Prefeitura Municipal de Nova Ramada - RS |
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Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
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Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
|
Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
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Janeiro a Abril
2012/Bimestre Março-Abril |
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RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
|
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
|
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
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(a) |
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(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
|
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
9.300.000,00 |
10.765.224,34 |
2.113.953,09 |
5.028.620,34 |
1.511.297,45 |
2.689.146,82 |
100,00 |
24,98 |
8.076.077,52 |
|
Legislativa |
420.000,00 |
420.000,00 |
85.626,31 |
154.702,41 |
50.220,04 |
96.455,65 |
3,59 |
22,97 |
323.544,35 |
|
|
Ação Legislativa |
420.000,00 |
420.000,00 |
85.626,31 |
154.702,41 |
50.220,04 |
96.455,65 |
3,59 |
22,97 |
323.544,35 |
|
Administração |
2.336.200,00 |
2.340.200,00 |
333.560,18 |
894.810,58 |
334.155,49 |
684.115,15 |
25,44 |
29,23 |
1.656.084,85 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
115.000,00 |
115.000,00 |
11.487,97 |
42.182,61 |
14.483,61 |
29.660,45 |
1,10 |
25,79 |
85.339,55 |
|
|
Administração Geral |
1.702.200,00 |
1.706.200,00 |
256.342,22 |
663.345,35 |
248.196,56 |
504.543,39 |
18,76 |
29,57 |
1.201.656,61 |
|
|
Administração Financeira |
420.000,00 |
420.000,00 |
52.276,16 |
146.833,89 |
55.976,04 |
120.641,56 |
4,49 |
28,72 |
299.358,44 |
|
|
Controle Interno |
67.000,00 |
67.000,00 |
10.923,53 |
20.482,18 |
10.454,87 |
20.013,52 |
0,74 |
29,87 |
46.986,48 |
|
|
Comunicação Social |
32.000,00 |
32.000,00 |
2.530,30 |
21.966,55 |
5.044,41 |
9.256,23 |
0,34 |
28,93 |
22.743,77 |
|
Segurança Pública |
25.520,00 |
171.305,40 |
123.723,40 |
128.390,40 |
44.062,00 |
48.729,00 |
1,81 |
28,45 |
122.576,40 |
|
|
Policiamento |
20.520,00 |
20.520,00 |
11.332,00 |
11.332,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.520,00 |
|
|
Defesa Civil |
5.000,00 |
150.785,40 |
112.391,40 |
117.058,40 |
44.062,00 |
48.729,00 |
1,81 |
32,32 |
102.056,40 |
|
Assistência Social |
334.860,00 |
387.964,00 |
62.908,05 |
110.905,64 |
48.268,61 |
84.520,77 |
3,14 |
21,79 |
303.443,23 |
|
|
Administração Geral |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
|
Assistência ao Idoso |
6.360,00 |
6.360,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
0,00 |
1,34 |
6.275,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
60.000,00 |
60.000,00 |
6.819,31 |
15.422,57 |
6.917,74 |
13.658,49 |
0,51 |
22,76 |
46.341,51 |
|
|
Assistência Comunitária |
266.500,00 |
319.604,00 |
56.003,74 |
95.398,07 |
41.265,87 |
70.777,28 |
2,63 |
22,15 |
248.826,72 |
|
Saúde |
1.939.140,00 |
2.130.890,70 |
292.918,13 |
994.407,34 |
380.466,20 |
682.363,78 |
25,37 |
32,02 |
1.448.526,92 |
|
|
Administração Geral |
52.000,00 |
52.000,00 |
7.977,27 |
15.823,52 |
7.977,27 |
15.823,52 |
0,59 |
30,43 |
36.176,48 |
|
|
Atenção Básica |
1.689.880,00 |
1.789.033,03 |
265.168,97 |
864.739,75 |
330.851,16 |
595.361,20 |
22,14 |
33,28 |
1.193.671,83 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
155.000,00 |
222.450,00 |
17.026,39 |
93.398,57 |
30.238,39 |
56.561,86 |
2,10 |
25,43 |
165.888,14 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
18.920,00 |
35.604,77 |
0,00 |
17.700,00 |
11.399,38 |
14.617,20 |
0,54 |
41,05 |
20.987,57 |
|
|
Vigilância Sanitária |
10.000,00 |
16.513,33 |
2.745,50 |
2.745,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16.513,33 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
13.340,00 |
15.289,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.289,57 |
|
Educação |
1.941.400,00 |
2.198.880,00 |
234.579,16 |
1.020.634,57 |
301.828,48 |
501.968,56 |
18,67 |
22,83 |
1.696.911,44 |
|
|
Administração Geral |
51.450,00 |
55.450,00 |
9.572,46 |
18.319,11 |
9.324,12 |
17.322,47 |
0,64 |
31,24 |
38.127,53 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
66.500,00 |
66.500,00 |
11.836,02 |
17.874,73 |
7.271,60 |
11.916,99 |
0,44 |
17,92 |
54.583,01 |
|
|
Ensino Fundamental |
1.473.000,00 |
1.706.320,00 |
167.940,05 |
746.439,87 |
204.130,00 |
363.239,81 |
13,51 |
21,29 |
1.343.080,19 |
|
|
Ensino Médio |
182.450,00 |
182.450,00 |
23.381,23 |
157.174,79 |
48.443,36 |
55.213,22 |
2,05 |
30,26 |
127.236,78 |
|
|
Educação Infantil |
138.000,00 |
158.160,00 |
21.849,40 |
50.826,07 |
27.659,40 |
44.276,07 |
1,65 |
27,99 |
113.883,93 |
|
|
Educação Especial |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
5.000,00 |
10.000,00 |
0,37 |
33,33 |
20.000,00 |
|
Cultura |
145.100,00 |
153.000,00 |
13.917,63 |
27.597,93 |
12.884,76 |
21.720,44 |
0,81 |
14,20 |
131.279,56 |
|
|
Difusão Cultural |
145.100,00 |
153.000,00 |
13.917,63 |
27.597,93 |
12.884,76 |
21.720,44 |
0,81 |
14,20 |
131.279,56 |
|
Urbanismo |
308.280,00 |
818.280,00 |
708.675,42 |
787.181,64 |
12.766,65 |
25.943,60 |
0,96 |
3,17 |
792.336,40 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
230.280,00 |
740.280,00 |
708.675,42 |
712.708,42 |
354,45 |
1.119,20 |
0,04 |
0,15 |
739.160,80 |
|
|
Serviços Urbanos |
78.000,00 |
78.000,00 |
0,00 |
74.473,22 |
12.412,20 |
24.824,40 |
0,92 |
31,83 |
53.175,60 |
|
Habitação |
85.000,00 |
85.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85.000,00 |
|
|
Habitação Rural |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
|
Habitação Urbana |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.000,00 |
|
Saneamento |
186.500,00 |
182.500,00 |
14.809,50 |
98.391,31 |
30.198,72 |
49.623,19 |
1,85 |
27,19 |
132.876,81 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
166.500,00 |
162.500,00 |
14.809,50 |
98.391,31 |
30.198,72 |
49.623,19 |
1,85 |
30,54 |
112.876,81 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
Gestão Ambiental |
45.500,00 |
40.500,00 |
5.073,72 |
9.803,08 |
6.801,09 |
8.603,08 |
0,32 |
21,24 |
31.896,92 |
|
|
Administração Geral |
8.500,00 |
8.500,00 |
5.128,72 |
5.128,72 |
3.928,72 |
3.928,72 |
0,15 |
46,22 |
4.571,28 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
37.000,00 |
32.000,00 |
-55,00 |
4.674,36 |
2.872,37 |
4.674,36 |
0,17 |
14,61 |
27.325,64 |
|
Agricultura |
789.500,00 |
892.000,00 |
103.499,91 |
318.600,51 |
119.162,39 |
175.337,35 |
6,52 |
19,66 |
716.662,65 |
|
|
Administração Geral |
8.500,00 |
8.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.500,00 |
|
|
Fomento ao Trabalho |
40.000,00 |
40.000,00 |
291,20 |
291,20 |
60,80 |
60,80 |
0,00 |
0,15 |
39.939,20 |
|
|
Promoção da Produção Vegetal |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60.000,00 |
|
|
Promoção da Produção Animal |
176.500,00 |
279.000,00 |
35.522,50 |
102.181,50 |
47.737,50 |
55.934,50 |
2,08 |
20,05 |
223.065,50 |
|
|
Defesa Sanitária Animal |
2.700,00 |
2.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.700,00 |
|
|
Extensão Rural |
500.000,00 |
500.000,00 |
67.686,21 |
216.127,81 |
71.364,09 |
119.342,05 |
4,44 |
23,87 |
380.657,95 |
|
|
Irrigação |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.800,00 |
|
Indústria |
5.000,00 |
133.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
133.000,00 |
|
|
Promoção Industrial |
5.000,00 |
133.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
133.000,00 |
|
Comércio e Serviços |
22.500,00 |
22.500,00 |
530,92 |
6.330,92 |
677,82 |
1.286,24 |
0,05 |
5,72 |
21.213,76 |
|
|
Promoção Comercial |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
|
Turismo |
17.500,00 |
17.500,00 |
530,92 |
6.330,92 |
677,82 |
1.286,24 |
0,05 |
7,35 |
16.213,76 |
|
Comunicações |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
|
Telecomunicações |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
Energia |
37.000,00 |
37.000,00 |
0,00 |
32.000,00 |
5.676,94 |
8.516,56 |
0,32 |
23,02 |
28.483,44 |
|
|
Energia Elétrica |
37.000,00 |
37.000,00 |
0,00 |
32.000,00 |
5.676,94 |
8.516,56 |
0,32 |
23,02 |
28.483,44 |
|
Transporte |
443.000,00 |
495.636,24 |
109.876,69 |
348.919,34 |
134.388,78 |
210.800,79 |
7,84 |
42,53 |
284.835,45 |
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Transporte Rodoviário |
443.000,00 |
495.636,24 |
109.876,69 |
348.919,34 |
134.388,78 |
210.800,79 |
7,84 |
42,53 |
284.835,45 |
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Desporto e Lazer |
79.500,00 |
79.500,00 |
6.226,34 |
23.400,94 |
11.711,75 |
16.618,93 |
0,62 |
20,90 |
62.881,07 |
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Desporto Comunitário |
79.500,00 |
79.500,00 |
6.226,34 |
23.400,94 |
11.711,75 |
16.618,93 |
0,62 |
20,90 |
62.881,07 |
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Encargos Especiais |
155.000,00 |
176.068,00 |
18.027,73 |
72.543,73 |
18.027,73 |
72.543,73 |
2,70 |
41,20 |
103.524,27 |
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|
Transferências |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
|
|
Outros Encargos Especiais |
148.000,00 |
169.068,00 |
18.027,73 |
72.543,73 |
18.027,73 |
72.543,73 |
2,70 |
42,91 |
96.524,27 |
|
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL (III)=(I+II) |
9.300.000,00 |
10.765.224,34 |
2.113.953,09 |
5.028.620,34 |
1.511.297,45 |
2.689.146,82 |
100,00 |
24,98 |
8.076.077,52 |
|
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal |
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Elton Rehfeld Gilmar Edilceu Patz Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
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Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
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