Municipio de Nova Ramada

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/06/2012 até 30/06/2012

Mês/Ano da Compra: 06/2012

Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CASA DO BRONZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 01.809.602/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de sinalização visual para substituição na Plaqueta de Mesa, registro patrimonial nº 3600, pertencente a Câmara de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa de identificação - medindo 20cmX4cm, fundo azul, escrita amarela, com o nome do Vereador LUIS ROBERTO FISCHER Un 10,00 1,00 10,00
Placa - medindo 4cmX2cm com a identificação do Partido Político "PT - Partido dos Trabalhadores". Un 10,00 1,00 10,00
Total CASA DO BRONZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA - ME 20,00

Fornecedor: LOJAS CAMPEÃ LTDA CNPJ/CPF: 03.896.335/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de copa e cozinha a ser utilizado nas atividades do Poder Legislativo. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Copo térmico - de 150ml, pct. c/ 25 und pct 3,40 14,00 47,60
Guardanapo de papel aprox. 24cmx22cm, pct com 50 und pct 0,42 4,00 1,68
Total LOJAS CAMPEÃ LTDA 49,28

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de proteção e segurança a ser utilizado nas atividades de manutenção do espaço do Legislativo. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bota borracha náutica nº - 37, anti-derrapante par 44,39 1,00 44,39
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 44,39

Fornecedor: EDILIS BERTEI CNPJ/CPF: 10.569.815/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios para o coquetel a ser servido na Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada, no dia 22 de junho de 2012, após a solenidade de inauguração do novo prédio. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Risoles de frango Un 0,45 300,00 135,00
Pastel de carne bovina Un 0,45 300,00 135,00
Empadinha de frango Un 0,60 300,00 180,00
Canudinho de presunto e queijo Un 0,60 300,00 180,00
Cuca - alemã de aproximadamente 600g cada Un 4,75 20,00 95,00
Total EDILIS BERTEI 725,00

Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 838,67

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de processamento de dados, o qual será utilizado no conserto da impressora multifuncional HP Photosmart C4480, registro patrimonial nº 3523, a qual é utilizada pela Assessoria Jurídica do Município. Almox 02.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Atuador liberador do papel Un 45,00 1,00 45,00
Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME 45,00

Total GABINETE DO PREFEITO 45,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de recarga de gás, a qual será utilizada na cozinha junto ao Centro Administrativo. Almox 03.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gás 13 Kg Un 42,50 1,00 42,50
Total RÄDER & CIA LTDA ME 42,50

Fornecedor: MORAIS E PANASSOL LTDA CNPJ/CPF: 91.810.622/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto do banco traseiro do veículo Renault Logan, ano 2010, placas IQU 1605, o qual apresenta problemas no seu revestimento.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 50,00 1,00 50,00
Total MORAIS E PANASSOL LTDA 50,00

Fornecedor: MÁRCIA R.C.PADILHA CNPJ/CPF: 92.163.658/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços necessários para o conserto do Climatizador de 6.000 Btus, marca LG, registro patrimonial nº 3206, utilizado junto a sala do Secretário de Administração, no prédio do Centro Administrativo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 100,00 1,00 100,00
Total MÁRCIA R.C.PADILHA 100,00

Fornecedor: MÁRCIA R.C.PADILHA CNPJ/CPF: 92.163.658/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do Climatizador de 9.000 Btus, marca LG, registro patrimonial nº3219, utilizado no Prédio do Centro Administrativo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 150,00 1,00 150,00
Total MÁRCIA R.C.PADILHA 150,00

Fornecedor: MÁRCIA R.C.PADILHA CNPJ/CPF: 92.163.658/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços necessários para o conserto do Climatizador de 9.000 Btus, marca LG, registro patrimonial nº3219, utilizado no Prédio do Centro Administrativo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 160,00 1,00 160,00
Total MÁRCIA R.C.PADILHA 160,00

Fornecedor: MÁRCIA R.C.PADILHA CNPJ/CPF: 92.163.658/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços necessários para o conserto do Climatizador de 12.000 Btus, marca LG, registro patrimonial nº 3206, utilizado junto a sala do Secretário de Administração, no prédio do Centro Administrativo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 100,00 1,00 100,00
Total MÁRCIA R.C.PADILHA 100,00

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de Seguro para os veículos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total - (renovação - vigente até 14/06/12) do veículo Renault Logan Privilege 1.6 8V F, chassi 93YLSR8UHAJ460899, ano e modelo 2010, RENAVAM 111186, placa IQU 1605. As apólices de seguro deverão ter as seguintes coberturas: - Valor de Mercado 110% - Tabela Fipe - Franquia reduzida - DM- Danos Materiais R$ 100.000,00 - DP- Danos Pessoais R$ 500.000,00 -DMO- Despesas Morais R$ 50.000,00 - APP- Acidentes Pessoais por Passageiro -R$ 50.000,00 - Assistência 24 horas - 500 km de guincho - 15 dias de carro reserva - Cobertura completa dos vidros Un 480,00 1,00 480,00
Total GENTE SEGURADORA S/A 480,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.082,50

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos destinados ao uso no laboratório de informática da Escola Municipal Dom Pedro I, armário a ser utilizado pelo na sala de apoio administrativo e patrimônio dea Secretaria de Obras e armário a ser utilizado junto ao CRAS para o armazenamento de alimentos a serem distribuidos nas atividades da Assistência Social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Armário - sob medida fabricado em MDF 100%, medindo 160 cm de comprimento por 50 centimentros de fundo, por 100 centimentros de altura, 4 portas com puchadores colocados na horizontal, com chave, com repartição interna na horizontal aproximadamente no meio da altura, cor em tom escuro (entregue montado ou montado no local) Un 485,00 1,00 485,00
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 485,00

Fornecedor: FRONCEK COM. AUTO PEÇAS LTDA CNPJ/CPF: 94.546.710/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para o conserto do Caminhão MB 1519, ano 1975, placas IEG 4962, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Barra de direção Un 245,00 1,00 245,00
Borracha - do cilindro de roda traseiro Un 2,80 4,00 11,20
Adesivo - de junta 70g Un 8,00 1,00 8,00
Total FRONCEK COM. AUTO PEÇAS LTDA 264,20

Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA. CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material elétrico e eletrônico a ser utilizado na manutenção das redes de iluminação pública do município. Almox. 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lâmpada de sódio E40 150wts Un 23,90 7,00 167,30
Lâmpada vapor de sódio 70W - E27 Un 15,30 3,00 45,90
Total PIZUTTI & UHDE LTDA. 213,20

Fornecedor: VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 03.060.727/0004-03

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para o conserto do Caminhão MB 1519, ano 1975, placas IEG 4962, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Jogo de lonas - de freio dianteiro com rebites Un 99,00 1,00 99,00
Retentor - do cubo de roda dianteiro Un 15,00 2,00 30,00
Rolamento - do cubo de roda dianteiro Un 125,00 1,00 125,00
Amortecedor dianteiro Un 142,00 2,00 284,00
Regulador do patim - dianteiro Un 21,25 4,00 85,00
Total VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA 623,00

Fornecedor: J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 95.424.321/0005-53

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para utilização no Trator Pá Carregadeira frontal Case W20E, ano 1999, pertencente ao parque de máquinas desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pára-brisa - dianteiro Un 678,25 1,00 678,25
Borracha guarnição do pára-brisa dianteiro Un 151,31 1,00 151,31
Guarnição Un 622,00 1,00 622,00
Total J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA 1.451,56

Total SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 3.036,96

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para utilização na ampliação das redes de água das localidades de Rincão dos Dalsasso e Barro Preto, complementando o porjeto de rede de distribuição complementar ao termo de transferência de recursos FPE nº455/2012 do governo estadual.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tubo de PVC DN 32mm m 4,62 60,00 277,20
Tubo de PVC DN 40mm m 4,98 576,00 2.868,48
Tubo de PVC DN 50mm m 6,02 760,00 4.575,20
Tubo de PVC DN 60mm m 9,18 24,00 220,32
Registro PVC DN 60mm - pressão Un 58,85 2,00 117,70
Registro PVC DN 25mm - pressão Un 13,77 2,00 27,54
Adaptador PVC solda 60x2" Un 16,72 4,00 66,88
União PVC soldável 50mm Un 14,25 1,00 14,25
Tampão PVC soldável 50mm Un 3,44 5,00 17,20
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 8.184,77

Fornecedor: SIGFRID SIMÃO HÖRING CNPJ/CPF: 03.929.200/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para utilização na ampliação das redes de água das localidades de Rincão dos Dalsasso e Barro Preto, complementando o porjeto de rede de distribuição complementar ao termo de transferência de recursos FPE nº455/2012 do governo estadual.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bucha redução PVC sold. 40x32mm Un 1,60 4,00 6,40
Bucha redução de PVC sold. 50x40mm Un 2,30 4,00 9,20
Bucha redução PVC sold. 60x50mm Un 3,20 4,00 12,80
Tubo de PVC DN 20mm m 1,31 250,00 327,50
Curva PVC solda 40mm 90° Un 1,90 4,00 7,60
Curva PVC sold. 50mm - 90° Un 2,30 4,00 9,20
Curva PVC solda 60mm 90° Un 8,50 4,00 34,00
Luva PVC soldável 60mm Un 4,50 4,00 18,00
Luva PVC soldável 50mm Un 1,70 15,00 25,50
Luva PVC soldável 40mm Un 1,40 15,00 21,00
Luva PVC soldável 32mm Un 1,10 5,00 5,50
Registro PVC DN 50mm - pressão Un 16,50 1,00 16,50
Tampão PVC soldável 40mm Un 2,20 2,00 4,40
T PVC solda redução 50x32mm Un 6,50 3,00 19,50
Lixa de pano nº 100 Un 1,50 20,00 30,00
Cola adesivo PVC 75 g Un 2,10 60,00 126,00
Total SIGFRID SIMÃO HÖRING 673,10

Total RECURSOS VINCULADOS 8.857,87

Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos destinados ao uso no laboratório de informática da Escola Municipal Dom Pedro I, armário a ser utilizado pelo na sala de apoio administrativo e patrimônio dea Secretaria de Obras e armário a ser utilizado junto ao CRAS para o armazenamento de alimentos a serem distribuidos nas atividades da Assistência Social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mesa - so medida, com tampo em MDF na cor branca, com pés tipo cavalete em aço tubular, pintado na cor preta, medindo 2,40 m de comprimento x0,60 m de largura x 0,81 metros de altura Un 265,96 8,00 2.127,68
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 2.127,68

Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA CNPJ/CPF: 08.528.752/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de processamento de dados para ser utilizado nas atividades realizadas junto a esta Secretaria. Almox. 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recarga de toner 85A Un 85,00 2,00 170,00
Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA 170,00

Fornecedor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A CNPJ/CPF: 61.074.175/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de Seguro para os veículos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total - total veículo ônibus Marcopolo/Volare V8L, modelo 2012, ano 2011, placas ISN 3732 (32 passageiro), devendo a apólice conter as seguintes coberturas: (nova contratação) - Valor de mercado 110% - Franquia reduzida R$ 5.500,00 - DM – Danos Materiais Terceiros não transportados R$ 100.000,00 - DP – Danos Pessoais terceiros não transportados R$ 500.000,00 - DMO Despesas Morais R$ 50.000,00 - APP - Acidentes Pessoais por Passageiro morte e invalidez R$ 50.000,00 - Assistência 24Hs - 500 km guincho - 15 dias de carro reserva - cobertura completa dos vidros Un 1.880,00 1,00 1.880,00
Total MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 1.880,00

Fornecedor: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ/CPF: 90.180.605/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de Seguro para os veículos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total - Veículo VW/KOMBI, cor branca, ano modelo 2011, tipo camionete, placa IQT 0723, (9 passageiros): devendo a apólice conter as seguintes coberturas: (renovação) - VMR (Valor de Mercado) 100% fipe - DM (Danos Materiais) R$ 200.000,00 - DC (Danos Corporais) R$ 300.000,00 - DMH (Despesas Médicas Hospitalares) R$ 7.000,00 - APP MORTE E INVALIDEZ R$ 30.000,00 - DM Danos Morais R$ 30.000,00 - FRANQUIA REDUZIDA R$ 899,00 - 15 dias carro reserva - no mínimo 400km de guincho - cobertura de vidros básica - Assistência 24 hs Un 600,00 1,00 600,00
Total GENTE SEGURADORA S/A 600,00

Total MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 4.777,68

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos participantes dos grupos durante os encontros realizados pela Assistência Social nas Comunidades e gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Doce de leite, pote de no mínimo 1kg Un 6,25 9,00 56,25
Total RÄDER & CIA LTDA ME 56,25

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos participantes dos grupos durante os encontros realizados pela Assistência Social nas Comunidades e gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Açucar pct 5kg pct 7,98 10,00 79,80
Carne de frango (coxa e sobrecoxa) kg 3,58 10,00 35,80
Cereal matinal de milho com açucar, pct 200gr Un 2,77 125,00 346,25
Biscoito amanteigado, pct c/no mínimo 400gr pct 2,95 50,00 147,50
Total MATTER E UHDICH LTDA 609,35

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos participantes dos grupos durante os encontros realizados pela Assistência Social nas Comunidades e gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Café solúvel, 200gr Un 7,45 24,00 178,80
Bebida láctea sabor morango, embalagem de 1 litro - polpa fruta Un 1,74 120,00 208,80
Alimento achocolatado em pó, pct de 1kg pct 5,25 20,00 105,00
Carne de frango (peito) kg 4,54 55,00 249,70
Extrato de tomate, lt de no mínimo 850g - com rotulo vermelho lat 5,68 20,00 113,60
Amido de milho, pct de 1kg pct 2,84 10,00 28,40
Açucar baunilha, pct de 500gr pct 2,93 10,00 29,30
Chocolate granulado macio, pct. com no mínimo 1kg pct 8,38 20,00 167,60
Creme de leite pasteurizado (nata) - pote 300gr Un 2,08 20,00 41,60
Total TEREZA J.C.DEPIERI 1.122,80

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e materiais, destinados ao uso pelos setores da municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bebida láctea sabor morango, embalagem de 1 litro Un 1,58 120,00 189,60
Amido de milho, pct de 1kg pct 2,88 9,00 25,92
Biscoito amanteigado, pct c/no mínimo 400gr pct 2,98 60,00 178,80
Carne de frango (peito) kg 4,57 35,00 159,95
Farinha de trigo especial, pct de 5kg pct 5,35 23,00 123,05
Maionese, pote de 3kg Un 9,65 4,00 38,60
Doce de leite, pote de no mínimo 1kg Un 5,75 14,00 80,50
Farinha integral, pct de no mínimo 1kg pct 1,68 13,00 21,84
Chocolate granulado macio, pct. com no mínimo 1kg pct 8,45 8,00 67,60
Creme de leite pasteurizado (nata) - pote 300gr Un 1,95 18,00 35,10
Macarrão com ovos, tipo cabelo de anjo, pct. de 500g pct 1,98 10,00 19,80
Total TEREZA J.C.DEPIERI 940,76

Fornecedor: ILÁRIO WOJAHN CNPJ/CPF: 03.166.978/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e materiais, destinados ao uso pelos setores da municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Abacaxi, tamanho médio padrão, em amadurecimento Un 1,77 82,00 145,14
Banana caturra, tamanho médio padrão, em amadurecimento kg 1,36 128,00 174,08
Batata inglesa, tamanho médio padrão kg 0,97 14,00 13,58
Alho, tamanho médio padrão kg 8,50 1,00 8,50
Maçã, tamanho médio padrão kg 1,26 96,00 120,96
Mamão tamanho médio padrão, em amadurecimento kg 1,78 56,00 99,68
Manga, tamanho médio padrão, em amadurecimento kg 2,36 64,00 151,04
Total ILÁRIO WOJAHN 712,98

Fornecedor: ILÁRIO WOJAHN CNPJ/CPF: 03.166.978/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos participantes dos grupos durante os encontros realizados pela Assistência Social nas Comunidades e gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Abacaxi, tamanho médio padrão, em amadurecimento Un 1,87 100,00 187,00
Alho, tamanho médio padrão kg 9,00 2,00 18,00
Banana caturra, tamanho médio padrão, em amadurecimento kg 1,46 128,00 186,88
Batata inglesa, tamanho médio padrão kg 1,43 22,00 31,46
Total ILÁRIO WOJAHN 423,34

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e materiais, destinados ao uso pelos setores da municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Açucar pct 5kg pct 7,97 12,00 95,64
Alimento achocolatado em pó, pct de 1kg pct 5,25 17,00 89,25
Biscoito maria, pct c/no mínimo 400g pct 1,59 60,00 95,40
Biscoito salgado, pct c/no mínimo 400gr pct 1,59 60,00 95,40
Coco ralado, branco puro, pct de 100gr pct 1,80 6,00 10,80
Extrato de tomate, lt de no mínimo 850g - rotulo vermelho lat 4,10 14,00 57,40
Farinha de centeio, pct de 500g pct 2,43 2,00 4,86
Cereal matinal de milho com açucar, pct 200gr Un 2,59 125,00 323,75
Ervilha em conserva, lata com no mínimo 500 gr lat 2,30 48,00 110,40
Carne moída de boa qualidade, emb. de 2kg, sem sebo kg 6,79 80,00 543,20
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1.426,10

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos participantes dos grupos durante os encontros realizados pela Assistência Social nas Comunidades e gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Arroz tipo 2, pct de 5kg pct 6,59 10,00 65,90
Biscoito maria, pct c/no mínimo 400g pct 1,79 50,00 89,50
Biscoito salgado, pct c/no mínimo 400gr pct 1,79 50,00 89,50
Coco ralado, branco puro, pct de 100gr pct 1,99 20,00 39,80
Ervilha em conserva, lata com no mínimo 500 gr lat 2,49 48,00 119,52
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 404,22

Total RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO 5.695,80

Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: LIGA DOS ÁRBITROS DE SANTO AUGUSTO - LASA CNPJ/CPF: 03.422.860/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de empresa prestadora de serviços técnicos profissionais, para a realização de arbitragem no Campeonato Municipal de Futsal de Nova Ramada 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços de Arbitragem - no campeonato Municipal de Futsal 2012 de Nova Ramada, nas categorias: feminino livre, masculino livre, masculino veterano e masculino juvenil (sendo que na primeira fase serão realizados cinco jogos em cada fase - da 1ª rodada até a 11ª rodada) rd 620,00 11,00 6.820,00
Serviços de arbitragem no Campeonato Futsal - 2012 de Nova Ramada, nas categorias: feminino livre, masculino livre, masculino veterano e masculino juvenil (sendo que na fase final serão realizados quatro jogos em cada fase - da 12ª rodada a 14ª rodada rd 620,00 3,00 1.860,00
Total LIGA DOS ÁRBITROS DE SANTO AUGUSTO - LASA 8.680,00

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos participantes dos grupos durante os encontros realizados pela Assistência Social nas Comunidades e gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mortadela, embalagem de fábrica, sem gordura kg 3,34 15,00 50,10
Pão para cachorro-quente, peso mínimo de 55g Un 0,31 520,00 161,20
Pão para xis pequeno, peso mínimo de 55g Un 0,32 520,00 166,40
Total RÄDER & CIA LTDA ME 377,70

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de recargas de gás, os quais serão utilizados no preparo da merenda escolar na cozinha da Escola Mun. de Ens. Fund. Dom Pedro I. Almox 06

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gás 13 Kg Un 42,50 4,00 170,00
Total RÄDER & CIA LTDA ME 170,00

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos participantes dos grupos durante os encontros realizados pela Assistência Social nas Comunidades e gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Macarrão com ovos, tipo parafuso, pct de 500g pct 1,33 35,00 46,55
Fermento instantâneo, pct de 125g, com tarja azul pct 3,67 10,00 36,70
Fermento em pó, lata de 250g lat 3,98 20,00 79,60
Margarina, pote de 1kg Un 3,29 16,00 52,64
Óleo vegetal de soja, lata c/900ml lat 3,28 40,00 131,20
Farinha de milho média 1 kg Un 1,18 6,00 7,08
Pó para pudim, sabor baunilha, pct de 1kg pct 5,94 4,00 23,76
Pó para pudim, pct de 1kg - sabor chocolate pct 5,94 4,00 23,76
Total MATTER E UHDICH LTDA 401,29

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e materiais, destinados ao uso pelos setores da municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pão para cachorro-quente, peso mínimo de 55g Un 0,29 520,00 150,80
Pão para xis pequeno, peso mínimo de 55g Un 0,32 520,00 166,40
Pó para pudim, pct de 1kg - sabor chocolate pct 5,95 6,00 35,70
Total MATTER E UHDICH LTDA 352,90

Fornecedor: DARCI ANTONOW & CIA LTDA CNPJ/CPF: 87.981.403/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de uniformes a serem utilizados pelas merendeiras/serventes no desenvolvimento de suas atividades diárias, conforme normas da ANVISA. Almox. 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Jaleco modelo feminino, cor branca, manga longa tam. 40 - de oxford Un 40,00 2,00 80,00
Avental - modelo feminino, na cor branca, de oxford, tamanho 40 Un 15,00 2,00 30,00
Touca - modelo feminino, na cor branca, de oxford Un 8,00 4,00 32,00
Jaleco feminino, cor branca, manga longa, tam. 42 - de oxford Un 40,00 2,00 80,00
Avental modelo feminino - na cor branca, de oxford, tamanho 42 Un 15,00 2,00 30,00
Total DARCI ANTONOW & CIA LTDA 252,00

Fornecedor: VILSON JOSÉ TAMIOZZO CNPJ/CPF: 72.339.278/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gênero alimentício para utilização na merenda escolar. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pepino em conserva - com conteúdo de 1,8kg. Un 17,50 3,00 52,50
Total VILSON JOSÉ TAMIOZZO 52,50

Fornecedor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A CNPJ/CPF: 61.074.175/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de Seguro para os veículos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total - veículo ônibus Agrale/Comil Svelto, placas IRA 0947, ano 2010 (43 passageiro), devendo a apólice conter as seguintes coberturas: (renovação) Valor de mercado 110% - Franquia reduzida R$ 5.500,00 - DM - Danos Materiais Terceirtos não transportados R$ 100.000,00 - DP - Danos Pessoais terceiros não transportados R$ 500.000,00 - DMO - Danos Morais R$ 50.000,00 - APP - Acidentes Pessoais por Passageiro morte e invalidez - R$ 50.000,00 - Assistência 24 hs - no mínimo 500km de guincho - cobertura completa dos vidros Un 2.512,00 1,00 2.512,00
Total MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 2.512,00

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos participantes dos grupos durante os encontros realizados pela Assistência Social nas Comunidades e gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ovos de galinha de granja dz 2,80 45,00 126,00
Salsicha, embalagem de fábrica kg 4,38 36,00 157,68
Farinha de trigo especial, pct de 5kg pct 5,42 18,00 97,56
Maionese, pote de 3kg Un 9,65 10,00 96,50
Queijo industria inteiro kg 13,50 2,00 27,00
Schimier de frutas, pote de 2kg Un 8,35 12,00 100,20
Farinha integral, pct de no mínimo 1kg pct 2,16 10,00 21,60
Massa para pastel, disco grande, pct com no mínimo 500gr pct 2,83 33,00 93,39
Macarrão com ovos, tipo cabelo de anjo, pct. de 500g pct 1,94 4,00 7,76
Milho verde em conserva, lata de no mínimo 500gr lat 3,35 48,00 160,80
Pepino em conserva - pote com 1.800gr Un 18,90 11,00 207,90
Carne moída de boa qualidade, emb. de 2kg, sem sebo kg 6,75 72,00 486,00
Total TEREZA J.C.DEPIERI 1.582,39

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gênero alimentício para utilização na merenda escolar. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pepino em conserva - com conteúdo de 1,8kg Un 18,90 11,00 207,90
Pepino para conserva - com conteúdo de 200g kg 4,00 18,00 72,00
Total TEREZA J.C.DEPIERI 279,90

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e materiais, destinados ao uso pelos setores da municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Chá sabor morango, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,38 5,00 6,90
Macarrão com ovos, tipo parafuso, pct de 500g pct 1,35 30,00 40,50
Mortadela, embalagem de fábrica, sem gordura kg 3,14 19,00 59,66
Salsicha, embalagem de fábrica kg 3,88 36,00 139,68
Arroz tipo 2, pct de 5kg pct 3,98 2,00 7,96
Margarina, pote de 1kg Un 2,84 10,00 28,40
Chá com 10 sachês, sabor frutas vermelhas cx 1,98 5,00 9,90
Total TEREZA J.C.DEPIERI 293,00

Fornecedor: ESTRELA AZUL EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇAO LTDA CNPJ/CPF: 03.834.236/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de empresa no ramo musical, para acompanhar as apresentações dos participantes do IX Festival da Canção Estudantil de Nova Ramada, a realizar-se no dia 11 de agosto de 2012, em homenagem ao Dia do Estudante, de acordo com a Lei Municipal nº 1.108/2011 e regulamentado pelo Decreto Executivo nº 2.295 de 28 de maio de 2012. Salienta-se que no dia 10 de agosto de 2012, o conjunto deverá fazer o ensaio com os candidatos participantes, junto a SERC Corintians, em Barro Preto - Nova Ramada/RS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contratação de Empresa no ramo musical Un 3.300,00 1,00 3.300,00
Total ESTRELA AZUL EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇAO LTDA 3.300,00

Fornecedor: ILÁRIO WOJAHN CNPJ/CPF: 03.166.978/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e materiais, destinados ao uso pelos setores da municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ovos de galinha de granja dz 2,76 45,00 124,20
Tomate em amadurecimento, tamanho médio padrão kg 1,48 10,00 14,80
Total ILÁRIO WOJAHN 139,00

Fornecedor: ILÁRIO WOJAHN CNPJ/CPF: 03.166.978/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos participantes dos grupos durante os encontros realizados pela Assistência Social nas Comunidades e gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Maçã, tamanho médio padrão kg 1,28 96,00 122,88
Mamão tamanho médio padrão, em amadurecimento kg 2,08 52,00 108,16
Manga, tamanho médio padrão, em amadurecimento kg 2,63 64,00 168,32
Total ILÁRIO WOJAHN 399,36

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e materiais, destinados ao uso pelos setores da municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Chá sabor camomila, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,29 5,00 6,45
Café solúvel, 200gr Un 7,19 2,00 14,38
Queijo indústria fatiado kg 13,50 4,00 54,00
Carne de frango (coxa e sobrecoxa) kg 3,39 15,00 50,85
Fermento instantâneo, pct de 125g, com tarja azul pct 3,49 3,00 10,47
Fermento em pó, lata de 250g lat 3,89 10,00 38,90
Leite em pó integral, emb.de no mínimo 400g pct 4,50 100,00 450,00
Óleo vegetal de soja, lata c/900ml lat 2,84 36,00 102,24
Queijo industria inteiro kg 13,50 16,00 216,00
Sal moído e iodado, pct. de 1kg pct 0,65 5,00 3,25
Schimier de frutas, pote de 2kg Un 8,38 2,00 16,76
Farinha de milho média 1 kg Un 1,15 2,00 2,30
Macarrão com ovos, alfabeto animado, pct de 500gr pct 1,80 4,00 7,20
Canela em pó, tubo de aproximadamente 28g Un 1,05 1,00 1,05
Massa para pastel, disco grande, pct com no mínimo 500gr pct 2,84 33,00 93,72
Farinha de milho fina, emb. de 1 kg pct 1,15 6,00 6,90
Açucar baunilha, emb. 500gr Un 2,94 9,00 26,46
Ervilha seca, pct 500gr pct 2,39 4,00 9,56
Vinagre de álcool, embalagem 5lts Un 6,39 3,00 19,17
Milho verde em conserva, lata de no mínimo 500gr lat 3,39 48,00 162,72
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1.292,38

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos participantes dos grupos durante os encontros realizados pela Assistência Social nas Comunidades e gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Queijo indústria fatiado kg 13,59 5,00 67,95
Leite em pó integral, emb.de no mínimo 400g pct 4,69 100,00 469,00
Sal moído e iodado, pct. de 1kg pct 0,69 30,00 20,70
Farinha de centeio, pct de 500g pct 1,99 2,00 3,98
Macarrão com ovos, alfabeto animado, pct de 500gr pct 1,79 7,00 12,53
Melado de cana de açúcar kg 14,99 4,00 59,96
Vinagre de álcool, embalagem 5lts Un 6,49 12,00 77,88
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 712,00

Total OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO 20.796,42

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: EXTINSOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ/CPF: 90.150.376/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à recarga de 02 cilindros com oxigênio medicinal de 1m³ cada, para a utilização nos veículos da Unidade de Saúde que transportam pacientes. Almox 07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Oxigênio Medicinal 1 m³ m³ 50,00 2,00 100,00
Total EXTINSOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 100,00

Fornecedor: QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 88.075.692/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de sinalização visual, os quais serão utilizados na identificação dos Veículos Renault Logan Expression, ano e modelo 2012, placas ITE 0933 e ITE 0934, pertencentes a esta Secretaria. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Adesivos em vinil - do brasão do município, medindo 26x23cm Un 7,26 14,00 101,64
Total QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME 101,64

Fornecedor: VALDIR FACCIN & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 91.120.956/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à confecção de placas para o veículo recém adquirido Renault Logan Expression, ano 2012, modelo 2012, pertencente a esta Secretaria. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa para automóvel categoria oficial. - (branca) refletiva par 100,00 1,00 100,00
Total VALDIR FACCIN & CIA. LTDA 100,00

Fornecedor: VALDIR FACCIN & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 91.120.956/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à confecção de placas para o veículo recém adquirido Renault Logan Expression, ano 2012, modelo 2012, pertencente a esta Secretaria. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa para automóvel categoria oficial. - (branca) refletiva par 100,00 1,00 100,00
Total VALDIR FACCIN & CIA. LTDA 100,00

Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS CNPJ/CPF: 054.193.248-90

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à 04 (quatro) consultas especializadas em médico reumatologista para os pacientes: Margarete Schwertner, Elzira Cavalheiro, Alfredo Mello e Maria Francisconi.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 250,00 4,00 1.000,00
Total HERCULES A. DE MORAIS 1.000,00

Fornecedor: EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME CNPJ/CPF: 06.269.227/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização nas camas da sala de observação da Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Colchão - para cama hospitalar nas medidas de 188cm de comprimento x 88cm de largura x 10cm de altura, revestido em courvin. Un 289,00 2,00 578,00
Total EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME 578,00

Fornecedor: GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ/CPF: 87.604.971/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais, os quais serão distribuídos gratuitamente às crianças nas Campanhas de Vacinas e para as crianças que tem vacinas de rotina, bem como para as crianças que são atendidas no Consultório Odontológico da Unidade de Saúde. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Parte de um pacote de pirulito - (napolitano), pct. com aproximadamente 700g e aprox. 50 unidades, validade mínima de 1 ano Un 2,35 1,00 2,35
Pirulito - (napolitano), pct. com aproximadamente 700g e aprox. 50 unidades, validade mínima de 1 ano pct 4,99 2,00 9,98
Pirulito de chocolate - mastigável, cx. com 50 unidades cx 4,99 10,00 49,90
Total GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA EIRELI 62,23

Fornecedor: PORTILLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 08.370.068/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto da autoclave, 42 litros, marca Sercon, registro patrimonial nº 3925, pertencente a esta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 300,00 1,00 300,00
Total PORTILLO E CIA LTDA 300,00

Fornecedor: GETÚLIO N.DE AZAMBUJA - ME CNPJ/CPF: 01.398.678/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização no ambulatório da Unidade de Saúde, para realização de curativos diários em um paciente que sofreu queimaduras graves. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vaselina líquida l 18,00 5,00 90,00
Sulfadiazina de prata 100g Un 15,00 30,00 450,00
Total GETÚLIO N.DE AZAMBUJA - ME 540,00

Fornecedor: ARTIBRAS SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA CNPJ/CPF: 04.091.474/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à análises fisico-químicas e microbiológicas nos parâmetros de outorga da água do poços artesianos recém perfurados nas localidades de Rincão dos Dalsasso e Barro Preto.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Análise de água Un 535,00 2,00 1.070,00
Total ARTIBRAS SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA 1.070,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS 3.951,87

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DANIEL FRÖHLICH CNPJ/CPF: 04.728.090/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto de 03 (três) canetas odontológicas, pertencentes ao consultório odontológico da Unidade de Saúde de Nova Ramada.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 150,00 1,00 150,00
Total DANIEL FRÖHLICH 150,00

Fornecedor: DANIEL FRÖHLICH CNPJ/CPF: 04.728.090/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto de 03 (três) canetas odontológicas, pertencentes ao consultório odontológico da Unidade de Saúde de Nova Ramada.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 400,00 1,00 400,00
Total DANIEL FRÖHLICH 400,00

Fornecedor: GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ/CPF: 87.604.971/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais, os quais serão distribuídos gratuitamente às crianças nas Campanhas de Vacinas e para as crianças que tem vacinas de rotina, bem como para as crianças que são atendidas no Consultório Odontológico da Unidade de Saúde. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Parte de um pacote de pirulito - (napolitano), pct. com aproximadamente 700g e aprox. 50 unidades, validade mínima de 1 ano Un 2,64 1,00 2,64
Pirulito - (napolitano), pct. com aproximadamente 700g e aprox. 50 unidades, validade mínima de 1 ano pct 4,99 37,00 184,63
Total GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA EIRELI 187,27

Fornecedor: GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ/CPF: 87.604.971/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais, os quais serão distribuídos gratuitamente às crianças nas Campanhas de Vacinas e para as crianças que tem vacinas de rotina, bem como para as crianças que são atendidas no Consultório Odontológico da Unidade de Saúde. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pirulito - (napolitano) pct com aprox. 700g e aprox. 50 unidades, validade mínima de 1 ano. pct 4,99 40,00 199,60
Pirulito de chocolate - mastigável, cx com 50 unidades cx 4,99 10,00 49,90
Total GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA EIRELI 249,50

Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO 986,77

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos participantes dos grupos durante os encontros realizados pela Assistência Social nas Comunidades e gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bolacha rosca do tipo colonial, pct com aprox. 400gr pct 3,68 40,00 147,20
Bombons - pct 01kg, recheado, coberto com chocolate branco, pesando em média 21,5g a unidade, que deve conter os seguintes ingredientes: açucar, gordura vegetal, manteiga de cacau, leite em pó integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, soro de leite em pó, cacau em pó, flocos de arroz, leite em pó desnatado, farinha de soja, amendoim, extrato de malte, sal, massa de cacau, castanha de caju, óleo de soja, gordura de manteiga desidratada, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirrivinoleato, arromatizante e fermento químico, bicarbonato de sódio pct 21,98 2,00 43,96
Biscoito salgado cream craker - pct aprox. 400gr pct 2,47 20,00 49,40
Suco de abacaxi, pronto para o consumo, 1 lt tetra pak cx 2,98 30,00 89,40
Suco de maracujá, pronto para o consumo, 1 lt tetra pak cx 2,98 30,00 89,40
Bombons - pct 01kg, recheado, coberto com chocolate branco, pesando em média 21,5g a unidade, que deve conter os seguintes ingredientes: açucar, gordura vegetal, manteiga de cacau, leite em pó integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, soro de leite em pó, cacau em pó, flocos de arroz, leite em pó desnatado, farinha de soja, amendoim, extrato de malte, sal, massa de cacau, castanha de caju, óleo de soja, gordura de manteiga desidratada, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirrivinoleato, arromatizante e fermento químico, bicarbonato de sódio pct 21,98 10,00 219,80
Suco de abacaxi, pronto para o consumo, 1 lt tetra pak cx 2,98 30,00 89,40
Suco de maracujá, pronto para o consumo, 1 lt tetra pak cx 2,98 30,00 89,40
Total MATTER E UHDICH LTDA 817,96

Fornecedor: QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 88.075.692/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de sinalização visual, os quais serão utilizados na identificação do Veículo Renault Clio, ano e modelo 2012, placas ITE 0928, pertencente a esta Secretaria. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Adesivos em vinil - do brasão do município, medindo 26x23cm Un 7,26 2,00 14,52
Total QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME 14,52

Fornecedor: VALDIR FACCIN & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 91.120.956/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à confecção de placas para o veículo recém adquirido Renault Clio, ano 2012, modelo 2012, pertencente a esta Secretaria. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa para automóvel categoria oficial. par 100,00 1,00 100,00
Total VALDIR FACCIN & CIA. LTDA 100,00

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos participantes dos grupos durante os encontros realizados pela Assistência Social nas Comunidades e gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Biscoito salgado - craker com gergelin, pct aprox. 400gr pct 2,98 20,00 59,60
Biscoito salgado craker integral, 400gr pct 3,15 20,00 63,00
Bolacha rosca de coco, tipo colonial. pct aprox. 400gr pct 3,15 30,00 94,50
Total TEREZA J.C.DEPIERI 217,10

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos participantes dos grupos durante os encontros realizados pela Assistência Social nas Comunidades e gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Biscoito - sabores amanteigado, chocolate e recheador chocolate, pct aprox. 300gr pct 1,89 30,00 56,70
Biscoito folhado - doce, pct 300gr pct 2,99 20,00 59,80
Biscoito glaceado doce, sabor chocolate, pct 300gr pct 2,29 20,00 45,80
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 162,30

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. 1.311,88

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CARLOS RENNER & CIA LTDA CNPJ/CPF: 92.138.015/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto da bomba hidráulica e do setor de direção do Trator Ford 8030, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 100,00 1,00 100,00
Total CARLOS RENNER & CIA LTDA 100,00

Fornecedor: CARLOS RENNER & CIA LTDA CNPJ/CPF: 92.138.015/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto da bomba hidráulica e do setor de direção do Trator Ford 8030, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 350,00 1,00 350,00
Total CARLOS RENNER & CIA LTDA 350,00

Fornecedor: REDEMAQ REAL DIST. DE MÁQ. AGRÍCOLAS LTDA F.1 CNPJ/CPF: 88.594.544/0004-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peça para conserto do Trator Massei Fergunson 275 Advanced, ano 2002, pertencente ao parque de máquinas desta secretaria. Almox 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Horímetro - eletrônico Un 695,00 1,00 695,00
Total REDEMAQ REAL DIST. DE MÁQ. AGRÍCOLAS LTDA F.1 695,00

Fornecedor: AGRÍCOLA MAFALDA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CPF: 07.900.106/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA DOS SOLOS, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 338/2001 E REGULAMENTADO PELO DECRETO EXECUTIVO Nº. 2.303 DE 30 DE MAIO DE 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Adubo Químico NPK fórmula 10.20.10, - (em sacas de 50kg) T 1.059,00 30,75 32.564,25
Uréia N, fórmula 46.00.00 - (em sacas de 50kg) T 1.323,00 10,25 13.560,75
Total AGRÍCOLA MAFALDA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 46.125,00

Total SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 47.270,00

Total do Mês/Ano 06/2012: 98.651,42