Municipio de Nova Ramada - RS |
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Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
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Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
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Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
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Janeiro a
Fevereiro 2013/Bimestre Janeiro-Fevereiro |
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RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
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FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo |
|
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
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|
(a) |
|
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|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
|
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
10.700.000,00 |
10.705.226,00 |
2.719.919,87 |
2.719.919,87 |
1.044.063,52 |
1.044.063,52 |
100,00 |
9,75 |
9.661.162,48 |
|
Legislativa |
500.000,00 |
500.000,00 |
75.299,57 |
75.299,57 |
52.325,14 |
52.325,14 |
5,01 |
10,47 |
447.674,86 |
|
|
Ação Legislativa |
500.000,00 |
500.000,00 |
75.299,57 |
75.299,57 |
52.325,14 |
52.325,14 |
5,01 |
10,47 |
447.674,86 |
|
Administração |
2.656.600,00 |
2.656.600,00 |
591.475,37 |
591.475,37 |
323.054,53 |
323.054,53 |
30,94 |
12,16 |
2.333.545,47 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
127.000,00 |
127.000,00 |
18.262,56 |
18.262,56 |
3.043,76 |
3.043,76 |
0,29 |
2,40 |
123.956,24 |
|
|
Administração Geral |
1.933.200,00 |
1.933.200,00 |
446.199,82 |
446.199,82 |
254.981,50 |
254.981,50 |
24,42 |
13,19 |
1.678.218,50 |
|
|
Administração Financeira |
480.000,00 |
480.000,00 |
87.657,68 |
87.657,68 |
51.978,25 |
51.978,25 |
4,98 |
10,83 |
428.021,75 |
|
|
Controle Interno |
80.000,00 |
80.000,00 |
9.169,45 |
9.169,45 |
9.169,45 |
9.169,45 |
0,88 |
11,46 |
70.830,55 |
|
|
Comunicação Social |
36.400,00 |
36.400,00 |
30.185,86 |
30.185,86 |
3.881,57 |
3.881,57 |
0,37 |
10,66 |
32.518,43 |
|
Segurança
Pública |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000,00 |
|
|
Policiamento |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
|
|
Defesa Civil |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Assistência
Social |
341.800,00 |
341.800,00 |
42.361,12 |
42.361,12 |
31.264,58 |
31.264,58 |
2,99 |
9,15 |
310.535,42 |
|
|
Administração Geral |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
|
|
Assistência ao Idoso |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.500,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
69.000,00 |
69.000,00 |
11.290,56 |
11.290,56 |
9.906,86 |
9.906,86 |
0,95 |
14,36 |
59.093,14 |
|
|
Assistência Comunitária |
266.800,00 |
266.800,00 |
31.070,56 |
31.070,56 |
21.357,72 |
21.357,72 |
2,05 |
8,01 |
245.442,28 |
|
Saúde |
2.433.100,00 |
2.438.326,00 |
815.508,01 |
815.508,01 |
272.239,95 |
272.239,95 |
26,08 |
11,17 |
2.166.086,05 |
|
|
Atenção Básica |
1.700.165,00 |
1.705.391,00 |
226.330,02 |
226.330,02 |
201.822,61 |
201.822,61 |
19,33 |
11,83 |
1.503.568,39 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
665.035,00 |
665.035,00 |
569.387,89 |
569.387,89 |
62.453,05 |
62.453,05 |
5,98 |
9,39 |
602.581,95 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
33.750,00 |
33.750,00 |
17.608,00 |
17.608,00 |
5.782,19 |
5.782,19 |
0,55 |
17,13 |
27.967,81 |
|
|
Vigilância Sanitária |
11.000,00 |
11.000,00 |
2.182,10 |
2.182,10 |
2.182,10 |
2.182,10 |
0,21 |
19,84 |
8.817,90 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
23.150,00 |
23.150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23.150,00 |
|
Educação |
2.183.600,00 |
2.190.600,00 |
438.325,10 |
438.325,10 |
189.107,19 |
189.107,19 |
18,11 |
8,63 |
2.001.492,81 |
|
|
Administração Geral |
69.500,00 |
69.500,00 |
2.662,77 |
2.662,77 |
2.000,93 |
2.000,93 |
0,19 |
2,88 |
67.499,07 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
66.500,00 |
66.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66.500,00 |
|
|
Ensino Fundamental |
1.595.000,00 |
1.602.000,00 |
313.939,27 |
313.939,27 |
169.827,10 |
169.827,10 |
16,27 |
10,60 |
1.432.172,90 |
|
|
Ensino Médio |
205.750,00 |
205.750,00 |
83.103,83 |
83.103,83 |
8.659,93 |
8.659,93 |
0,83 |
4,21 |
197.090,07 |
|
|
Educação Infantil |
211.850,00 |
211.850,00 |
8.619,23 |
8.619,23 |
8.619,23 |
8.619,23 |
0,83 |
4,07 |
203.230,77 |
|
|
Educação Especial |
35.000,00 |
35.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.000,00 |
|
Cultura |
155.200,00 |
148.200,00 |
14.679,13 |
14.679,13 |
9.800,10 |
9.800,10 |
0,94 |
6,61 |
138.399,90 |
|
|
Difusão Cultural |
155.200,00 |
148.200,00 |
14.679,13 |
14.679,13 |
9.800,10 |
9.800,10 |
0,94 |
6,61 |
138.399,90 |
|
Urbanismo |
103.000,00 |
111.000,00 |
81.938,92 |
81.938,92 |
16.177,48 |
16.177,48 |
1,55 |
14,57 |
94.822,52 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
17.000,00 |
17.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
597,54 |
597,54 |
0,06 |
3,51 |
16.402,46 |
|
|
Serviços Urbanos |
86.000,00 |
94.000,00 |
77.938,92 |
77.938,92 |
15.579,94 |
15.579,94 |
1,49 |
16,57 |
78.420,06 |
|
Habitação |
128.000,00 |
128.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
128.000,00 |
|
|
Habitação Rural |
118.000,00 |
118.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
118.000,00 |
|
|
Habitação Urbana |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Saneamento |
426.000,00 |
418.000,00 |
145.898,77 |
145.898,77 |
12.299,26 |
12.299,26 |
1,18 |
2,94 |
405.700,74 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
212.000,00 |
212.000,00 |
106.933,00 |
106.933,00 |
12.299,26 |
12.299,26 |
1,18 |
5,80 |
199.700,74 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
214.000,00 |
206.000,00 |
38.965,77 |
38.965,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
206.000,00 |
|
Gestão
Ambiental |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
|
|
Administração Geral |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.000,00 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
31.000,00 |
31.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31.000,00 |
|
Agricultura |
880.000,00 |
880.000,00 |
217.632,10 |
217.632,10 |
86.767,15 |
86.767,15 |
8,31 |
9,86 |
793.232,85 |
|
|
Administração Geral |
9.500,00 |
9.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.500,00 |
|
|
Fomento ao Trabalho |
81.100,00 |
81.100,00 |
200,00 |
200,00 |
34,46 |
34,46 |
0,00 |
0,04 |
81.065,54 |
|
|
Promoção da Produção Vegetal |
73.000,00 |
73.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
73.000,00 |
|
|
Promoção da Produção Animal |
174.500,00 |
174.500,00 |
29.588,00 |
29.588,00 |
18.236,00 |
18.236,00 |
1,75 |
10,45 |
156.264,00 |
|
|
Defesa Sanitária Animal |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
|
|
Extensão Rural |
537.600,00 |
537.600,00 |
187.844,10 |
187.844,10 |
68.496,69 |
68.496,69 |
6,56 |
12,74 |
469.103,31 |
|
|
Irrigação |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.800,00 |
|
Indústria |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000,00 |
|
|
Promoção Industrial |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000,00 |
|
Comércio e
Serviços |
20.500,00 |
20.500,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
609,16 |
609,16 |
0,06 |
2,97 |
19.890,84 |
|
|
Promoção Comercial |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
|
|
Turismo |
12.500,00 |
12.500,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
609,16 |
609,16 |
0,06 |
4,87 |
11.890,84 |
|
Comunicações |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
|
Telecomunicações |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
Energia |
50.000,00 |
50.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
3.118,87 |
3.118,87 |
0,30 |
6,24 |
46.881,13 |
|
|
Energia Elétrica |
50.000,00 |
50.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
3.118,87 |
3.118,87 |
0,30 |
6,24 |
46.881,13 |
|
Transporte |
487.000,00 |
487.000,00 |
227.153,31 |
227.153,31 |
27.197,47 |
27.197,47 |
2,61 |
5,58 |
459.802,53 |
|
|
Transporte Rodoviário |
487.000,00 |
487.000,00 |
227.153,31 |
227.153,31 |
27.197,47 |
27.197,47 |
2,61 |
5,58 |
459.802,53 |
|
Desporto e
Lazer |
70.200,00 |
70.200,00 |
5.573,78 |
5.573,78 |
1.027,95 |
1.027,95 |
0,10 |
1,46 |
69.172,05 |
|
|
Desporto Comunitário |
70.200,00 |
70.200,00 |
5.573,78 |
5.573,78 |
1.027,95 |
1.027,95 |
0,10 |
1,46 |
69.172,05 |
|
Encargos
Especiais |
146.500,00 |
146.500,00 |
19.074,69 |
19.074,69 |
19.074,69 |
19.074,69 |
1,83 |
13,02 |
127.425,31 |
|
|
Transferências |
28.000,00 |
28.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28.000,00 |
|
|
Outros Encargos Especiais |
118.500,00 |
118.500,00 |
19.074,69 |
19.074,69 |
19.074,69 |
19.074,69 |
1,83 |
16,10 |
99.425,31 |
|
Reserva de
Contingência |
53.500,00 |
53.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53.500,00 |
|
|
Reserva de Contingência |
53.500,00 |
53.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53.500,00 |
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DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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TOTAL
(III)=(I+II) |
10.700.000,00 |
10.705.226,00 |
2.719.919,87 |
2.719.919,87 |
1.044.063,52 |
1.044.063,52 |
100,00 |
9,75 |
9.661.162,48 |
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FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, 23/Mar/2013, 14h e 31m. |
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Hardi Milton
Eickhoff Claudio
Rubert Adriana
Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
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Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
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