| Municipio de Nova Ramada - RS | |||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária | |||||||||||
| Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | |||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||
| Janeiro a Abril 2013/Bimestre Março-Abril | |||||||||||
| RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') | R$ 1,00 | ||||||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação | Dotação | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Saldo | ||||||
| Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | % | ||||
| (a) | (b) | (b/Total b) | (b/a) | (a-b) | |||||||
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 10.700.000,00 | 10.973.959,80 | 1.238.699,28 | 3.958.619,15 | 1.501.952,58 | 2.546.016,10 | 100,00 | 23,20 | 8.427.943,70 | ||
| Legislativa | 500.000,00 | 500.000,00 | 64.445,76 | 139.745,33 | 59.743,76 | 112.068,90 | 4,40 | 22,41 | 387.931,10 | ||
| Ação Legislativa | 500.000,00 | 500.000,00 | 64.445,76 | 139.745,33 | 59.743,76 | 112.068,90 | 4,40 | 22,41 | 387.931,10 | ||
| Administração | 2.656.600,00 | 2.479.500,00 | 307.617,34 | 899.092,71 | 358.364,12 | 681.418,65 | 26,76 | 27,48 | 1.798.081,35 | ||
| Planejamento e Orçamento | 127.000,00 | 33.000,00 | 200,00 | 18.462,56 | 3.043,76 | 6.087,52 | 0,24 | 18,45 | 26.912,48 | ||
| Administração Geral | 1.933.200,00 | 1.890.100,00 | 242.526,11 | 688.725,93 | 277.809,50 | 532.791,00 | 20,93 | 28,19 | 1.357.309,00 | ||
| Administração Financeira | 480.000,00 | 440.000,00 | 50.949,69 | 138.607,37 | 61.631,78 | 113.610,03 | 4,46 | 25,82 | 326.389,97 | ||
| Controle Interno | 80.000,00 | 80.000,00 | 13.241,54 | 22.410,99 | 13.241,54 | 22.410,99 | 0,88 | 28,01 | 57.589,01 | ||
| Comunicação Social | 36.400,00 | 36.400,00 | 700,00 | 30.885,86 | 2.637,54 | 6.519,11 | 0,26 | 17,91 | 29.880,89 | ||
| Segurança Pública | 12.000,00 | 12.000,00 | 290,78 | 290,78 | 290,78 | 290,78 | 0,01 | 2,42 | 11.709,22 | ||
| Policiamento | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | ||
| Defesa Civil | 5.000,00 | 5.000,00 | 290,78 | 290,78 | 290,78 | 290,78 | 0,01 | 5,82 | 4.709,22 | ||
| Assistência Social | 341.800,00 | 331.800,00 | 36.810,96 | 79.172,08 | 38.494,18 | 69.758,76 | 2,74 | 21,02 | 262.041,24 | ||
| Administração Geral | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| Assistência ao Idoso | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | ||
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 69.000,00 | 69.000,00 | 9.186,29 | 20.476,85 | 9.387,18 | 19.294,04 | 0,76 | 27,96 | 49.705,96 | ||
| Assistência Comunitária | 266.800,00 | 256.800,00 | 27.624,67 | 58.695,23 | 29.107,00 | 50.464,72 | 1,98 | 19,65 | 206.335,28 | ||
| Saúde | 2.433.100,00 | 2.812.040,24 | 314.416,98 | 1.129.924,99 | 414.637,43 | 686.877,38 | 26,98 | 24,43 | 2.125.162,86 | ||
| Atenção Básica | 1.700.165,00 | 2.020.295,07 | 295.470,66 | 521.800,68 | 295.117,89 | 496.940,50 | 19,52 | 24,60 | 1.523.354,57 | ||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 665.035,00 | 695.035,00 | 14.287,66 | 583.675,55 | 114.460,56 | 176.913,61 | 6,95 | 25,45 | 518.121,39 | ||
| Suporte Profilático e Terapêutico | 33.750,00 | 33.750,00 | 931,76 | 18.539,76 | 1.332,08 | 7.114,27 | 0,28 | 21,08 | 26.635,73 | ||
| Vigilância Sanitária | 11.000,00 | 11.505,00 | 1.502,06 | 3.684,16 | 1.502,06 | 3.684,16 | 0,14 | 32,02 | 7.820,84 | ||
| Vigilância Epidemiológica | 23.150,00 | 51.455,17 | 2.224,84 | 2.224,84 | 2.224,84 | 2.224,84 | 0,09 | 4,32 | 49.230,33 | ||
| Educação | 2.183.600,00 | 2.213.230,00 | 224.305,62 | 662.630,72 | 317.610,04 | 506.717,23 | 19,90 | 22,89 | 1.706.512,77 | ||
| Administração Geral | 69.500,00 | 69.500,00 | 9.673,27 | 12.336,04 | 9.677,28 | 11.678,21 | 0,46 | 16,80 | 57.821,79 | ||
| Alimentação e Nutrição | 66.500,00 | 77.815,00 | 7.681,79 | 7.681,79 | 6.803,08 | 6.803,08 | 0,27 | 8,74 | 71.011,92 | ||
| Ensino Fundamental | 1.595.000,00 | 1.613.315,00 | 182.771,70 | 496.710,97 | 232.035,72 | 401.862,82 | 15,78 | 24,91 | 1.211.452,18 | ||
| Ensino Médio | 205.750,00 | 205.750,00 | 7.213,16 | 90.316,99 | 46.128,26 | 54.788,19 | 2,15 | 26,63 | 150.961,81 | ||
| Educação Infantil | 211.850,00 | 211.850,00 | 16.965,70 | 25.584,93 | 16.965,70 | 25.584,93 | 1,00 | 12,08 | 186.265,07 | ||
| Educação Especial | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,24 | 17,14 | 29.000,00 | ||
| Cultura | 155.200,00 | 218.860,00 | 12.186,16 | 26.865,29 | 12.762,55 | 22.562,65 | 0,89 | 10,31 | 196.297,35 | ||
| Difusão Cultural | 155.200,00 | 218.860,00 | 12.186,16 | 26.865,29 | 12.762,55 | 22.562,65 | 0,89 | 10,31 | 196.297,35 | ||
| Urbanismo | 103.000,00 | 111.000,00 | 15.093,15 | 97.032,07 | 18.093,55 | 34.271,03 | 1,35 | 30,87 | 76.728,97 | ||
| Infra-Estrutura Urbana | 17.000,00 | 17.000,00 | 2.672,19 | 6.672,19 | 1.066,73 | 1.664,27 | 0,07 | 9,79 | 15.335,73 | ||
| Serviços Urbanos | 86.000,00 | 94.000,00 | 12.420,96 | 90.359,88 | 17.026,82 | 32.606,76 | 1,28 | 34,69 | 61.393,24 | ||
| Habitação | 128.000,00 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | ||
| Habitação Rural | 118.000,00 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 | ||
| Habitação Urbana | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | ||
| Saneamento | 426.000,00 | 366.800,00 | 9.640,26 | 155.539,03 | 23.872,40 | 36.171,66 | 1,42 | 9,86 | 330.628,34 | ||
| Saneamento Básico Rural | 212.000,00 | 212.000,00 | 9.640,26 | 116.573,26 | 23.872,40 | 36.171,66 | 1,42 | 17,06 | 175.828,34 | ||
| Preservação e Conservação Ambiental | 214.000,00 | 154.800,00 | 0,00 | 38.965,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.800,00 | ||
| Gestão Ambiental | 40.000,00 | 40.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,01 | 0,75 | 39.700,00 | ||
| Administração Geral | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | ||
| Preservação e Conservação Ambiental | 31.000,00 | 31.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,01 | 0,97 | 30.700,00 | ||
| Agricultura | 880.000,00 | 913.500,00 | 142.038,38 | 359.670,48 | 110.343,59 | 197.110,74 | 7,74 | 21,58 | 716.389,26 | ||
| Administração Geral | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | ||
| Fomento ao Trabalho | 81.100,00 | 81.100,00 | 5.686,68 | 5.886,68 | 34,22 | 68,68 | 0,00 | 0,08 | 81.031,32 | ||
| Promoção da Produção Vegetal | 73.000,00 | 73.000,00 | 18.885,90 | 18.885,90 | 18.885,90 | 18.885,90 | 0,74 | 25,87 | 54.114,10 | ||
| Promoção da Produção Animal | 174.500,00 | 174.500,00 | 57.570,00 | 87.158,00 | 11.205,00 | 29.441,00 | 1,16 | 16,87 | 145.059,00 | ||
| Defesa Sanitária Animal | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| Extensão Rural | 537.600,00 | 571.100,00 | 59.895,80 | 247.739,90 | 80.218,47 | 148.715,16 | 5,84 | 26,04 | 422.384,84 | ||
| Irrigação | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | ||
| Indústria | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | ||
| Promoção Industrial | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | ||
| Comércio e Serviços | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 678,50 | 1.287,66 | 0,05 | 6,28 | 19.212,34 | ||
| Promoção Comercial | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | ||
| Turismo | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 678,50 | 1.287,66 | 0,05 | 10,30 | 11.212,34 | ||
| Comunicações | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| Telecomunicações | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| Energia | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.453,55 | 44.453,55 | 6.178,93 | 9.297,80 | 0,37 | 18,60 | 40.702,20 | ||
| Energia Elétrica | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.453,55 | 44.453,55 | 6.178,93 | 9.297,80 | 0,37 | 18,60 | 40.702,20 | ||
| Transporte | 487.000,00 | 487.000,00 | 82.426,68 | 309.579,99 | 115.736,22 | 142.933,69 | 5,61 | 29,35 | 344.066,31 | ||
| Transporte Rodoviário | 487.000,00 | 487.000,00 | 82.426,68 | 309.579,99 | 115.736,22 | 142.933,69 | 5,61 | 29,35 | 344.066,31 | ||
| Desporto e Lazer | 70.200,00 | 70.200,00 | 1.561,14 | 7.134,92 | 1.734,01 | 2.761,96 | 0,11 | 3,93 | 67.438,04 | ||
| Desporto Comunitário | 70.200,00 | 70.200,00 | 1.561,14 | 7.134,92 | 1.734,01 | 2.761,96 | 0,11 | 3,93 | 67.438,04 | ||
| Encargos Especiais | 146.500,00 | 153.029,56 | 23.112,52 | 42.187,21 | 23.112,52 | 42.187,21 | 1,66 | 27,57 | 110.842,35 | ||
| Transferências | 28.000,00 | 34.529,56 | 6.529,56 | 6.529,56 | 6.529,56 | 6.529,56 | 0,26 | 18,91 | 28.000,00 | ||
| Outros Encargos Especiais | 118.500,00 | 118.500,00 | 16.582,96 | 35.657,65 | 16.582,96 | 35.657,65 | 1,40 | 30,09 | 82.842,35 | ||
| Reserva de Contingência | 53.500,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 | ||
| Reserva de Contingência | 53.500,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 | ||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TOTAL (III)=(I+II) | 10.700.000,00 | 10.973.959,80 | 1.238.699,28 | 3.958.619,15 | 1.501.952,58 | 2.546.016,10 | 100,00 | 23,20 | 8.427.943,70 | ||
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 13/Mai/2013, 09h e 17m. | |||||||||||
| Hardi Milton Eickhoff Claudio Rubert Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger | |||||||||||
| Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno | |||||||||||