Prefeitura Municipal de Nova Ramada
Relatório TCU - Publicidade de Compras
Período: de 01/04/2011 até 30/04/2011
| Mês/Ano da Compra: | 04/2011 |
| Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA | CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Manutenção de Extintores de Incêndio: 01 PP 8 kg e 01 AP 10 l, pertencentes a Câmara Municipal de Vereadores. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Manutenção de extintores | Un | 175,00 | 1,00 | 175,00 |
| Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA | 175,00 | |||
| Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA | CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de carga de gás, para uso da Câmara Municipal de Vereadores. Almox 01 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Gás 13 Kg | Un | 42,00 | 1,00 | 42,00 |
| Total MATTER E UHDICH LTDA | 42,00 | |||
| Fornecedor: PLETSCH & VIANA LTDA | CNPJ/CPF: 72.181.217/0001-56 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Vereador Marciano Marcos Rubert, em virtude de seu deslocamento à Brasília-DF, no dia 09 de maio de 2011, onde nos dias 09, 10, 11 e 12 de maio de 2011, participará da XIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, promovido pela CNM, que será realizado no Royal Tulip Brasília Alvorada (SHTM- Trecho 1, Conjunto B, Bloco C) em Brasília-DF. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Passagem aérea Porto alegre- Brasília | Un | 245,66 | 1,00 | 245,66 |
| Passagem aérea Brasília- Porto Alegre | Un | 214,66 | 1,00 | 214,66 |
| Total PLETSCH & VIANA LTDA | 460,32 | |||
| Fornecedor: PLETSCH & VIANA LTDA | CNPJ/CPF: 72.181.217/0001-56 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Vereador Moisés Antônio Fabrin, em virtude de seu deslocamento à Brasília-DF, no dia 09 de maio de 2011, onde nos dias 09, 10, 11 e 12 de maio de 2011, participará da XIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, promovido pela CNM, que será realizado no Royal Tulip Brasília Alvorada (SHTM- Trecho 1, Conjunto B, Bloco C) em Brasília-DF. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Passagem aérea Porto alegre- Brasília | Un | 245,66 | 1,00 | 245,66 |
| Passagem aérea Brasília- Porto Alegre | Un | 214,66 | 1,00 | 214,66 |
| Total PLETSCH & VIANA LTDA | 460,32 | |||
| Fornecedor: TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA | CNPJ/CPF: 07.398.255/0001-01 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviço, de empresa especializada para realizar dedetização e desratização do prédio da Câmara Municipal de Vereadores. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
| Total TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA | 300,00 | |||
| Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1.437,64 | |||
| Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA | CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais de expediente, processamento de dados e outros, destinados ao uso dos diversos Setores da Municipalidade |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Papel oficio branco (A4) 210x297mm, c/500 folhas | pct | 9,50 | 20,00 | 190,00 |
| envelope amarelo tamanho ofício | Un | 0,15 | 50,00 | 7,50 |
| Caixa de papelão para arquivo morto | Un | 1,10 | 10,00 | 11,00 |
| Caneta esferográfica ponta fina inox, cor azul | Un | 2,80 | 24,00 | 67,20 |
| Lápis preto nº 2 | Un | 0,25 | 2,00 | 0,50 |
| Caneta esferográfica vermelha - ponta média | Un | 0,30 | 3,00 | 0,90 |
| Fita durex estreita | Un | 0,70 | 3,00 | 2,10 |
| Caderno capa dura, sem espiral - formato 202x144mm, com 48 folhas | Un | 1,30 | 5,00 | 6,50 |
| Pasta transparente - A9 | Un | 1,20 | 3,00 | 3,60 |
| Alfinete para mapas - nº 3 | cx | 2,70 | 3,00 | 8,10 |
| Papel oficio branco (A9) 215x315mm, c/500 folhas | pct | 11,99 | 10,00 | 119,90 |
| envelope amarelo tamanho ofício | Un | 0,15 | 50,00 | 7,50 |
| Caixa de papelão para arquivo morto | Un | 1,10 | 10,00 | 11,00 |
| Pasta plástica c/ elástico - A9, transparente | Un | 1,30 | 10,00 | 13,00 |
| Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA | 448,80 | |||
| Fornecedor: HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA | CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais de expediente, processamento de dados e outros, destinados ao uso dos diversos Setores da Municipalidade |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bobina p/ fax 215mmx30m | Un | 3,39 | 20,00 | 67,80 |
| Total HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA | 67,80 | |||
| Fornecedor: PLETSCH & VIANA LTDA | CNPJ/CPF: 72.181.217/0001-56 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Prefeito Elton Rehfeld, em virtude de seu deslocamento à Brasília-DF, no dia 09 de maio de 2011, onde nos dias 09, 10, 11 e 12 de maio de 2011, participará da XIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, promovido pela CNM, que será realizado no Royal Tulip Brasília Alvorada (SHTM- Trecho 1, Conjunto B, Bloco C) em Brasília-DF. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Passagem aérea Porto alegre- Brasília | Un | 245,66 | 1,00 | 245,66 |
| Passagem aérea Brasília- Porto Alegre | Un | 214,66 | 1,00 | 214,66 |
| Total PLETSCH & VIANA LTDA | 460,32 | |||
| Fornecedor: COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | CNPJ/CPF: 04.526.960/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais de expediente, processamento de dados e outros, destinados ao uso dos diversos Setores da Municipalidade |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Toner 1025 - original para impressora CANON | Un | 135,00 | 12,00 | 1.620,00 |
| Total COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | 1.620,00 | |||
| Fornecedor: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME | CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais de expediente, processamento de dados e outros, destinados ao uso dos diversos Setores da Municipalidade |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Caneta destaca texto na cor amarela | Un | 0,82 | 5,00 | 4,10 |
| Tesouras tamanho médio, medindo aproximadamente 20cm | Un | 3,15 | 2,00 | 6,30 |
| Borracha Branca | Un | 0,25 | 2,00 | 0,50 |
| Total SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME | 10,90 | |||
| Fornecedor: MARIA ELENA TORQUETTI | CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais de expediente, processamento de dados e outros, destinados ao uso dos diversos Setores da Municipalidade |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cartucho original de tinta preto HP nº 74 - XL | Un | 44,34 | 15,00 | 665,10 |
| Cartucho original de tinta preto HP nº 74 - XL | Un | 44,34 | 10,00 | 443,40 |
| Pilha alkalina pequena AA, 1.5 volts, pct c/2 und | par | 3,20 | 4,00 | 12,80 |
| Papel oficio branco (A9) 215x315mm, c/500 folhas | pct | 11,32 | 30,00 | 339,60 |
| Caneta destaca texto na cor verde | Un | 0,82 | 5,00 | 4,10 |
| Corretivo líquido, a base de água 18ml | Un | 0,78 | 2,00 | 1,56 |
| Pasta AZ Larga | Un | 4,33 | 10,00 | 43,30 |
| Livro ata c/ 200folhas - sem margem espiral | Un | 13,09 | 4,00 | 52,36 |
| Caneta destaca texto cores diversas | Un | 0,82 | 10,00 | 8,20 |
| Total MARIA ELENA TORQUETTI | 1.570,42 | |||
| Fornecedor: EDSON AGERTT BECK | CNPJ/CPF: 07.728.254/0001-70 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais de expediente, processamento de dados e outros, destinados ao uso dos diversos Setores da Municipalidade |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pen Drive de 08 GB | Un | 36,75 | 2,00 | 73,50 |
| Pen Drive de 08 GB | Un | 36,75 | 1,00 | 36,75 |
| Total EDSON AGERTT BECK | 110,25 | |||
| Total GABINETE DO PREFEITO | 4.288,49 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA | CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Manutenção de Extintores de Incêndio: 01 PP 4 kg, 02 PP 6 kg, 01 CO2 6kg e 2 AP 10 l, instalados junto ao Prédio do Centro Administrativo. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Manutenção de extintores | Un | 500,00 | 1,00 | 500,00 |
| Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA | 500,00 | |||
| Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA | CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais de expediente, processamento de dados e outros, destinados ao uso dos diversos Setores da Municipalidade |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Papel oficio branco (A9) 215x315mm, c/500 folhas | pct | 11,99 |