Prefeitura Municipal de Nova Ramada

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/01/2012 até 31/01/2012

Mês/Ano da Compra: 01/2012

Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: RÁDIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA. CNPJ/CPF: 90.727.801/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Proveniente serviços de divulgação de Atos Oficiais do do Poder Legislativo para o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço mensal Mês 420,00 12,00 5.040,00
Total RÁDIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA. 5.040,00

Fornecedor: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA CNPJ/CPF: 87.656.989/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços de fornecimento de energia elétrica para o prédio da Câmara Municipal de Vereadores, para o ano de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fornecimento de energia elétrica Un 3.150,00 1,00 3.150,00
Total COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA 3.150,00

Fornecedor: RUDIMAR WEICH - ME CNPJ/CPF: 93.292.381/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para instalação do sistema de alarme junto ao prédio da Câmara Municipal de Vereadores.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 900,00 1,00 900,00
Total RUDIMAR WEICH - ME 900,00

Fornecedor: RUDIMAR WEICH - ME CNPJ/CPF: 93.292.381/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para instalação do sistema de alarme junto ao prédio da Câmara Municipal de Vereadores.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 900,00 1,00 900,00
Total RUDIMAR WEICH - ME 900,00

Fornecedor: RUDIMAR WEICH - ME CNPJ/CPF: 93.292.381/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme do prédio da Câmara Municipal de Vereadores durante o período de Fevereiro á Dezembro de 2012.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço mensal Mês 115,52 11,00 1.270,72
Total RUDIMAR WEICH - ME 1.270,72

Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para o conserto do nobreak, registro patrimonial nº 2851, utilizado junto a Câmara Municipal de Vereadores.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 100,00 1,00 100,00
Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME 100,00

Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do nobreak, registro patrimonial nº 2851, utilizado junto a Câmara Municipal de Vereadores.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 900,00 1,00 900,00
Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME 900,00

Fornecedor: MARINEZ S. FORALOSSO CNPJ/CPF: 07.878.892/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamento para o sistema de alarme do prédio da Câmara Municipal de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Central de alarme - com 32 setores, 02 sirenes, 12 infra lentes duplas ou micro-ondas, 01 transformador, 01 caixa para central, 01 protetor de rede elétrica, 01 protetor de linha telefônica, 02 teclados, 13 sensores magnéticos e 01 bateria. Un 3.349,00 1,00 3.349,00
Total MARINEZ S. FORALOSSO 3.349,00

Fornecedor: MARINEZ S. FORALOSSO CNPJ/CPF: 07.878.892/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Aqusição de eventuais materiais necessários para instalação do sistema de alarme junto ao prédio da Câmara Municipal de Vereadores.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 350,00 1,00 350,00
Total MARINEZ S. FORALOSSO 350,00

Fornecedor: MARINEZ S. FORALOSSO CNPJ/CPF: 07.878.892/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamento para o sistema de alarme do prédio da Câmara Municipal de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Central de alarme - com 32 setores, 02 sirenes, 12 infra lentes duplas ou micro-ondas, 01 transformador, 01 caixa para central, 01 protetor de rede elétrica, 01 protetor de linha telefônica, 02 teclados, 13 sensores magnéticos e 01 bateria. Un 3.349,00 1,00 3.349,00
Total MARINEZ S. FORALOSSO 3.349,00

Fornecedor: MARINEZ S. FORALOSSO CNPJ/CPF: 07.878.892/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para instalação do sistema de alarme junto ao prédio da Câmara Municipal de Vereadores.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 350,00 1,00 350,00
Total MARINEZ S. FORALOSSO 350,00

Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 19.658,72

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: RÁDIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA. CNPJ/CPF: 90.727.801/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de divulgação de Atos Oficiais do Município, e notícias e comunicados de interesse público, para o período de Janeiro a Junho de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço mensal Mês 275,20 6,00 1.651,20
Total RÁDIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA. 1.651,20

Fornecedor: RÁDIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA. CNPJ/CPF: 90.727.801/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de divulgação de Atos Oficiais do Município, e notícias e comunicados de interesse público, para o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço mensal Mês 275,20 12,00 3.302,40
Total RÁDIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA. 3.302,40

Fornecedor: OFÍCIO DOS REG.PÚBL.E TAB.DE PROTESTOS CNPJ/CPF: 89.649.362/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a despesas com averbações, registros, certidões e demais serviços necessários ao bom andamento das atividades da municipalidade, para o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 1.500,00 1,00 1.500,00
Total OFÍCIO DOS REG.PÚBL.E TAB.DE PROTESTOS 1.500,00

Fornecedor: AJURICABA TABELIONATO SEDE CNPJ/CPF: 89.649.370/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços de reconhecimento de firmas, autenticações de documentos entre outros serviços necessários ao bom andamento das atividades da Municipalidade , para o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 1.000,00 1,00 1.000,00
Total AJURICABA TABELIONATO SEDE 1.000,00

Fornecedor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Proveniente valor referente filiação Município com a CNM (Confederação Nacional de Municípios) para o exercício 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contribuição mensal Mês 390,00 12,00 4.680,00
Total CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM 4.680,00

Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto do Nobreak 2.5 KVA, patrimônio 4825, de uso da recepção do Gabinete do Prefeito e Prestação de serviços necessários para conserto do Nobreak 2.5 KVA, patrimônio 4825, de uso da recepção do Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 815,00 1,00 815,00
Prestação de serviço Un 120,00 1,00 120,00
Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME 935,00

Fornecedor: PODER JUDICIÁRIO ESTADO DO RGS CNPJ/CPF: 89.522.064/0094-65

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a despesas com Custas Judiciais e Condução do Oficial de Justiça, bem como Custas e Honorários advocatícios, correspondentes a Execuções Fiscais e Processos Judiciais em que o Município é parte, durante o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 2.800,00 1,00 2.800,00
Total PODER JUDICIÁRIO ESTADO DO RGS 2.800,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustível, destinado aos veículos de uso desta Secretaria, para o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gasolina - lt 2,56 3.000,00 7.680,00
Total COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA 7.680,00

Total GABINETE DO PREFEITO 23.548,60

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A CNPJ/CPF: 91.088.328/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a saldo de serviços do provedor de internet para os diversos órgãos da municipalidade durante o mês de dezembro de 2011.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 50,00 1,00 50,00
Total TERRA NETWORKS BRASIL S/A 50,00

Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS CNPJ/CPF: 92.829.100/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Despesas com serviços bancários, referente ao Convênio que o Poder Executivo mantem com o IPERGS para o exercício de 2012.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Despesa com serviços bancarios Un 1.000,00 1,00 1.000,00
Total INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 1.000,00

Fornecedor: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA CNPJ/CPF: 87.656.989/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustível, destinado aos veículos de uso desta Secretaria, para o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fornecimento de energia elétrica Un 14.500,00 1,00 14.500,00
Total COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA 14.500,00

Fornecedor: RUDIMAR WEICH - ME CNPJ/CPF: 93.292.381/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme do prédio do Centro Administrativo para o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço mensal Mês 115,52 12,00 1.386,24
Total RUDIMAR WEICH - ME 1.386,24

Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para o conserto do nobreak, registro patrimonial nº 1790, utilizado junto ao Setor de Licitaçoes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 50,00 1,00 50,00
Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME 50,00

Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do nobreak, registro patrimonial nº 1790, utilizado junto ao Setor de Licitações.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 400,00 1,00 400,00
Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME 400,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustível, destinado aos veículos de uso desta Secretaria, para o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gasolina - lt 2,56 3.000,00 7.680,00
Total COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA 7.680,00

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. CNPJ/CPF: 45.987.005/0178-30

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços de balançeamento e geometria do veículo Renault Logan, placa IQU 1605, ano 2010, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Balançeamento e geometria Un 89,90 1,00 89,90
Total COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 89,90

Fornecedor: JANAINA ADORIAN DALSASSO CNPJ/CPF: 08.942.920/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de empresa especializada para dar continuidade na inclusão e manutenção dos dados do exercício 2010, da pagina Web Site do Município de Nova Ramada (www.novaramada.rs.gov.br). O Layout a ser utilizado é o CSS, prevendo todas as publicações de decretos, leis ordinárias, leis complementares, portarias, Licitações, informações municipais e das Secretarias. São necessárias também, as publicações legais da Lei de Responsabilidade Fiscal, Tribunal de Contas da união e Tribunal de Contas do Estado. Da mesma forma solicitamos na prestação de serviços, a criação de um menu de notícias municipais atualizadas semanalmente, possibilidade nas alterações de exibição em outra animação (slides), atualização de layout, e a criação de um blog de postagens dos assuntos municipais que possam ser mantido junto a Prefeitura Municipal por Servidor Autorizado. As informações da contratante deverão ser buscadas pela contratada junto a Prefeitura Municipal semanalmente para os noticiosos, e mensalmente para as publicações legais e regulares. No caso de publicações legais com prazo para a publicação, a contratante passará os dados a contratada, para tanto será disponibilizado pela contratada de uma referência para envio destas informações, devendo ser publicado o conteúdo dentro do prazo legal. Da mesma forma as publicações obedece à periodicidade imediata quando for solicitada, semanalmente para os noticiosos e mensalmente para outras publicações, para o período de Janeiro a dezembro de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço mensal Mês 221,40 12,00 2.656,80
Total JANAINA ADORIAN DALSASSO 2.656,80

Fornecedor: PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS CNPJ/CPF: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços corporativos através da rede de internet, denominado Plano Prefeitura com acesso através da Via RS, conforme modalidade contratada pelo Município, para o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 1.500,00 1,00 1.500,00
Total PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS 1.500,00

Fornecedor: ELIZANDRA MACIOROSKI ME CNPJ/CPF: 09.007.233/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para concerto de 03 cadeiras giratórias, registros patrimoniais nº 2335, 2289 e 1512, pertencentes a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 300,00 1,00 300,00
Total ELIZANDRA MACIOROSKI ME 300,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 29.612,94

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DYSTAK INDÚSTRIA DE FÓRMUL.CONT.LTDA CNPJ/CPF: 01.958.950/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de formulários de empenho e estorno, os quais serão utilizados pelo Setor Contábil desta Secretaria. Almox 04.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Formulário de empenho - caixa com 1000 unidades cx 265,00 10,00 2.650,00
Formulário de nota de estorno - caixa com 1000 unidades cx 265,00 1,00 265,00
Total DYSTAK INDÚSTRIA DE FÓRMUL.CONT.LTDA 2.915,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustível, destinado aos veículos de uso desta Secretaria, para o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gasolina - lt 2,56 1.800,00 4.608,00
Total COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA 4.608,00

Fornecedor: ELIZANDRA MACIOROSKI ME CNPJ/CPF: 09.007.233/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para concerto de 06 cadeiras giratórias, registros patrimoniais nº 2308, 2048, 0934, 0936, 1125 e 2307, pertencentes a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 850,00 1,00 850,00
Total ELIZANDRA MACIOROSKI ME 850,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 8.373,00

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ/CPF: 87.317.194/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustível, destinado aos veículos de uso desta Secretaria, para o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo Diesel - lt 1,74 90.000,00 156.600,00
Total TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA 156.600,00

Fornecedor: MORAIS E PANASSOL LTDA CNPJ/CPF: 91.810.622/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do banco (assento) do operador do Trator Pá Carregadeira Frontal W20 E, ano 1999, registro patrimonial nº 1584, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 150,00 1,00 150,00
Total MORAIS E PANASSOL LTDA 150,00

Fornecedor: MORAIS E PANASSOL LTDA CNPJ/CPF: 91.810.622/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para o conserto do banco (assento) do operador do Trator Pá Carregadeira Frontal W20 E, ano 1999, registro patrimonial nº 1584, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 250,00 1,00 250,00
Total MORAIS E PANASSOL LTDA 250,00

Fornecedor: OFÍCIO DOS REG.PÚBL.E TAB.DE PROTESTOS CNPJ/CPF: 89.649.362/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Custear despesas com serviços judiciários necessários a regularização de imóveis de domínio público municipal, durante o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços judiciários Un 1.500,00 1,00 1.500,00
Total OFÍCIO DOS REG.PÚBL.E TAB.DE PROTESTOS 1.500,00

Fornecedor: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA CNPJ/CPF: 87.656.989/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviço de fornecimento de energia elétrica para os poços artesianos das diversas localidades do Município, para o ano de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fornecimento de energia elétrica Un 70.000,00 1,00 70.000,00
Total COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA 70.000,00

Fornecedor: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA CNPJ/CPF: 87.656.989/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de divulgação de Atos Oficiais do Município, e notícias e comunicados de interesse público, para o período de Janeiro a Junho de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fornecimento de energia elétrica Un 32.000,00 1,00 32.000,00
Total COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA 32.000,00

Fornecedor: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA CNPJ/CPF: 87.656.989/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustível, destinado aos veículos de uso desta Secretaria, para o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fornecimento de energia elétrica Un 4.000,00 1,00 4.000,00
Total COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA 4.000,00

Fornecedor: AJURICABA TABELIONATO SEDE CNPJ/CPF: 89.649.370/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Custear despesas com serviços judiciários necessários a regularização de imóveis de domínio público municipal, durante o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços judiciários Un 800,00 1,00 800,00
Total AJURICABA TABELIONATO SEDE 800,00

Fornecedor: RUDIMAR WEICH - ME CNPJ/CPF: 93.292.381/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme do Prédio da Garagem Municipal, durante o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço mensal Mês 115,52 12,00 1.386,24
Total RUDIMAR WEICH - ME 1.386,24

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para o conserto do alternador do Caminhão M.B. 1620, ano 2009, placas IPY9819, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 100,00 1,00 100,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 100,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para o conserto do alternador do Caminhão M.B. 1620, ano 2009, placas IPY9819, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 250,00 1,00 250,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 250,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustível, destinado aos veículos de uso desta Secretaria, para o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gasolina - lt 2,56 5.000,00 12.800,00
Total COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA 12.800,00

Fornecedor: OSMAR A. GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA CNPJ/CPF: 00.195.642/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peça para conserto da Retroescavadeira JCB, modelo 214E, ano 2007, registro patrimonial nº 3442, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Reparo do cilindro - do estabilizador Un 88,36 1,00 88,36
Total OSMAR A. GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA 88,36

Fornecedor: OSMAR A. GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA CNPJ/CPF: 00.195.642/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peça para conserto da Retroescavadeira JCB, modelo 214E, ano 2007, registro patrimonial nº 3442, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Reparo do cilindro - da lança elevador standard Un 58,68 1,00 58,68
Total OSMAR A. GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA 58,68

Fornecedor: OSMAR A. GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA CNPJ/CPF: 00.195.642/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peça para conserto do Trator Industrial Pá Carregadeira W20E, ano 1999, registro patrimonial nº 1584, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cabo para acelerador Un 93,35 1,00 93,35
Total OSMAR A. GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA 93,35

Fornecedor: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 06.224.121/0008-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para substituição na Motoniveladora Fiatallis FG140, ano 2001, registro patrimonial nº2314, pertencente ao parque de máquinas desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lâmina - 8 furos (faca de ataque) Un 249,42 2,00 498,84
Parafuso p/ lâmina Un 2,95 16,00 47,20
Porca para parafuso da lâmina Un 0,70 16,00 11,20
Total SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 557,24

Fornecedor: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 06.224.121/0008-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para substituição na Motoniveladora Komatsu GD555-3, ano 2010, registro patrimonial nº4026, pertencente ao parque de máquinas desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lâmina - 13 furos (faca de ataque) Un 335,08 2,00 670,16
Parafuso p/ lâmina Un 2,95 26,00 76,70
Porca para parafuso da lâmina Un 0,70 26,00 18,20
Total SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 765,06

Total SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 281.398,93

Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ/CPF: 87.317.194/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustível, destinado aos veículos de uso desta Secretaria, para o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo Diesel - lt 1,74 20.000,00 34.800,00
Total TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA 34.800,00

Fornecedor: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA CNPJ/CPF: 87.656.989/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviço de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I e Ginásio de Esportes da referida Escola Municipal, para o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fornecimento de energia elétrica Un 20.000,00 1,00 20.000,00
Total COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA 20.000,00

Fornecedor: BKR INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 73.255.093/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: Locação do software para ser utilizado na manutenção das atividades do ensino municipal, junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, para o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de Software Un 121,92 12,00 1.463,04
Total BKR INFORMÁTICA LTDA 1.463,04

Fornecedor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustível, destinado aos veículos de uso desta Secretaria, para o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gasolina - lt 2,56 2.300,00 5.888,00
Gasolina - lt 2,56 200,00 512,00
Total COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA 6.400,00

Fornecedor: ELIZANDRA MACIOROSKI ME CNPJ/CPF: 09.007.233/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para concerto de 02 cadeiras giratórias, registros patrimoniais nº 917 e 1599, pertencentes a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 160,00 1,00 160,00
Total ELIZANDRA MACIOROSKI ME 160,00

Fornecedor: SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE (STA ROSA) CNPJ/CPF: 73.471.963/0154-11

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a prestação de serviços para realização de Curso de Atualização para Condutores de Veículo de Transporte de Passageiros (coletivo) para os motoristas Clóvis Renato Fernandes dos Santos, Cézar Cortes Bueno, Flavio Valmor Patz e Celço Didoné, com duração de 16 horas aula, a realizar-se dos dias 01 e 02 de Fevereiro, bem como a realização de Curso de Atualização para Condutores de Veículo de Transporte de Escolares para os motoristas Clóvis Renato Fernandes dos Santos e Cézar Cortes Bueno com duração de 16 horas aula, a realizar-se dos dias 02 e 03 de Fevereiro de 2012, na cidade de Santa Rosa/RS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Curso - de Atualização para Condutores de Veículo de Transporte de Passageiros (coletivo) Un 100,00 4,00 400,00
Curso - de Atualização para Condutores de Veículo de Transporte de Escolares Un 100,00 2,00 200,00
Total SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE (STA ROSA) 600,00

Total MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 63.423,04

Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ/CPF: 93.245.157/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de atendimento ao Exepcional, sendo o atendimento a pessoas com necessidades especiais do nosso Município, no que se referirem aos procedimentos pedágogicos, fisioterápicos, neurológicos, psicológicos e estimulação precoce, para o período de Janeiro a Dezembro de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 2.500,00 12,00 30.000,00
Total ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 30.000,00

Fornecedor: TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ/CPF: 87.317.194/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustível, destinado aos veículos de uso desta Secretaria, para o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo Diesel - lt 1,74 15.500,00 26.970,00
Total TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA 26.970,00

Fornecedor: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA CNPJ/CPF: 87.656.989/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviço de energia elétrica para o Centro de Informações Turísticas e Casa Artesanal e Pórticos de Acesso da Cidade ( Portico 02 - Formigueiro e Portico 01 - Assis Brasil) para o exercício de 2012.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fornecimento de energia elétrica Un 2.800,00 1,00 2.800,00
Total COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA 2.800,00

Fornecedor: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA CNPJ/CPF: 87.656.989/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços de fornecimento de energia elétrica para o prédio da Câmara Municipal de Vereadores, para o ano de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fornecimento de energia elétrica Un 4.000,00 1,00 4.000,00
Total COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA 4.000,00

Fornecedor: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA CNPJ/CPF: 87.656.989/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviço de energia elétrica para o Ginásio Municipal de Esportes, para o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fornecimento de energia elétrica Un 5.000,00 1,00 5.000,00
Total COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA 5.000,00

Fornecedor: RUDIMAR WEICH - ME CNPJ/CPF: 93.292.381/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme do prédio da Biblioteca, Museu e Telecentro, para o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço mensal Mês 115,52 12,00 1.386,24
Total RUDIMAR WEICH - ME 1.386,24

Fornecedor: CONSÓRCIO ROTA YUCUMÃ CNPJ/CPF: 03.827.511/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Contribuição para manutenção do consórcio, para o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contribuição mensal Mês 250,00 12,00 3.000,00
Total CONSÓRCIO ROTA YUCUMÃ 3.000,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustível, destinado aos veículos de uso desta Secretaria, para o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gasolina - lt 2,56 150,00 384,00
Gasolina - lt 2,56 100,00 256,00
Total COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA 640,00

Fornecedor: LENIR TEREZINHA PALMERO - ME CNPJ/CPF: 01.430.044/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material educativo e esportivo, a ser utilizado pelo Conselho Municipal de Desportos (CMD) de Nova Ramada. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bola de futebol de campo, 410 a 450 g, em microfibra, costuradas a mão Un 80,00 20,00 1.600,00
Total LENIR TEREZINHA PALMERO - ME 1.600,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE ARTIGOS DE CAÇA E PESCA MIQUIM LTDA CNPJ/CPF: 87.762.076/0002-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material educativo e esportivo, a ser utilizado pelo Conselho Municipal de Desportos (CMD) de Nova Ramada. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Rede para meta de futebol de campo - fio de nylon 4mm, jogo c/ 2 unidades. Un 229,00 3,00 687,00
Total COMÉRCIO DE ARTIGOS DE CAÇA E PESCA MIQUIM LTDA 687,00

Total OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO 76.083,24

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ/CPF: 87.317.194/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustível, destinado aos veículos de uso desta Secretaria, para o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo Diesel - lt 1,74 6.500,00 11.310,00
Total TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA 11.310,00

Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A CNPJ/CPF: 91.088.328/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de provedor de internet para a Secretaria de Saúde para o exercício 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 170,00 1,00 170,00
Total TERRA NETWORKS BRASIL S/A 170,00

Fornecedor: MÁRCIA R.C.PADILHA CNPJ/CPF: 92.163.658/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peça necessária para conserto do Lava Jato, patrimônio nº 3185 de uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Filtro - 90 micras Un 12,90 1,00 12,90
Total MÁRCIA R.C.PADILHA 12,90

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para conserto do Letreiro Luminoso, registro patrimonial nº 3533, instalado junto a Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Rebite - 6mm Un 0,12 45,00 5,40
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 5,40

Fornecedor: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA CNPJ/CPF: 87.656.989/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme do prédio do Centro Administrativo para o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fornecimento de energia elétrica Un 10.000,00 1,00 10.000,00
Total COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA 10.000,00

Fornecedor: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA CNPJ/CPF: 87.656.989/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviço de fornecimento de energia elétrica para o prédio do Centro Administrativo para o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fornecimento de energia elétrica Un 300,00 1,00 300,00
Total COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA 300,00

Fornecedor: RUDIMAR WEICH - ME CNPJ/CPF: 93.292.381/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de prédios públicos para o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço mensal Mês 115,52 12,00 1.386,24
Total RUDIMAR WEICH - ME 1.386,24

Fornecedor: LOJAS FRICKE LTDA CNPJ/CPF: 90.740.754/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para conserto do Letreiro Luminoso, registro patrimonial nº 3533, instalado junto a Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Rebite - 4mm Un 0,05 120,00 6,00
Total LOJAS FRICKE LTDA 6,00

Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para manutenção do veículo Renaul Logan 1.6 16 V, ano 2007, pertencente a frota de veículos destra secretaria. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Amortecedor traseiro - completo Un 220,00 2,00 440,00
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA 440,00

Fornecedor: RAMOS, COPINI E CIA LTDA CNPJ/CPF: 93.307.312/0002-04

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peça para substituição no veículo Renault Logan IQU 2182, pertencente a frota de veículos desta secretaria. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lâmpada - do farolete H11 Un 44,00 1,00 44,00
Total RAMOS, COPINI E CIA LTDA 44,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustível, destinado aos veículos de uso desta Secretaria, para o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gasolina - lt 2,56 13.000,00 33.280,00
Total COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA 33.280,00

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. CNPJ/CPF: 45.987.005/0178-30

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços de balançeamento e geometria do veículo Renault Logan, placa IQU 2182, ano 2010, pertencente a frota de veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Balançeamento e geometria Un 89,90 1,00 89,90
Total COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 89,90

Fornecedor: ÓTICA E RELOJOARIA IJUÍ LTDA CNPJ/CPF: 90.725.201/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de lentes e armação, as quais serão distribuídas gratuitamente á paciente Aline Mello. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lente orgânica - reta para a paciente Aline Mello par 65,00 1,00 65,00
Armação - para a paciente Aline Mello Un 80,00 1,00 80,00
Total ÓTICA E RELOJOARIA IJUÍ LTDA 145,00

Fornecedor: VITAL ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA CNPJ/CPF: 10.375.568/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a tratamento de saúde do paciente Christian Gabriel Candeloni, Lisiane Prauchner e Talia Maas que são portadores de renite alérgica com quadro respiratório infeccioso e necessitam de atendimento especializado de um alergista para tratamento a fim de tratar seus problemas de saúde evitando assim o agravo da doença.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 3.500,00 1,00 3.500,00
Total VITAL ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA 3.500,00

Fornecedor: ARTIBRAS SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA CNPJ/CPF: 04.091.474/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de tratamento de água do poço artesiano da Localidade de Pinhal (praça) para o período de Janeiro a Junho de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço mensal Mês 350,00 6,00 2.100,00
Total ARTIBRAS SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA 2.100,00

Fornecedor: FLÁVIO ROGÉRIO HOERLLE CNPJ/CPF: 208.493.700-00

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à consulta especializada em médico gastroenterologista para o paciente Amauri de Jesus.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 230,00 1,00 230,00
Total FLÁVIO ROGÉRIO HOERLLE 230,00

Fornecedor: VEÍSA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 87.488.847/0009-00

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços destinados a revisão geral do veículo MB Sprinter 313 VDI, placas INN 9978, ano 2006 e modelo 2006, pertencente a Frota de Véiculos da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 3.150,00 1,00 3.150,00
Total VEÍSA VEÍCULOS LTDA 3.150,00

Fornecedor: VEÍSA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 87.488.847/0009-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais destinados a revisão geral do veículo MB Sprinter 313 VDI, placas INN 9978, ano 2006 e modelo 2006, pertencente a Frota de Véiculos da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 4.900,00 1,00 4.900,00
Total VEÍSA VEÍCULOS LTDA 4.900,00

Fornecedor: MOACIR MEGIER DA SILVA CNPJ/CPF: 134.837.810-72

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente ao aluguel de um prédio de propriedade de terceiro, com tamanho de 65,70 m² (9m x 7,30m), localizado na Rua Cristóvão Colombo, no Bairro de Barro Preto, Nova Ramada, o qual é destinado ao uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, através da Assistência Social, para a instalação de máquinas de costura e realização de oficinas de artesanato, corte e costura, com integrantes do grupo do PAIF (Programa de Atenção Integral a Família).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Valor referente a aluguel de prédio Mês 500,00 12,00 6.000,00
Total MOACIR MEGIER DA SILVA 6.000,00

Fornecedor: SUL ÁGUAS - ASSESSORIA QUÍMICA LTDA CNPJ/CPF: 07.577.725/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de tratamento de água do poço artesiano da Localidade de Rincão dos Dalsassos pelo período de 120 dias (4 meses), conforme memorando em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço mensal - de tratamento de água em poço artesiano por 120 dias, mantendo controle de qualidade das reais condições da água consumida pela população. Demais informações conforme anexo. Mês 280,00 4,00 1.120,00
Total SUL ÁGUAS - ASSESSORIA QUÍMICA LTDA 1.120,00

Fornecedor: SUL ÁGUAS - ASSESSORIA QUÍMICA LTDA CNPJ/CPF: 07.577.725/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à análise fisico-química e microbiológica nos parâmetros de outorga da água do poço artesiano localizado no Rincão dos Dalsasso, afim de identificar o melhor equipamento para ser utilizado no tratamento da água desse poço.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Análise de água Un 685,00 1,00 685,00
Total SUL ÁGUAS - ASSESSORIA QUÍMICA LTDA 685,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS 78.874,44

Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM SAÚDE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de recarga de gás, a qual será utilizada na cozinha da Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gás 13 Kg Un 42,00 1,00 42,00
Total MATTER E UHDICH LTDA 42,00

Total OUTROS GASTOS COM SAÚDE 42,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustível, destinado aos veículos de uso desta Secretaria, para o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gasolina - lt 2,56 600,00 1.536,00
Total COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA 1.536,00

Fornecedor: FERRI E CARVALHO LTDA CNPJ/CPF: 06.242.858/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a aquisição de urna funebre em virtude do óbito de Luiza Maciel Machado, que se enquadra na Lei Municipal nº 929 de 29 de Abril de 2009, bem como da Resolução nº 03/2009 do Conselho Municipal de Assistência Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Urna Funerária - adulta Un 1.100,00 1,00 1.100,00
Total FERRI E CARVALHO LTDA 1.100,00

Fornecedor: FERRI E CARVALHO LTDA CNPJ/CPF: 06.242.858/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a aquisição de urnas funerárias para serem distribuídas gratuitamente aos pacientes carentes que vierem a óbito durante o exercício de 2012 e que se enquadrarem na Lei Municipal nº 929 de 29 de Abril de 2019, bem como da Resolução nº 03/2009 do Conselho Municipal de Assistência Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Urna Funerária - adulta Un 400,00 2,00 800,00
Urna funerária infantil Un 300,00 1,00 300,00
Total FERRI E CARVALHO LTDA 1.100,00

Fornecedor: FERRI E CARVALHO LTDA CNPJ/CPF: 06.242.858/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a prestação de serviço de translado e carneira em virtude do óbito de Luiza Maciel Machado, que se enquadra na Lei Municipal nº 929 de 29 de Abril de 2009, bem como da Resolução nº 03/2009 do Conselho Municipal de Assistência Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços Funerários Un 620,00 1,00 620,00
Total FERRI E CARVALHO LTDA 620,00

Fornecedor: FERRI E CARVALHO LTDA CNPJ/CPF: 06.242.858/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à prestação de serviço para transporte funerário (sendo R$ 1,25 o KM rodado), bem como a prestação de serviço de carneira (sendo R$ 550,00 a adulta e R$ 420,00 a infantil), e placa de identificação (R$ 50,00 o valor unitário), dos pacientes carentes que vierem a óbito durante o exercício de 2011, e que se enquadrarem na Lei Municipal nº 929 de 29 de Abril de 2009 bem como em conformidade com a Resolução nº 03 de 2009 do Conselho Municipal de Assistência Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços Funerários Un 670,00 1,00 670,00
Total FERRI E CARVALHO LTDA 670,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.026,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustível, destinado aos veículos de uso desta Secretaria, para o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gasolina - lt 2,56 400,00 1.024,00
Total COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA 1.024,00

Fornecedor: MOACIR MEGIER DA SILVA CNPJ/CPF: 134.837.810-72

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente ao aluguel de um prédio de propriedade de terceiro, com tamanho de 65,70 m² (9m x 7,30m), localizado na Rua Cristóvão Colombo, no Bairro de Barro Preto, Nova Ramada, o qual é destinado ao uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, através da Assistência Social, para a instalação de máquinas de costura e realização de oficinas de artesanato, corte e costura, com integrantes do grupo do PAIF (Programa de Atenção Integral a Família).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Valor referente a aluguel de prédio Mês 500,00 12,00 6.000,00
Total MOACIR MEGIER DA SILVA 6.000,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. 7.024,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL P/CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustível, destinado aos veículos de uso desta Secretaria, para o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gasolina - lt 2,56 180,00 460,80
Total COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA 460,80

Total FUNDO MUNICIPAL P/CRIANÇA E ADOLESCENTE 460,80

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: UNIROL ROLAM. RETENT. E PEÇAS LTDA. CNPJ/CPF: 92.738.285/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do Conjunto de Irrigação Agrícola, marca Schneider, patrimônio nº 2286, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Correia - B85 Un 28,50 5,00 142,50
Total UNIROL ROLAM. RETENT. E PEÇAS LTDA. 142,50

Fornecedor: TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ/CPF: 87.317.194/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustível, destinado aos veículos de uso desta Secretaria, para o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo Diesel - lt 1,74 20.000,00 34.800,00
Total TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA 34.800,00

Fornecedor: VILMAR E WEGNER & CIA.LTDA. CNPJ/CPF: 90.179.656/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do Conjunto de Irrigação Agrícola, marca Schneider, patrimônio nº 2286, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cruzeta do cardam Un 60,00 1,00 60,00
Total VILMAR E WEGNER & CIA.LTDA. 60,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustível, destinado aos veículos de uso desta Secretaria, para o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gasolina - lt 2,56 4.000,00 10.240,00
Total COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA 10.240,00

Fornecedor: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 07.162.705/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente, o qual será utilizado por esta secretaria no controle de utilização de sêmem bovino. Almox 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bloco 15x20 numerado e picotado - , com 50 notas em 3 vias auto-carbonadas, para controle de utilização de sêmem bovino. Un 6,90 60,00 414,00
Total SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS 414,00

Fornecedor: RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA. ME. CNPJ/CPF: 00.081.581/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a locação do Software RCL- Ambiental, o qual qualificará os trabalhos referentes ao Setor de Meio Ambiente, bem como agilizar todo o Processo de licenciamento ambiental das atividades de impacto local, pelo período de janeiro a dezembro de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de Software Un 484,64 12,00 5.815,68
Total RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA. ME. 5.815,68

Fornecedor: ELIZANDRA MACIOROSKI ME CNPJ/CPF: 09.007.233/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para concerto de 05 cadeiras giratórias, registros patrimoniais nº 1131,1407, 0952, 3021 e 3018, pertencentes a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 650,00 1,00 650,00
Total ELIZANDRA MACIOROSKI ME 650,00

Total SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 52.122,18

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONÔM. CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustível, destinado aos veículos de uso desta Secretaria, para o exercício de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gasolina - lt 2,56 200,00 512,00
Total COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA 512,00

Fornecedor: ELIZANDRA MACIOROSKI ME CNPJ/CPF: 09.007.233/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para concerto da cadeira giratória, registro patrimonial nº 3480, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 50,00 1,00 50,00
Total ELIZANDRA MACIOROSKI ME 50,00

Total SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONÔM. 562,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA. CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição emergencial de materiais, destinados ao uso nas diversas propriedades do município que necessitam de água em virtude da seca, conforme Decreto de Emergencia nº 2230/2012.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Manga preta 3/4" Mt 0,58 3.300,00 1.914,00
Total PIZUTTI & UHDE LTDA. 1.914,00

Fornecedor: RAMOS, COPINI E CIA LTDA CNPJ/CPF: 93.307.312/0002-04

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peça para substituição no veículo Renault Logan IQU 2182, pertencente a frota de veículos desta secretaria. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lâmpada - do farolete H11 Un 44,00 1,00 44,00
Total RAMOS, COPINI E CIA LTDA 44,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 1.958,00

Total do Mês/Ano 01/2012: 648.167,89