio de 2011. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 800,00 | 1,00 | 800,00 |
| Total AJURICABA TABELIONATO SEDE | 800,00 | |||
| Fornecedor: PODER JUDICIÁRIO ESTADO DO RGS | CNPJ/CPF: 89.522.064/0094-65 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a despesas com Custas Judiciais e Condução do Oficial de Justiça, bem como Custas e Honorários advocatícios,correspondentes a Execuções Fiscais e Processos Judiciais em que o Município é parte, durante o exercício de 2011. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 1.000,00 | 1,00 | 1.000,00 |
| Total PODER JUDICIÁRIO ESTADO DO RGS | 1.000,00 | |||
| Total GABINETE DO PREFEITO | 9.177,86 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A | CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a serviços telefônicos a serem realizados pela linha do fax (55) 33381052, de uso das diversas atividades da Municipalidade, durante o exercício de 2011. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviços Telefonicos. | Un | 100,00 | 1,00 | 100,00 |
| Total EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A | 100,00 | |||
| Fornecedor: BRASIL TELECOM S.A | CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referentea serviços telefônicos a serem realizados pela linha do fax (55) 33381052 de uso das atividades da Municipalidade, durante o exercício de 2011. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviços Telefonicos. | Un | 1.200,00 | 1,00 | 1.200,00 |
| Total BRASIL TELECOM S.A | 1.200,00 | |||
| Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Despesas diversas de consultoria decorrentes de contratos, para o período de janeiro a maio de 2011. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Despesas diversas | Un | 50,00 | 1,00 | 50,00 |
| Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | 50,00 | |||
| Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a inscrição no Treinamento DIRF e RAIS, promovido pela DPM a ser realizado nos dias 07 e 08 de Fevereiro de 2011, junto ao Auditório da Sede da DPM, sito na Avenida Pernambuco nº 1001, Bairro Navegantes, na cidade de Porto Alegre/RS, do qual participará a servidora Leila Francesconi Patz - Agente Administrativo, resposnável pelo Setor de Pessoal. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Inscrição Curso - /Treinamento DIRF e RAIS | Un | 388,30 | 1,00 | 388,30 |
| Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | 388,30 | |||
| Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a inscrição no Treinamento DIRF e RAIS, promovido pela DPM a ser realizado nos dias 07 e 08 de Fevereiro de 2011, junto ao Auditório da Sede da DPM, sito na Avenida Pernambuco nº 1001, Bairro Navegantes, na cidade de Porto Alegre/RS, do qual participará o Secretário Municipal de Administração Alfredo Horing |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Inscrição Curso | Un | 388,30 | 1,00 | 388,30 |
| Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | 388,30 | |||
| Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME | CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a recarga de gás , a qual será utilizada pelos diversos setores da Municipalidade. Almox 03 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Gás 13 Kg | Un | 42,50 | 1,00 | 42,50 |
| Total RÄDER & CIA LTDA ME | 42,50 | |||
| Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CNPJ/CPF: 01.935.819/0001-03 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a seguro obrigatório do veículo Renault Logan, placas IQU 1605, ano 2010, utilizado por esta Secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Seguro obrigatório | Un | 100,78 | 1,00 | 100,78 |
| Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | 100,78 | |||
| Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A | CNPJ/CPF: 91.088.328/0001-67 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviços de divulgação de Atos Oficiais do do Poder Legislativo para o exercício de 2011. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 500,00 | 1,00 | 500,00 |
| Total TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 500,00 | |||
| Fornecedor: MÁRCIA R.C.PADILHA | CNPJ/CPF: 92.163.658/0001-32 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de eventuais materiais, os quais serão utilizados no conserto do Climatizador, patrimônio nº 3209, instalado no Prédio do Centro Administrativo, junto a sala da Assistência Social. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 250,00 | 1,00 | 250,00 |
| Total MÁRCIA R.C.PADILHA | 250,00 | |||
| Fornecedor: MÁRCIA R.C.PADILHA | CNPJ/CPF: 92.163.658/0001-32 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviço, para conserto do Climatizador, patrimônio nº 3209, instalado no Prédio do Centro Administrativo, junto a sala da Assistência Social. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 250,00 | 1,00 | 250,00 |
| Total MÁRCIA R.C.PADILHA | 250,00 | |||
| Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS | CNPJ/CPF: 92.829.100/0001-43 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Despesas com serviços bancários, referente ao Convênio que o Poder Executivo mantem com o IPERGS, e serviços bancários, referente ao Convênio que o Poder Legislativo mantem com o IPERGS, para o exercício de 2011. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Despesa com serviços bancarios | Un | 1.000,00 | 1,00 | 1.000,00 |
| Total INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS | 1.000,00 | |||
| Fornecedor: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA | CNPJ/CPF: 87.656.989/0001-74 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município para o exercício de 2011 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Fornecimento de energia elétrica | Un | 14.500,00 | 1,00 | 14.500,00 |
| Total COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA | 14.500,00 | |||
| Fornecedor: RUDIMAR WEICH - ME | CNPJ/CPF: 93.292.381/0001-00 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme do prédio do Centro Administrativo para o exercício de 2011. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço mensal | Mês | 109,91 | 12,00 | 1.318,92 |
| Total RUDIMAR WEICH - ME | 1.318,92 | |||
| Fornecedor: DUETO TECNOLOGIA LTDA | CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Manutenção e suporte técnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercício 2011 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pronim CM - Compras e Materiais/Almoxarifado | Mês | 301,98 | 12,00 | 3.623,76 |
| Pronim LC - Licitações e Contratos | Mês | 398,61 | 12,00 |