Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Filtro do óleo diesel (referência Tec Fil PSC 72/2) |
Un |
9,69 |
10,00 |
96,90 |
Elemento do filtro do óleo do motor (referência Tec Fil PL 345) |
Un |
14,65 |
2,00 |
29,30 |
Filtro do óleo da direção (referência Tec Fil PH 346) |
Un |
10,00 |
6,00 |
60,00 |
Filtro do ar (referência FIL FILTER ZP 3010) |
Un |
65,60 |
6,00 |
393,60 |
Filtro do óleo diesel (referência Tec Fil PSC 2/155 |
Un |
10,00 |
8,00 |
80,00 |
Filtro óleo transmissão (referência JCB 581/18063) |
Un |
35,71 |
2,00 |
71,42 |
Filtro do óleo do motor (referência tecfil PSL 301) |
Un |
37,40 |
9,00 |
336,60 |
Filtro do óleo diesel (ref. TecFil PSC 410) |
Un |
19,15 |
12,00 |
229,80 |
Filtro do óleo diesel (Ref. TecFil PSD 460/1) |
Un |
34,17 |
9,00 |
307,53 |
Filtro de óleo do motor (ref. TecFil PSL 962) |
Un |
26,52 |
3,00 |
79,56 |
Elemento Filtro do ar (Ref. TecFil AP 9836) |
Un |
44,48 |
9,00 |
400,32 |
Filtro do óleo do motor (ref. TecFil PSL 280) |
Un |
22,52 |
26,00 |
585,52 |
Filtro do óleo hidráulico - W20E, Ref. n° original E097543 |
Un |
47,05 |
2,00 |
94,10 |
Filtro de transmissão - W20E, ref. n° original S300744 |
Un |
12,60 |
2,00 |
25,20 |
Filtro óleo transmissão Fiat Allis, ref. n° original 73162722 |
Un |
156,33 |
2,00 |
312,66 |
Filtro óleo transmissão - Yundai, ref. n° original ZGAQ-00001 |
Un |
105,40 |
2,00 |
210,80 |
Elemento filtro óleo hidráulico - Yundai, ref. n° original 34L3-00341 |
Un |
70,49 |
2,00 |
140,98 |
Elemento filtro do ar - Yundai, ref. n° original 11EM-21051 |
Un |
64,00 |
2,00 |
128,00 |
Elemento filtro ar - JCB ref. nº original 32/915802 |
Un |
16,80 |
2,00 |
33,60 |
Filtro de óleo do motor (ref. TecFil PSL 619) |
Un |
10,00 |
3,00 |
30,00 |
Elemento filtro ar - JCB ref. nº original 32/915801 |
Un |
29,60 |
2,00 |
59,20 |
Filtro do óleo diesel - Yundai ref. nº original 11LD-70010 |
Un |
226,11 |
2,00 |
452,22 |
Elemento filtro de ar - Fiat Allis ref. nº original 75248729 |
Un |
53,76 |
2,00 |
107,52 |
Filtro do ar (ref. TecFil ARL8832) |
Un |
10,00 |
2,00 |
20,00 |
Filtro do ar (ref. TecFil AP7998) |
Un |
40,32 |
1,00 |
40,32 |
Elemento do Filtro de ar - D41E ref. nº original 6001816830 |
Un |
91,24 |
2,00 |
182,48 |
Elemento filtro de ar primário - W20E, referência n° original 145215A1 |
Un |
40,00 |
2,00 |
80,00 |
Elemento filtro de ar secundario - W20E, referência n° original 145216A1 |
Un |
16,27 |
2,00 |
32,54 |
Filtro eixo traseiro (diferencial) Fiat Allis ref. n° original 75289018 |
Un |
63,47 |
2,00 |
126,94 |
Elemento filtro ar (Yundai) ref. n° original 11EM-21041 |
Un |
88,00 |
2,00 |
176,00 |
Total JULIO SILVESTRI FILHO - ME |
|
|
|
4.923,11 |
Fornecedor: SCHERER E SCHERER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
CNPJ/CPF: 17.044.380/0001-69 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Cinta circular para poste 170mm com parafuso |
Un |
16,21 |
10,00 |
162,10 |
Lâmpada vapor de sódio E27 70Wats |
Un |
11,97 |
25,00 |
299,25 |
Total SCHERER E SCHERER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
|
|
|
461,35 |
Fornecedor: ATRHOL - AGENCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA LTDA |
CNPJ/CPF: 06.208.105/0003-89 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de fraldas para serem disponibilizadas aos pacientes portadores de necessidades especiais, os quais necessitam do uso contínuo de fraldas, e os mesmos não se enquadram no programa do Governo, que disponibiliza esse produto por um preço mínimo na Farmácia Popular |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço - de transporte |
Un |
4.800,00 |
1,00 |
4.800,00 |
Total ATRHOL - AGENCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA LTDA |
|
|
|
4.800,00 |
Fornecedor: R C BARBI |
CNPJ/CPF: 90.903.667/0001-97 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de lubrificante para utilização no tambor vibratório do Rolo Compactador VAP70, ano 2004, registro patrimonial nº 2840, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Óleo lubrificante - para engrenagens fechadas (atende: AGMA 9005 E02 (EP) DIN 51517/3 MAG Cincinnati U.S. Steel 224 ISSO 150) |
Un |
263,98 |
1,00 |
263,98 |
Total SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO |
|
|
|
22.803,83 |
Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: LUIZ SCHIRMANN FILHO |
CNPJ/CPF: 88.579.701/0001-78 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Luva latex tamanho G, - confort |
par |
2,50 |
10,00 |
25,00 |
Barra tubo de PVC sol. 32mm 6m |
Un |
13,15 |
60,00 |
789,00 |
Luva de redução PVC 32x20 mm |
Un |
1,75 |
30,00 |
52,50 |
Luva de redução PVC 40x32mm |
Un |
1,60 |
10,00 |
16,00 |
Luva redução PVC 32x25mm |
Un |
1,25 |
20,00 |
25,00 |
Barra de tubo PVC soldável 50mm 6m |
Un |
29,80 |
20,00 |
596,00 |
Bucha redução 40x32 PVC |
Un |
0,69 |
20,00 |
13,80 |
Adaptador com bolsa 60mmx2 de PVC |
Un |
4,28 |
20,00 |
85,60 |
Barra de tubo galvanizado 6m 2 1/2 |
Un |
220,00 |
2,00 |
440,00 |
Luva PVC soldável 40x1 1/4 |
Un |
4,10 |
5,00 |
20,50 |
Pilha 1.5 V AA - alcalina |
Un |
2,75 |
4,00 |
11,00 |
Plug macho 20A |
Un |
2,25 |
10,00 |
22,50 |
Plug femea 20A |
Un |
2,80 |
10,00 |
28,00 |
Total LUIZ SCHIRMANN FILHO |
|
|
|
2.124,90 |
Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA. |
CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Tubo de concreto armando (ferro) de 0,80m de diâmetro interno |
Un |
154,00 |
10,00 |
1.540,00 |
Luva vaqueta - com elástico no punho |
par |
17,55 |
20,00 |
351,00 |
Chave teste p/ luz |
Un |
2,50 |
2,00 |
5,00 |
Alicate para tubos 9" |
Un |
37,43 |
2,00 |
74,86 |
Chave de fenda philips 1/4x6" simples |
Un |
4,50 |
1,00 |
4,50 |
Chave de fenda cruzada, cabo isolado, 3/16x6", |
Un |
6,25 |
1,00 |
6,25 |
Chave de fenda - 3/16 x 6 |
Un |
3,65 |
1,00 |
3,65 |
Chave ajustável 10" |
Un |
16,50 |
1,00 |
16,50 |
Chave de grifo para tubo modelo americano 18" |
Un |
36,50 |
1,00 |
36,50 |
Serra copo de aço carbono 5 peças 1/2" ate 1 1/2" |
jg |
25,00 |
1,00 |
25,00 |
Joelho PVC soldável 25mm |
Un |
0,25 |
20,00 |
5,00 |
Luva PVC soldável 25mm |
Un |
0,24 |
50,00 |
12,00 |
Tee PVC soldável 20mm |
Un |
0,25 |
30,00 |
7,50 |
Luva PVC soldável 60mm |
Un |
4,35 |
10,00 |
43,50 |
Válvula de retenção horizontal 1 1/4 |
Un |
44,50 |
5,00 |
222,50 |
Cap PVC solda 20mm |
Un |
0,28 |
10,00 |
2,80 |
Cap PVC solda 25mm |
Un |
0,32 |
10,00 |
3,20 |
Registro esfera com borboleta 3/4 |
Un |
5,62 |
20,00 |
112,40 |
Joelho PVC solda 20mm |
Un |
0,22 |
30,00 |
6,60 |
Torneira preta de jardim 1/2" |
Un |
1,50 |
6,00 |
9,00 |
Solução limpante 1000ml |
Un |
22,50 |
3,00 |
67,50 |
Engate rápido para mangueira de jardim ½ " |
Un |
3,50 |
6,00 |
21,00 |
Joelho de PVC soldável 20 x ½ com bucha de latão |
Un |
1,85 |
15,00 |
27,75 |
Linha de nylon 0,60mm |
m |
0,07 |
100,00 |
7,00 |
Bóia elétrica 25A |
Un |
29,95 |
20,00 |
599,00 |
Fita isolante 19mmx20m |
Un |
2,50 |
25,00 |
62,50 |
Conector universal alumínio grampo paralelo 1 parafuso |
Un |
1,64 |
40,00 |
65,60 |
Soquete de porcelana para luminária E27 |
Un |
2,80 |
6,00 |
16,80 |
Fita zebrada para demarcação 70mmx200m |
rl |
7,85 |
3,00 |
23,55 |
Total PIZUTTI & UHDE LTDA. |
|
|
|
3.378,46 |
Fornecedor: SIGFRID SIMÃO HÖRING |
CNPJ/CPF: 03.929.200/0001-11 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Canivete p/ eletricista |
Un |
15,00 |
2,00 |
30,00 |
Alicate profissional 8" - cabo isolado para eletrecista profissional |
Un |
18,50 |
2,00 |
37,00 |
Arco serra |
Un |
8,50 |
2,00 |
17,00 |
Alicate de pressão 10" |
Un |
18,00 |
1,00 |
18,00 |
Adesivo 75g - para PVC |
Un |
2,10 |
20,00 |
42,00 |
Cap PVC solda 32mm |
Un |
0,70 |
10,00 |
7,00 |
Bucha redução PVC 60x50mm |
Un |
2,10 |
20,00 |
42,00 |
Joelho de PVC soldável 25 x ¾ com bucha de latão |
Un |
2,10 |
20,00 |
42,00 |
Total SIGFRID SIMÃO HÖRING |
|
|
|
235,00 |
Fornecedor: LUTI MATERIAIS HIDROELÉTRICOS LTDA |
CNPJ/CPF: 94.605.037/0001-97 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Máscara descartável |
Un |
0,56 |
10,00 |
5,60 |
Fita veda rosca 18mmx50m |
Un |
4,95 |
60,00 |
297,00 |
Lixa de pano nº 100 |
Un |
1,46 |
60,00 |
87,60 |
Abraçadeira de nylon 140x3,5mm, pct com 100 und |
pct |
5,20 |
3,00 |
15,60 |
União acento cômico 1 1/4 - galvanizada |
Un |
22,44 |
2,00 |
44,88 |
Adaptador para mangueira de jardim 1/2 |
Un |
0,48 |
6,00 |
2,88 |
Esguicho pistola para mangueira de jardim ½ " |
Un |
4,05 |
6,00 |
24,30 |
Luva galvanizada 2 1/2 |
Un |
17,50 |
1,00 |
17,50 |
Bateria 9 V |
Un |
2,80 |
2,00 |
5,60 |
Contactor 220V 25A |
Un |
52,80 |
10,00 |
528,00 |
Contactor 380V 25A |
Un |
52,80 |
5,00 |
264,00 |
Total LUTI MATERIAIS HIDROELÉTRICOS LTDA |
|
|
|
1.292,96 |
Fornecedor: RUSCHEL ELETRODOMÉSTICOS LTDA |
CNPJ/CPF: 93.089.563/0001-89 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Barra tubo de PVC sold. 20mm, barra de 6m |
Un |
6,39 |
60,00 |
383,40 |
Luva PVC soldável 20mm |
Un |
0,17 |
50,00 |
8,50 |
Luva PVC soldável 32mm |
Un |
0,61 |
50,00 |
30,50 |
Luva PVC soldável 40mm |
Un |
0,94 |
20,00 |
18,80 |
Luva PVC soldável 50mm |
Un |
1,12 |
15,00 |
16,80 |
Registro PVC soldável 25mm |
Un |
4,08 |
10,00 |
40,80 |
Registro PVC soldável 32mm |
Un |
6,11 |
10,00 |
61,10 |
Registro PVC soldável 50mm |
Un |
10,95 |
10,00 |
109,50 |
Registro PVC soldável 60mm |
Un |
28,60 |
8,00 |
228,80 |
Tee PVC soldável 32mm |
Un |
1,16 |
10,00 |
11,60 |
Tee PVC soldável 50mm |
Un |
3,07 |
10,00 |
30,70 |
Joelho PVC soldável 20x1/2 |
Un |
0,71 |
30,00 |
21,30 |
Luva PVC soldável 20x1/2 |
Un |
0,44 |
20,00 |
8,80 |
Luva de redução PVC 25x20mm |
Un |
0,44 |
20,00 |
8,80 |
Bucha redução 25x20 PVC |
Un |
0,14 |
50,00 |
7,00 |
Barra de tubo PVC soldável 60mm 6m |
Un |
43,79 |
10,00 |
437,90 |
Bucha redução PVC 50x40 |
Un |
0,84 |
20,00 |
16,80 |
Bucha redução PVC 32x25 |
Un |
0,29 |
50,00 |
14,50 |
Adaptador com bolsa 25mmx3/4 de PVC |
Un |
0,23 |
20,00 |
4,60 |
Barra tubo de PVC soldável 6m 40mm |
Un |
22,51 |
20,00 |
450,20 |
Adaptador com bolsa 40mmx1 1/2 de PVC |
Un |
1,40 |
20,00 |
28,00 |
Adaptador com bolsa 32mmx1 de PVC |
Un |
0,48 |
15,00 |
7,20 |
Adaptador com bolsa 50mmx1 1/2 de PVC |
Un |
1,46 |
20,00 |
29,20 |
Curva PVC soldável 20mm |
Un |
0,73 |
10,00 |
7,30 |
Curva PVC soldável 25mm |
Un |
1,02 |
20,00 |
20,40 |
Fio sólido 2,5mm vermelho |
m |
0,78 |
50,00 |
39,00 |
Fio sólido 2,5mm azul |
m |
0,78 |
50,00 |
39,00 |
Total RUSCHEL ELETRODOMÉSTICOS LTDA |
|
|
|
2.080,50 |
Fornecedor: TUBOLAJE - TUBOS E VIDROS LTDA ME |
CNPJ/CPF: 02.655.417/0001-18 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Tubo de concreto armado (ferro) de 60cm de diâmetro interno |
Un |
81,00 |
50,00 |
4.050,00 |
Tubo de concreto armando (ferro) de 1,00m de diâmetro interno |
Un |
210,00 |
10,00 |
2.100,00 |
Total TUBOLAJE - TUBOS E VIDROS LTDA ME |
|
|
|
6.150,00 |
Fornecedor: SCHERER E SCHERER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
CNPJ/CPF: 17.044.380/0001-69 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Capacitor de partida 216/259 mc 220V |
Un |
20,97 |
10,00 |
209,70 |
Disjuntor bifásico de 40 A |
Un |
14,44 |
4,00 |
57,76 |
Disjuntor trifásico 30A |
Un |
26,95 |
2,00 |
53,90 |
Disjuntor trifásico 40A |
Un |
27,53 |
2,00 |
55,06 |
Disjuntor trifásico de 50 A |
Un |
27,85 |
2,00 |
55,70 |
Disjuntor Monofásico 40 Ampéres |
Un |
6,97 |
4,00 |
27,88 |
Relé sobrecarga 23 a 32 A |
Un |
77,74 |
4,00 |
310,96 |
Soque adaptador E40/E27 |
Un |
3,74 |
5,00 |
18,70 |
Capacitor de partida 270/340 mc 220V |
Un |
20,97 |
10,00 |
209,70 |
Relé sobrecarga 07 a 10A |
Un |
74,54 |
2,00 |
149,08 |
Total SCHERER E SCHERER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
|
|
|
1.148,44 |
Total RECURSOS VINCULADOS |
|
|
|
16.410,26 |
Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: LUIZ SCHIRMANN FILHO |
CNPJ/CPF: 88.579.701/0001-78 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Tinta esmalte amarela, 3,6lts - madeira e metal, acabamento brilhante, composição resina alquidica modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, hidrocarbonetos alifáticos e secantes, organos metálicos, cor amarela |
Un |
36,20 |
2,00 |
72,40 |
Tinta esmalte sintética 3,6lts - madeira e metal, acabamento brilhante, composição resina alquidica modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, hidrocarbonetos alifáticos e secantes, organos metálicos, cor azul |
lat |
36,20 |
2,00 |
72,40 |
Tinta esmalte - sintético 3,6lts, madeira e metal, acabamento brilhante, composição resina alquidica modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, hidrocarbonetos alifáticos e secantes, organos metálicos, cor vermelha |
lat |
36,20 |
2,00 |
72,40 |
Tinta esmalte sintético, 3,6lts, cor verde - madeira e metal, acabamento brilhante, composição resina alquidica modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, hidrocarbonetos alifáticos e secantes, organos metálicos, |
Un |
36,20 |
2,00 |
72,40 |
Total LUIZ SCHIRMANN FILHO |
|
|
|
289,60 |
Fornecedor: REHFELD & CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 91.809.996/0001-36 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais para conserto do sistema elétrico do veículo Volkswagen Kombi, ano e modelo 2010-2011, placas IQT 0723, pertencente a esta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
50,00 |
1,00 |
50,00 |
Total REHFELD & CIA LTDA |
|
|
|
50,00 |
Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para reformas e reposições junto aos prédios da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Areia média |
m³ |
79,00 |
4,00 |
316,00 |
Lâmpada mista 250W - E40 |
Un |
14,78 |
16,00 |
236,48 |
Lâmpada vapor metálico 400w E40 |
Un |
48,38 |
10,00 |
483,80 |
Reator - 400W |
Un |
75,00 |
4,00 |
300,00 |
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA |
|
|
|
1.336,28 |
Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA. |
CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para reformas e reposições junto aos prédios da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Alvenarite |
l |
3,95 |
5,00 |
19,75 |
Tijolo maciço - 5,5x11x22cm |
Un |
0,35 |
1.500,00 |
525,00 |
Cimento - saco de 50kg |
sc |
22,90 |
15,00 |
343,50 |
Telha de fibrocimento de espessura 6 mm, comprimento 3,05m - , largura 1,10m. |
Un |
41,90 |
6,00 |
251,40 |
Cumeeira universal 15° - 1,10m |
Un |
21,90 |
17,00 |
372,30 |
Parafuso rosca soberba 8x110mm - com vedante |
Un |
0,40 |
50,00 |
20,00 |
Pedra britada - nº 01 |
m³ |
75,00 |
1,00 |
75,00 |
Total PIZUTTI & UHDE LTDA. |
|
|
|
1.606,95 |
Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA. |
CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Lâmpada econômica, branca 20w |
Un |
7,15 |
6,00 |
42,90 |
Fita isolante 10 mts - preta, anti chama PVC (19mmx13mmx10m) |
Un |
1,45 |
10,00 |
14,50 |
Fita veda rosca, 18mmx24m |
Un |
2,95 |
10,00 |
29,50 |
Total PIZUTTI & UHDE LTDA. |
|
|
|
86,90 |
Fornecedor: SIGFRID SIMÃO HÖRING |
CNPJ/CPF: 03.929.200/0001-11 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Jogo de chave de fenda/philips 7 peças - compaste de: 1 chave de fenda ponta chata 1/8x3"; 1 chave de fenda ponta chata 3/16x4"; 1 chave de fenda ponta chata 1/4x6"; 1 chave de fenda ponta cruzada 1/8x3"; 1 chave de fenda ponta cruzada 3/16x3"; 1 chave de fenda ponta cruzada 3/16x4"; 1 chave de fenda chipe ponta chata 1/3x3" |
jg |
65,00 |
1,00 |
65,00 |
Total SIGFRID SIMÃO HÖRING |
|
|
|
65,00 |
Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA |
CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 60.000 quilômetros do veículo Renault Clio Hatch, placas ISN 3453, ano 2011, pertencente a frota de veículos desta Secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
200,00 |
1,00 |
200,00 |
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA |
|
|
|
200,00 |
Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA |
CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
300,00 |
1,00 |
300,00 |
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA |
|
|
|
300,00 |
Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA |
CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 40.000 quilômetros do veículo Renault Logan, placas ISO 4348, ano 2011, pertencente a frota de veículos desta Secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
400,00 |
1,00 |
400,00 |
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA |
|
|
|
400,00 |
Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA |
CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais para conserto do veículo Renault Logan Expression 1.6, ano e modelo 2011-2012, placas ISO 4348, pertencente a esta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
400,00 |
1,00 |
400,00 |
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA |
|
|
|
400,00 |
Fornecedor: RUSCHEL ELETRODOMÉSTICOS LTDA |
CNPJ/CPF: 93.089.563/0001-89 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Caixa descarga para banheiro - capacidade 6,8lts, atende as normas NBR 15484 |
Un |
17,72 |
5,00 |
88,60 |
Solvente, galão de 5 litros - para diluição de esmalte sintético, composição a base de solvente alifáticos e aromáticos, não contem alcool, benzeno e querosene |
gl |
29,25 |
1,00 |
29,25 |
Total RUSCHEL ELETRODOMÉSTICOS LTDA |
|
|
|
117,85 |
Fornecedor: INSTITUTO ALFA E BETO |
CNPJ/CPF: 08.458.084/0001-13 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material pedagógico do Programa de Alfabetização Alfa e Beto, tendo em vista a continuidade do Programa no 1º ano do ensino fundamental de 09 anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I. Almox. 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Livro: Ciências 1º ano |
Un |
12,00 |
33,00 |
396,00 |
Livro: Grafismo e Caligrafia- Letras cursivas |
Un |
20,00 |
33,00 |
660,00 |
Livro: Aprender a ler - (2ª edição) |
Un |
30,00 |
33,00 |
990,00 |
Livro gigante - - Leia Comigo |
Un |
80,00 |
2,00 |
160,00 |
Livro reduzido - - Leia Comigo |
Un |
15,00 |
20,00 |
300,00 |
Livro: Matemática 1º ano - - Volume 1 e 2 |
Un |
25,00 |
33,00 |
825,00 |
Minilivros - 110 minilivros - (Capa Verde) |
Un |
100,00 |
10,00 |
1.000,00 |
Livro: Manual da Consciência Fonêmica |
Un |
30,00 |
2,00 |
60,00 |
Livro: Manual de Orientação do programa Alfa e Beto |
Un |
24,00 |
2,00 |
48,00 |
Livro: Ciências 1º Ano - Manual do professor |
Un |
10,00 |
2,00 |
20,00 |
Livro: Manual de Orientação da Coleção IAB de Matemática |
Un |
10,00 |
2,00 |
20,00 |
Livro: Aprender a Ler - manual do Professor |
Un |
30,00 |
2,00 |
60,00 |
Manual do Professor - - Leia Comigo |
Un |
11,00 |
2,00 |
22,00 |
Agenda - do Professor (A&B e PAA I) |
Un |
20,00 |
2,00 |
40,00 |
Bonecos Alfa e Beto (par) |
Un |
30,00 |
2,00 |
60,00 |
Cartazes - Conjunto com 5 |
Un |
30,00 |
2,00 |
60,00 |
Cartelas (conjunto c/ 54) |
Un |
62,00 |
2,00 |
124,00 |
Letras do alfabeto - Saquinho c/ 54 |
Un |
5,00 |
31,00 |
155,00 |
Testes (conjunto com 4) |
Un |
25,00 |
1,00 |
25,00 |
Livro: Manual da escola |
Un |
10,00 |
1,00 |
10,00 |
Total INSTITUTO ALFA E BETO |
|
|
|
5.035,00 |
Fornecedor: JOSÉ C GRIMM ME |
CNPJ/CPF: 01.454.889/0003-01 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais para conserto do cronotacógrafo do Veículo Ônibus Marcopolo/Volare V8L, placas IPD 5255, ano 2008, o qual realiza o Transporte Escolar do Ensino Fundamental. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
350,00 |
1,00 |
350,00 |
Total JOSÉ C GRIMM ME |
|
|
|
350,00 |
Fornecedor: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME |
CNPJ/CPF: 12.119.209/0001-58 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material de expediente, para utilização nesta secretaria. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Carimbo automático - grande |
Un |
35,00 |
2,00 |
70,00 |
Carimbo automático pequeno |
Un |
25,00 |
1,00 |
25,00 |
Carimbo automático médio |
Un |
30,00 |
1,00 |
30,00 |
Total ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME |
|
|
|
125,00 |
Fornecedor: JULIO SILVESTRI FILHO - ME |
CNPJ/CPF: 15.608.150/0001-50 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Filtro óleo cárter (PSL 77 - TECFIL) |
Un |
21,00 |
3,00 |
63,00 |
Filtro do óleo diesel (referência tecfil PSC 491) |
Un |
35,21 |
4,00 |
140,84 |
Filtro pré diesel (TEC FIL PSD 970/1) |
Un |
33,88 |
4,00 |
135,52 |
Total JULIO SILVESTRI FILHO - ME |
|
|
|
339,36 |
Fornecedor: CLAUDIO ATAIDE DOS SANTOS - EPP |
CNPJ/CPF: 15.181.570/0001-00 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais de expediente, os quais serão utilizados nesta Secretaria. Almox 03. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Assinatura de períodico: Vida e Saúde |
Un |
156,00 |
1,00 |
156,00 |
Assinatura de períodico: Nosso Amiguinho |
Un |
156,00 |
1,00 |
156,00 |
Assinatura de períodico: NA Júnior |
Un |
124,00 |
1,00 |
124,00 |
Total CLAUDIO ATAIDE DOS SANTOS - EPP |
|
|
|
436,00 |
Total MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
|
|
|
11.137,94 |
Órgão Requisitante: FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: INSTITUTO ALFA E BETO |
CNPJ/CPF: 08.458.084/0001-13 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material pedagógico do programa de Alfabetização Alfa e Beto, tendo em vista a continuidade do programa na Educação Infantil Jardim A e B (Pré I e Pré II) da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I. Almox. 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Livro: Grafismo e Caligrafia - Introdução |
Un |
15,00 |
23,00 |
345,00 |
Livro Gigante: Conte outra vez |
Un |
80,00 |
1,00 |
80,00 |
Livro: Meus livro de atividades- Pré I - (volume I e II) 2ª edição |
Un |
40,00 |
23,00 |
920,00 |
Livro: Manual de Orientação da Pré-escola - 2011 (Programa A&B de Pré-escola) |
Un |
20,00 |
1,00 |
20,00 |
Livro: Conte outra vez - Manual do Professor |
Un |
10,00 |
1,00 |
10,00 |
Agenda - da Pré Escola |
Un |
20,00 |
1,00 |
20,00 |
Cartazes - Conjunto com 5 |
Un |
30,00 |
1,00 |
30,00 |
Livro: Grafismo e caligrafia - Letras de forma |
Un |
15,00 |
27,00 |
405,00 |
Livro: Chão de Estrelas (Livro Gigante) |
Un |
80,00 |
1,00 |
80,00 |
Livro: Chão de estrelas - Livro reduzido |
Un |
20,00 |
5,00 |
100,00 |
Livro: Meu Livro de atividades - Pré II - (volume I e II) 2ª edição |
Un |
45,00 |
27,00 |
1.215,00 |
Livro: Manual da Consciência Fonêmica - (9ª edição) |
Un |
30,00 |
1,00 |
30,00 |
Livro: Manual de Orientação da Pré-escola (Programa A&B de Pré-escola) |
Un |
20,00 |
1,00 |
20,00 |
Livro: Chão de estrelas - Manual do livro gigante |
Un |
11,00 |
1,00 |
11,00 |
Agenda - da Pré Escola |
Un |
20,00 |
1,00 |
20,00 |
Bonecos Alfa e Beto (par) |
Un |
30,00 |
1,00 |
30,00 |
Cartazes - Conjunto com 5 (Pré Escola II) |
Un |
30,00 |
1,00 |
30,00 |
Cartelas (conjunto c/ 54) |
Un |
62,00 |
1,00 |
62,00 |
Letras do alfabeto - Saquinho c/ 54 |
Un |
5,00 |
26,00 |
130,00 |
Total INSTITUTO ALFA E BETO |
|
|
|
3.558,00 |
Total FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB |
|
|
|
3.558,00 |
Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA |
CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Alimento achocolatado em pó, pct de 1kg |
pct |
6,25 |
25,00 |
156,25 |
Biscoito maria, pct c/no mínimo 400g |
pct |
2,39 |
40,00 |
95,60 |
Biscoito salgado, pct c/no mínimo 400gr |
pct |
2,39 |
40,00 |
95,60 |
Extrato de tomate, lt de no mínimo 850g - concentrado, rótulo vermelho |
lat |
5,29 |
21,00 |
111,09 |
Gelatina em pó, 1kg, sabores uva e morango - e abacaxi - sendo 10pct de cada sabor |
pct |
5,79 |
30,00 |
173,70 |
Margarina, pote de 1kg - sem sal |
Un |
3,45 |
6,00 |
20,70 |
Óleo vegetal de soja, lata c/900ml |
lat |
3,29 |
20,00 |
65,80 |
Pó para pudim, pct de 1kg, sabores de baunilha e chocolate - (seis pct de cada sabor) |
pct |
5,79 |
12,00 |
69,48 |
Schimier de frutas, pote de 2kg |
Un |
10,16 |
3,00 |
30,48 |
Doce de leite, pote de no mínimo 1kg |
Un |
6,19 |
14,00 |
86,66 |
Biscoito - amanteigado, pct com no mínimo 400gr |
pct |
2,90 |
60,00 |
174,00 |
Massa para pastel, disco grande, pct com no mínimo 500gr |
pct |
2,98 |
33,00 |
98,34 |
Vinagre de álcool, embalagem 5lts |
Un |
7,25 |
2,00 |
14,50 |
Pão para cachorro-quente, peso mínimo de 55g cada unidade |
kg |
6,60 |
28,00 |
184,80 |
Pão para xis pequeno, peso mínimo de 55g, cada unidade |
kg |
6,60 |
28,00 |
184,80 |
Coco ralado, embalagem de 500gr |
pct |
6,70 |
8,00 |
53,60 |
Total MATTER E UHDICH LTDA |
|
|
|
1.615,40 |
Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI |
CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Chá sabor frutas vermelhas, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês |
cx |
1,65 |
30,00 |
49,50 |
Chá sabor camomila, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês |
cx |
1,48 |
30,00 |
44,40 |
Chá sabor morango, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês |
cx |
1,65 |
30,00 |
49,50 |
Chá com 10 sachês, sabor abacaxi |
cx |
1,98 |
30,00 |
59,40 |
Bebida láctea sabor morango, embalagem de 1 litro - fermentada e com polpa de frutas |
Un |
1,78 |
100,00 |
178,00 |
Macarrão com ovos, tipo parafuso, pct de 500g |
pct |
1,94 |
35,00 |
67,90 |
Mortadela, embalagem de fábrica, sem gordura |
kg |
4,68 |
15,00 |
70,20 |
Queijo indústria fatiado |
kg |
18,40 |
5,00 |
92,00 |
Salsicha, embalagem de fábrica |
kg |
5,94 |
36,00 |
213,84 |
Açucar pct 5kg |
pct |
6,98 |
3,00 |
20,94 |
Farinha de trigo especial, pct de 5kg |
pct |
7,79 |
10,00 |
77,90 |
Fermento em pó, lata de 250g |
lat |
4,24 |
4,00 |
16,96 |
Leite em pó integral, emb.de no mínimo 400g |
pct |
6,25 |
45,00 |
281,25 |
Lentilha, pct de 500g |
pct |
2,38 |
8,00 |
19,04 |
Maionese, pote de 3kg |
Un |
11,70 |
4,00 |
46,80 |
Queijo industria inteiro |
kg |
15,40 |
8,00 |
123,20 |
Sal moído e iodado, pct. de 1kg |
pct |
0,78 |
5,00 |
3,90 |
Açucar de baunilha, pct. de 1kg |
pct |
7,28 |
5,00 |
36,40 |
Chá sabor hortelã, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês |
cx |
1,35 |
30,00 |
40,50 |
Farinha integral, pct de no mínimo 1kg |
pct |
2,95 |
10,00 |
29,50 |
Chocolate granulado macio, pct. com no mínimo 1kg |
pct |
8,75 |
6,00 |
52,50 |
Creme de leite pasteurizado (nata) - pote de 300gr |
Un |
2,55 |
22,00 |
56,10 |
Cereal matinal de milho com açucar, pct 200gr |
Un |
3,15 |
125,00 |
393,75 |
Ervilha em conserva, lata com no mínimo 500 gr |
lat |
3,98 |
24,00 |
95,52 |
Milho verde em conserva, lata de no mínimo 500gr |
lat |
4,35 |
24,00 |
104,40 |
Total TEREZA J.C.DEPIERI |
|
|
|
2.223,40 |
Fornecedor: ILÁRIO WOJAHN |
CNPJ/CPF: 03.166.978/0001-16 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Alho, tamanho médio padrão |
kg |
13,80 |
1,00 |
13,80 |
Banana caturra, tamanho médio padrão, em amadurecimento |
kg |
1,25 |
128,00 |
160,00 |
Maçã, tamanho médio padrão |
kg |
1,26 |
100,00 |
126,00 |
Mamão tamanho médio padrão, em amadurecimento |
kg |
2,16 |
55,00 |
118,80 |
Manga, tamanho médio padrão, em amadurecimento |
kg |
3,12 |
64,00 |
199,68 |
Ovos de galinha de granja - , vermelhos |
dz |
3,37 |
39,00 |
131,43 |
Tomate em amadurecimento, tamanho médio padrão |
kg |
2,96 |
10,00 |
29,60 |
Total ILÁRIO WOJAHN |
|
|
|
779,31 |
Total RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO |
|
|
|
4.618,11 |
Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME |
CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de recargas de gás, as quais serão utilizadas na cozinha da Escola Mun. de Ens. Fundamental Dom Pedro I no preparo da merenda escolar. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Gás 13 Kg |
Un |
45,00 |
4,00 |
180,00 |
Total RÄDER & CIA LTDA ME |
|
|
|
180,00 |
Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
250,00 |
1,00 |
250,00 |
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA |
|
|
|
250,00 |
Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais para consertos na parte elétrica do Ônibus Agrale Comil Svelto ano 2010, placas IRA 0947, pertencente a esta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
300,00 |
1,00 |
300,00 |
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA |
|
|
|
300,00 |
Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI |
CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Carne de frango (peito) |
kg |
6,98 |
35,00 |
244,30 |
Carne bovina, moída de boa qualidade, embalada em pct de 2 kg sem sebo |
kg |
7,98 |
30,00 |
239,40 |
Total TEREZA J.C.DEPIERI |
|
|
|
483,70 |
Fornecedor: ILÁRIO WOJAHN |
CNPJ/CPF: 03.166.978/0001-16 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Abacaxi, tamanho médio padrão, em amadurecimento |
Un |
1,84 |
90,00 |
165,60 |
Total ILÁRIO WOJAHN |
|
|
|
165,60 |
Fornecedor: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME |
CNPJ/CPF: 12.119.209/0001-58 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material de expediente, para utilização nesta secretaria. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Carimbo automático - grande |
Un |
35,00 |
1,00 |
35,00 |
Carimbo automático pequeno |
Un |
25,00 |
1,00 |
25,00 |
Total ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME |
|
|
|
60,00 |
Fornecedor: MAURO ALBERTO HECK - ME |
CNPJ/CPF: 14.888.270/0001-95 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais para conserto do Climatizador 60.000 BTUS, marca Komeco, registro patrimonial nº 4017, instalado junto a sala da Biblioteca Municipal e Telecentro. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
250,00 |
1,00 |
250,00 |
Total MAURO ALBERTO HECK - ME |
|
|
|
250,00 |
Fornecedor: MAURO ALBERTO HECK - ME |
CNPJ/CPF: 14.888.270/0001-95 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
250,00 |
1,00 |
250,00 |
Total MAURO ALBERTO HECK - ME |
|
|
|
250,00 |
Fornecedor: JULIO SILVESTRI FILHO - ME |
CNPJ/CPF: 15.608.150/0001-50 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Filtro pré diesel (TEC FIL PSD 970/1) |
Un |
33,88 |
2,00 |
67,76 |
Total JULIO SILVESTRI FILHO - ME |
|
|
|
67,76 |
Total OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO |
|
|
|
2.007,06 |
Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peça para conserto da Camioneta Chevrolet Montana LS 1.4, ano e modelo 2011, placas IRW2614, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox. 05. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo |
Un |
40,00 |
1,00 |
40,00 |
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
40,00 |
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo |
Un |
50,00 |
1,00 |
50,00 |
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
50,00 |
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peças para conserto do Caminhão Ford 13.000, ano 1981, placas IGY 8741, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo |
Un |
40,00 |
1,00 |
40,00 |
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
40,00 |
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais para conserto do compressor de ar, da válvula distribuidora de ar e sistema elétrico do painel de indicadores do Caminhão MB 1620, ano 2002, placas IKV1618, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo |
Un |
80,00 |
1,00 |
80,00 |
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
80,00 |
Fornecedor: MARCUS J. BANDEIRA - ME |
CNPJ/CPF: 03.413.039/0001-29 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de medicamentos para o paciente citado no MI nº 209/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Donarem 150 mg retard |
cx |
61,94 |
1,00 |
61,94 |
Total MARCUS J. BANDEIRA - ME |
|
|
|
61,94 |
Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA |
CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 60.000 quilômetros do veículo Renault Logan, placas ITE 0934, ano 2012, pertencente a frota de veículos desta Secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
400,00 |
1,00 |
400,00 |
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA |
|
|
|
400,00 |
Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA |
CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 60.000 quilômetros do veículo Renault Clio Hatch, placas ISN 3453, ano 2011, pertencente a frota de veículos desta Secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
400,00 |
1,00 |
400,00 |
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA |
|
|
|
400,00 |
Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA |
CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais para consertos na parte elétrica do Ônibus Agrale Comil Svelto ano 2010, placas IRA 0947, pertencente a esta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
300,00 |
1,00 |
300,00 |
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA |
|
|
|
300,00 |
Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA |
CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
200,00 |
1,00 |
200,00 |
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA |
|
|
|
200,00 |
Fornecedor: DANIEL FRÖHLICH |
CNPJ/CPF: 04.728.090/0001-92 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de fraldas para serem disponibilizadas aos pacientes portadores de necessidades especiais, os quais necessitam do uso contínuo de fraldas, e os mesmos não se enquadram no programa do Governo, que disponibiliza esse produto por um preço mínimo na Farmácia Popular |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Fralda adulta geriátrica tam. M noturna, anatômica com gel, pct com - 08 unidades |
pct |
11,64 |
112,00 |
1.303,68 |
Total DANIEL FRÖHLICH |
|
|
|
1.303,68 |
Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS |
CNPJ/CPF: 054.193.248-90 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Consulta especializada |
Un |
250,00 |
1,00 |
250,00 |
Total HERCULES A. DE MORAIS |
|
|
|
250,00 |
Fornecedor: JORDANO COPETTI |
CNPJ/CPF: 458.582.920-20 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Prefeito Municipal Hardi Milton Eickhoff, em virtude de seu deslocamento à Brasília-DF, no dia 23 de Abril de 2013, com a finalidade de participar nos dias 23 a 25/04/2013 do II Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável (EMDS), promovido pela Frente Nacional de Prefeitos - FNP em parceria com Associação Brasileira de Municípios – ABM, juntamente com a Confederação Nacional dos Municípios – CNM, com apoio do SEBRAE NACIONAL e Governo Federal e colaboração da Ernest & Young Terco e do Instituto Pólis. O referido Encontro ocorrerá no Centro de Convenções Brasil 21, Setor Hoteleiro SUL, ao lado da Torre da TV, em Brasília-DF, bem como manter audiências em alguns Gabinetes dos Deputados Federais, onde foram encaminhados Projetos via SINCOV. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Consulta especializada |
Un |
200,00 |
1,00 |
200,00 |
Total JORDANO COPETTI |
|
|
|
200,00 |
Fornecedor: JORDANO COPETTI |
CNPJ/CPF: 458.582.920-20 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de fraldas para serem disponibilizadas aos pacientes portadores de necessidades especiais, os quais necessitam do uso contínuo de fraldas, e os mesmos não se enquadram no programa do Governo, que disponibiliza esse produto por um preço mínimo na Farmácia Popular |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Consulta especializada |
Un |
200,00 |
1,00 |
200,00 |
Total JORDANO COPETTI |
|
|
|
200,00 |
Fornecedor: JORDANO COPETTI |
CNPJ/CPF: 458.582.920-20 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Consulta especializada |
Un |
200,00 |
1,00 |
200,00 |
Total JORDANO COPETTI |
|
|
|
200,00 |
Fornecedor: ÓTICA E RELOJOARIA IJUÍ LTDA |
CNPJ/CPF: 90.725.201/0001-49 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de lentes e armação, as quais serão distribuídas gratuitamente ao paciente citado no Memorando Interno nº 185/2013 da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Lente orgânica - reta |
par |
50,00 |
1,00 |
50,00 |
Armação |
Un |
80,00 |
1,00 |
80,00 |
Total ÓTICA E RELOJOARIA IJUÍ LTDA |
|
|
|
130,00 |
Fornecedor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A |
CNPJ/CPF: 61.074.175/0001-38 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Seguro total - Veículo Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ, placas ITZ 1837, ano 2012 e modelo 2013. A apólice deverá contemplar no mínimo as seguintes coberturas: - Valor de mercado (110% da tabela Fipe) - Franquia reduzida, cobertura total de vidros, assistência 24 horas, 500 km guincho, e 15 dias de carros reserva, assistência 24 horas. - DM (Danos Materiais) R$ 100.000,00 - DP (Danos Pessoais) R$ 500.000,00 - DMO (Danos Morais) R$ 50.000,00 - APP (Acidentes Pessoais por Passageiro) R$ 50.000,00 - Franquia máxima R$ 2.000,00 |
Un |
428,39 |
1,00 |
428,39 |
Seguro total veículo - Mercedes Benz Sprinter – 313 CDI, placas INN 9978, ano e modelo 2006, veículo para 16 (dezesseis) passageiros. A apólice deverá contemplar no mínimo as seguintes coberturas: - Valor de Mercado (110% da tabela FIPE) - Franquia Normal, cobertura de vidros básica, assistência 24 horas, 500 km guincho, e 15 dias de carros reserva, assistência 24 horas. - DM (Danos Materiais) R$ 400.000,00 - DC (Danos Corporais) R$ 400.000,00 - DMO (Despesas Morais) R$ 50.000,00 - Franquia máxima R$ 3.800,00 |
Un |
1.223,16 |
1,00 |
1.223,16 |
Total MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A |
|
|
|
1.651,55 |
Fornecedor: PORTILLO E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 08.370.068/0001-74 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 50.000 quilômetros do veículo Renault Logan Expression 1.6, ano e modelo 2011, placas ISA 9736, pertencente a esta Secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
1.500,00 |
1,00 |
1.500,00 |
Total PORTILLO E CIA LTDA |
|
|
|
1.500,00 |
Fornecedor: TA FRALDAS E CONFECÇÕES LTDA ME |
CNPJ/CPF: 08.773.950/0001-60 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para composição de 18 kits bebê, para serem distribuidos gratuitamente ás gestantes que participarem de todos os encontros do Grupo de Gestantes promovidos por esta secretaria. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Fralda - para recém nascidos, pacotes com 12 unidades. |
pct |
10,90 |
18,00 |
196,20 |
Pomada para assadura |
Un |
8,90 |
18,00 |
160,20 |
Sabonete - em barra para bebê (antialérgico) |
Un |
2,50 |
18,00 |
45,00 |
Xampu para recém-nascido (anti-alérgico) |
Un |
5,90 |
18,00 |
106,20 |
Colônia para recém-nascido |
Un |
7,90 |
18,00 |
142,20 |
Lenço umedecido - pct, com 70 und |
pct |
1,90 |
18,00 |
34,20 |
Termômetro digital |
Un |
14,90 |
18,00 |
268,20 |
Conjunto de pente e escova de cabelo para bebê - , na cor verde, amarela ou branca |
Un |
12,90 |
18,00 |
232,20 |
Cortador de unha para bebê |
Un |
5,90 |
18,00 |
106,20 |
Embalagem de presente - com fita colorida para embalar o kit. |
Un |
2,00 |
18,00 |
36,00 |
Total TA FRALDAS E CONFECÇÕES LTDA ME |
|
|
|
1.326,60 |
Fornecedor: AUTOLOCADORA ALL JUNIOR LTDA |
CNPJ/CPF: 04.224.026/0001-74 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Serviços de transporte |
Un |
380,00 |
1,00 |
380,00 |
Total AUTOLOCADORA ALL JUNIOR LTDA |
|
|
|
380,00 |
Fornecedor: MAURO ALBERTO HECK - ME |
CNPJ/CPF: 14.888.270/0001-95 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
30,00 |
1,00 |
30,00 |
Total MAURO ALBERTO HECK - ME |
|
|
|
30,00 |
Fornecedor: MAURO ALBERTO HECK - ME |
CNPJ/CPF: 14.888.270/0001-95 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
1.400,00 |
1,00 |
1.400,00 |
Total MAURO ALBERTO HECK - ME |
|
|
|
1.400,00 |
Fornecedor: MAURO ALBERTO HECK - ME |
CNPJ/CPF: 14.888.270/0001-95 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais necessáris para limpeza e ocasionais consertos nos Ar Condicionados registros patrimoniais nº 2371, 2454, 2455, 3091, 3092, 3241 e 3242; e Climatizadores registros patrimoniais nº 153, 154, 155, 156, 3347, 3491, 3529 e 3531, todos utilizados junto a Unidade Básica de Saúde. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
250,00 |
1,00 |
250,00 |
Total MAURO ALBERTO HECK - ME |
|
|
|
250,00 |
Fornecedor: OLAVO LUIZ STEFANELO CANCIAN |
CNPJ/CPF: 187.533.450-53 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para composição de 18 kits bebê, para serem distribuidos gratuitamente ás gestantes que participarem de todos os encontros do Grupo de Gestantes promovidos por esta secretaria. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Exame especializado - de polissonografia |
Un |
400,00 |
1,00 |
400,00 |
Total OLAVO LUIZ STEFANELO CANCIAN |
|
|
|
400,00 |
Fornecedor: JULIO SILVESTRI FILHO - ME |
CNPJ/CPF: 15.608.150/0001-50 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Filtro do combustível, referência Racor R26 - 10MB - AQII (Mercedez Benz Sprinter - 313 CDI) |
Un |
45,64 |
6,00 |
273,84 |
Filtro óleo lubrificante, referência Tecfil PSL 77 |
Un |
21,00 |
10,00 |
210,00 |
Total JULIO SILVESTRI FILHO - ME |
|
|
|
483,84 |
Fornecedor: V12 COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 13.613.345/0001-62 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de equipamentos a serem respassados a Associação da Agricultura Familiar que utilizará nos Centros de Comercialização de Produtos Agropecuários de Nova Ramada |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Franquia |
Un |
180,00 |
1,00 |
180,00 |
Total V12 COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - ME |
|
|
|
180,00 |
Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS |
|
|
|
11.457,61 |
Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: DANIEL FRÖHLICH |
CNPJ/CPF: 04.728.090/0001-92 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de fraldas para serem disponibilizadas aos pacientes portadores de necessidades especiais, os quais necessitam do uso contínuo de fraldas, e os mesmos não se enquadram no programa do Governo, que disponibiliza esse produto por um preço mínimo na Farmácia Popular |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Fralda adulta geriátrica tam. M noturna, anatômica com gel, pct com - 08 unidades |
pct |
11,64 |
32,00 |
372,48 |
Total DANIEL FRÖHLICH |
|
|
|
372,48 |
Fornecedor: EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME |
CNPJ/CPF: 06.269.227/0001-13 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para utilização no Consultório Odontológico da Unidade Básica de Saúde. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Babador impermeável, pct com 100 unidades |
pct |
7,00 |
10,00 |
70,00 |
Fluoreto de sódio a 2% neutro tubo 200ml sabor menta |
Un |
7,90 |
25,00 |
197,50 |
Solução condicionadora de ácido fosfórico A 37% condicionada em seringa de 2,5ml |
Un |
1,78 |
40,00 |
71,20 |
Anestésico tópico gel a base de benzocaína, emb. 12 gramas, sabor pinacolada |
Un |
9,02 |
10,00 |
90,20 |
Cloridrato de mepivacaína 3%, caixa com 50 tubetes |
cx |
63,45 |
15,00 |
951,75 |
Total EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME |
|
|
|
1.380,65 |
Fornecedor: MEDPLUS COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA |
CNPJ/CPF: 01.706.665/0001-88 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para utilização no Consultório Odontológico da Unidade Básica de Saúde. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Luva descartável tamanho médio cx c/ 100 |
cx |
14,50 |
20,00 |
290,00 |
Luva descartável, tamanho pequeno, cx com 100 und |
Un |
14,50 |
30,00 |
435,00 |
Água destilada para autoclave, galão de 5 lts |
Un |
10,00 |
10,00 |
100,00 |
Total MEDPLUS COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA |
|
|
|
825,00 |
Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO |
|
|
|
2.578,13 |
Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: LEONARDO H. BARDEN & CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 08.713.024/0003-61 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à confecção de placas para o veículo Renault Clio, placas ITE 0928, utilizado pela Assistência Social. Almox. 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Placa para automóvel categoria oficial. - (branca) refletiva |
par |
80,00 |
1,00 |
80,00 |
Total LEONARDO H. BARDEN & CIA LTDA |
|
|
|
80,00 |
Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
|
80,00 |
Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: LOJAS FRICKE LTDA |
CNPJ/CPF: 90.740.754/0001-70 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Chave de fenda simples 1/4x6 |
Un |
6,80 |
1,00 |
6,80 |
Chave combinada 13 |
Un |
11,30 |
2,00 |
22,60 |
Chave combinada 9/16 |
Un |
13,70 |
1,00 |
13,70 |
Alicate universal 8" - capacidade 1.000W |
Un |
37,50 |
2,00 |
75,00 |
Chave combinada n° 1/2 |
Un |
14,20 |
1,00 |
14,20 |
Total LOJAS FRICKE LTDA |
|
|
|
132,30 |
Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA |
CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 50.000 quilômetros do veículo Renault Logan Expression 1.6, ano e modelo 2011, placas ISA 9736, pertencente a esta Secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
600,00 |
1,00 |
600,00 |
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA |
|
|
|
600,00 |
Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA |
CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de equipamentos a serem utilizados no auditório da Câmara Municipal de Vereadores |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
450,00 |
1,00 |
450,00 |
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA |
|
|
|
450,00 |
Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA |
CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
950,00 |
1,00 |
950,00 |
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA |
|
|
|
950,00 |
Fornecedor: JULIO SILVESTRI FILHO - ME |
CNPJ/CPF: 15.608.150/0001-50 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Filtro do diesel, referência Nasa nº NP1330 tipo CAV |
Un |
10,00 |
2,00 |
20,00 |
Filtro do hidráulico original nº 034391 T1 |
Un |
73,00 |
3,00 |
219,00 |
Filtro hidráulico nº original 84465103 |
Un |
35,76 |
3,00 |
107,28 |
Filtro de ar, interno, nº original 3901465M1 |
Un |
23,74 |
5,00 |
118,70 |
Filtro de ar, interno, nº original 87344136 |
Un |
29,76 |
5,00 |
148,80 |
Filtro de ar, externo, nº original 87344135 |
Un |
50,40 |
5,00 |
252,00 |
Total JULIO SILVESTRI FILHO - ME |
|
|
|
865,78 |
Fornecedor: DILSO LUIZ FRAPORTI ME |
CNPJ/CPF: 15.068.663/0001-15 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de equipamentos a serem respassados a Associação da Agricultura Familiar que utilizará nos Centros de Comercialização de Produtos Agropecuários de Nova Ramada |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Vitrine refrigerada - para exposição de produtos frios e laticínios, com uma placa fria para refrigeração, regulagem de temperatura entre 3°C e 10°C, com termostato mecânico para controle da temperatura, com iluminação fluorescente, vidros transparentes na parte frontal para visualização dos produtos expostos, com no mínimo 2 prateleiras, grades no fundo, pés reguláveis, medidas mínimas da vitrine de 1,5m de comprimento x 0,65m de largura e 1,2 metros de altura |
Un |
2.276,00 |
2,00 |
4.552,00 |
Balança - comercial computadoras com capacidade para 20kg, e divisão de 2gr, com bateria de duração mínima de 210 horas e seu respectivo carregador, indicador de carga da bateria no display da balança, display em cristal liquido com back light, com no mínimo 99 memórias para preços por quilo, com possibilidade do consumidor visualizar o valor total do produto no ato da pessagem, com saída para etiquetadora matricial e impressora, prato em aço inoxidável, proteção contra sobrecarga, peso máximo da balança de 3kg e dimensões máximas 105x265x345mm |
Un |
633,00 |
2,00 |
1.266,00 |
Total DILSO LUIZ FRAPORTI ME |
|
|
|
5.818,00 |
Total SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
|
|
8.816,08 |
Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição emergencial de materiais para distribuição a família citada no M.I. nº 02/2013 da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, a qual teve sua residência atingida por vendaval na madrugada de 12 de Abril, ocasionando o destelhamento da referida residência. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Telha de cimento amianto 2,44 - 4mm |
Un |
10,89 |
22,00 |
239,58 |
Lona - superlona preta 8m x 100mm |
m |
12,80 |
4,00 |
51,20 |
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA |
|
|
|
290,78 |
Total FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |
|
|
|
290,78 |
Órgão Requisitante: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
CNPJ/CPF: 87.958.674/0001-81 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais para a revisão de 80.000 quilômetros do veículo Renault Logan IQU1605, ano e modelo 2010, pertencente a esta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Restituição |
Un |
1.000,00 |
1,00 |
1.000,00 |
Total RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
|
|
|
1.000,00 |
Total AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
|
|
|
1.000,00 |
Total do Mês/Ano 04/2013: |
|
|
|
96.820,48 |