Municipio de Nova Ramada

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/05/2013 até 31/05/2013

Mês/Ano da Compra: 05/2013

Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos para utilização junto a Câmara de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartucho original preto Laserjet CE285A Un 195,90 2,00 391,80
Total HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA 391,80

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para utilização em um dos banheiros da Câmara de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa descarga para banheiro - , acoplada, cor branca. Un 168,38 1,00 168,38
Flexível - 40cm Un 6,80 1,00 6,80
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 175,18

Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 100,00 1,00 100,00
Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME 100,00

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para utilização junto ao prédio da Câmara de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Álcool 92.8 embalagem de 1lt Un 4,75 30,00 142,50
Desodorizador de ambiente, 400ml Un 6,98 10,00 69,80
Pano de limpeza multiuso - , embalagem com 5 unidades pct 3,85 10,00 38,50
Sabão em pó 1kg Un 4,95 2,00 9,90
Saco para lixo, 100lts, pct com 5 und, alta resistência e boa qualidade pct 2,34 12,00 28,08
Saco para lixo, 30 litros, pct com 10 und, alta resistência - e boa qualidade pct 1,94 5,00 9,70
Saco para lixo, 15 litros, pct com 20 und, alta resistência - e boa qualidade pct 1,94 5,00 9,70
Vassoura de palha colonial com cabo Un 12,50 5,00 62,50
Total TEREZA J.C.DEPIERI 370,68

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros de alimentação para utilização junto ao prédio da Câmara de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Açucar - pacote com 2kg pct 3,44 8,00 27,52
Total TEREZA J.C.DEPIERI 27,52

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de copa e cozinha para utilização junto ao prédio da Câmara de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Copo descartável 150ml, pct com 100unidades pct 2,95 5,00 14,75
Pano de prato Un 3,75 6,00 22,50
Colher - grande com comprimento mínimo de 30cm Un 4,15 1,00 4,15
Total TEREZA J.C.DEPIERI 41,40

Fornecedor: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.744.427/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização junto a Câmara de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carrinho de mangueira - 1/2 até 50 metros, possui rodinhas, dois engates rápidos e carretel em polipropileno, tamanho (LxPxA): 450,0 x 430,0 x 640,0 mm. Peso: 3,460 kg Un 135,00 1,00 135,00
Total EEVEL, FONTOURA LTDA - ME 135,00

Fornecedor: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.744.427/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para utilização junto ao prédio da Câmara de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Água sanitária, 1 lt Un 1,35 40,00 54,00
Desinfetante germicida, bact.uso geral 500ml Un 1,40 60,00 84,00
Limpador com brilho para piso 500ml - perfumado Un 4,50 60,00 270,00
Sabonete líquido 5 lts Un 30,00 2,00 60,00
Fibra de limpeza - para serviço pesado Un 2,20 12,00 26,40
Suporte - LT para fixação de fibras de limpeza Un 52,00 1,00 52,00
Cabo extensor - para limpeza de vidros altos 2x150cm Un 150,00 1,00 150,00
Limpador - ácido para pisos, 5 litros Un 30,00 3,00 90,00
Total EEVEL, FONTOURA LTDA - ME 786,40

Fornecedor: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.744.427/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização junto ao prédio da Câmara de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Dispenser para sabonete líquido - para fixar na parede, capacidade de aprox. 400ml Un 30,00 3,00 90,00
Total EEVEL, FONTOURA LTDA - ME 90,00

Fornecedor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA CNPJ/CPF: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 60.000 quilômetros do veículo Renault Logan, placas ITE 0934, ano 2012, pertencente a frota de veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Curso - "Vereador: Direitos e Deveres" Un 7.500,00 1,00 7.500,00
Total IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA 7.500,00

Fornecedor: CADONA E LUNARDI LTDA CNPJ/CPF: 08.735.676/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos para utilização junto a Câmara de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Impressora Multifuncional com impressão a laser com as seguintes características: funções de impressão, cópia e digitalização; suporte a multitarefa; velocidade de impressão preto (normal A4) de até 18 ppm; velocidade de impressão preto (normal, carta) de até 19 ppm; ciclo de trabalho (mensal, A4) de até 8000 páginas, com volume mensal recomendado de 250 até 2000 páginas; tecnologia de impressão a laser; qualidade de impressão preto (ótima) de até 600X600 dpi (1200 dpi efetivos); bandeja de entrada de papel para 150 folhas; bandeja de saída de papel para 100 folhas; capacidade máxima de entrada de 10 envelopes; suporte as mídias A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; - Cartão-postal europeu; Cartão-postal J (Hagaki); Cartão-postal J duplo (Oufuku Hagaki); tamanho personalizado de mídia de 76 x 127 a 216 x 356 mm; suporte a Papel (normal, para impressão a laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartolina, postais; velocidade do processador de 400MHz; memória padrão de 8 MB; memória máxima de 8 MB; scaner com digitalização base plana com resolução ótica de até 1200 dpi, profundidade de 24 bits com tamanho máximo de digitalização de 216X297 mm e qualidade de digitalização preto (normal) de até 6 ppm; (DEMAIS DADOS CONFORME MI 22/2013 EM ANEXO) Un 698,00 1,00 698,00
Total CADONA E LUNARDI LTDA 698,00

Fornecedor: SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 05.582.316/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos para utilização junto a Câmara de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Estabilizador compatível com impressoras laser; microprocessado com 8 estágios de regulação, que atenda à norma NBR 14373:2006; função TRUE RMS; bivolt automático com entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa 115V~ e 1000VA; led bicolor no painel frontal que indique se a rede está normal, alta crítica e baixa crítica; chave liga/desliga embutida, evitando o desligamento acidental; fusível rearmável que permite acionar o estabilizador após um evento de curto circuito ou sobrecarga na saída, sem a necessidade de substituir o fusível; 5 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136; autoteste ao ser ligado, testando seus circuitos internos. Garantia mínima de 01 (um) ano Un 189,00 1,00 189,00
Total SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA 189,00

Fornecedor: EDILIS BERTEI CNPJ/CPF: 10.569.815/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios para serem servidos como lanche durante a realização do Curso "Direitos e Deveres dos Vereadores", no dia 04/06/2013, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calça virada Un 0,75 100,00 75,00
Risoles de frango Un 0,75 100,00 75,00
Pastel de carne Un 0,75 100,00 75,00
Total EDILIS BERTEI 225,00

Fornecedor: DE CESARO & CIA. LTDA. - ME CNPJ/CPF: 91.288.050/0003-33

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material permanente, referente aos ex-presidentes dos Períodos Legislativos de 2011 (Marciano Marcos Rubert - PT), 2012 (Florindo Bona - PTB) e 2013 (Marciano Marcos Rubert - PT), para dar continuidade à Galeria dos Ex- Presidentes; e Quadro de Vereadores referente a Gestão 2013/2016. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa em chapa de bronze com foto colorida - , borda em bronze, cobertura em resina acrílica, rodapé com borda em bronze, brazão do município colorido; nome, ano e partido político; aplicados sobre quadro de 30x40cm com veludo na cor bordô e moldura dourada. Un 395,00 3,00 1.185,00
Quadro, em aço inox escovado, medindo 60x70, moldura em veludo bordô - referente a Gestão 2013/2016, reticulada com 9 (nove) fotos de vereadores. Un 1.495,00 1,00 1.495,00
Total DE CESARO & CIA. LTDA. - ME 2.680,00

Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 13.409,98

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Envelope amarelo tamanho ofício Un 0,17 50,00 8,50
Caneta esferográfica ponta fina inox, cor azul Un 3,20 24,00 76,80
Pasta plástica c/ elástico - transparente A9 Un 1,00 10,00 10,00
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 95,30

Fornecedor: HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mouse óptico com sckroll vertical PS2 Un 6,90 1,00 6,90
Papel ofício branco, A4 210x297, pct com 500fls pct 10,48 20,00 209,60
Total HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA 216,50

Fornecedor: COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF: 04.526.960/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto da Máquina Copiadora Canon 1025, patrimônio nº 3570, a qual é utilizada na Recepção do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 600,00 1,00 600,00
Total COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 600,00

Fornecedor: COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF: 04.526.960/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 150,00 1,00 150,00
Total COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 150,00

Fornecedor: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Clips niquelado nº 02 com no mínimo 100 und cx 0,97 4,00 3,88
Fita durex estreita Un 0,58 2,00 1,16
Total SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME 5,04

Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel oficio branco (A9) 215x315mm, c/500 folhas pct 12,99 20,00 259,80
Grampo 26/6, tipo niquelado, caixa com 5.000 unidades cx 2,89 2,00 5,78
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA 265,58

Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa de papelão para arquivo morto Un 1,24 10,00 12,40
Cartucho original preto HP 94 Un 44,25 8,00 354,00
Cartucho de tinta original color HP 95 Un 44,25 5,00 221,25
Cartucho original de tinta preto HP nº 74 Un 36,88 15,00 553,20
Cartucho original de tinta color HP nº 75 Un 44,25 6,00 265,50
Cartucho original de tinta preto HP nº 74 Un 36,88 10,00 368,80
Cartucho original de tinta color HP nº 75 Un 44,25 3,00 132,75
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI 1.907,90

Fornecedor: CADONA E LUNARDI LTDA CNPJ/CPF: 08.735.676/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel oficio branco (A9) 215x315mm, c/500 folhas pct 10,99 10,00 109,90
Total CADONA E LUNARDI LTDA 109,90

Fornecedor: DPM EDUCAÇÃO LTDA. CNPJ/CPF: 13.021.017/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para utilização no Consultório Odontológico da Unidade Básica de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 398,00 1,00 398,00
Total DPM EDUCAÇÃO LTDA. 398,00

Fornecedor: SCHERER E SCHERER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF: 17.044.380/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pen Drive de 08 GB Un 24,68 1,00 24,68
Total SCHERER E SCHERER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 24,68

Fornecedor: IRGANG & DA PIEVE LTDA - ME CNPJ/CPF: 07.806.186/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de placa, para colocação junto ao prédio da Prefeitura Municipal, para identificação da Junta do Serviço Militar. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa de identificação - da Junta do Serviço Militar, em PVC, medindo 1,10m comp.X 0,80m larg, com fundo verde, uma listra inclinada da direita para a esquerda de 10cm de largura na cor amarela, moldura de 5cm na cor amarela, letras na cor branca com no mínimo 10cm de altura, devento conter as escritas "Prefeitura Municipal de Nova Ramada" e "Junta do Serviço Militar". Un 170,00 1,00 170,00
Total IRGANG & DA PIEVE LTDA - ME 170,00

Total GABINETE DO PREFEITO 3.942,90

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: ALFACENTER COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA ME CNPJ/CPF: 06.011.468/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto da Central Telefônica, registro patrimonial nº 1704, utilizada no Prédio do Centro Administrativo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 560,00 1,00 560,00
Total ALFACENTER COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA ME 560,00

Fornecedor: ALFACENTER COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA ME CNPJ/CPF: 06.011.468/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 450,00 1,00 450,00
Total ALFACENTER COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA ME 450,00

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Clips niquelado nº 08 com no mínimo 25 und cx 2,00 10,00 20,00
Régua 30cm, plastico transparente Un 0,30 5,00 1,50
Caneta esferográfica azul - ponta de aço inox 0.7mm, protetor de metal, caixa com 12 unidades cx 38,40 2,00 76,80
Envelope meio ofício - amarelo Un 0,12 250,00 30,00
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 128,30

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Limpador de uso geral a seco, para eletrodomésticos e superfícies esmaltadas, 200ml Un 9,85 50,00 492,50
Total RÄDER & CIA LTDA ME 492,50

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Água sanitária 2lt Un 1,96 200,00 392,00
Papel higiênico macio e branco, sem perfume (neutro), fardo com 16 pacotes, contendo 04 rolos de 60m cada frd 33,19 8,00 265,52
Limpeza pesada desengordurante ciclone fresch 500ml Un 3,29 50,00 164,50
Pedra sanitária com suporte para banheiro, aromas variados Un 0,68 150,00 102,00
Total MATTER E UHDICH LTDA 924,02

Fornecedor: HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartucho de tinta original preto HP nº 98 Un 61,59 45,00 2.771,55
Mouse - optical, com rolagem, entrada PS2 Un 6,90 5,00 34,50
Total HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA 2.806,05

Fornecedor: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Licença de uso do Módulo de Sistema PRONIM TB - Transparência Brasil Un 1.773,00 1,00 1.773,00
Prestação de serviço Un 2.368,00 1,00 2.368,00
Pronim TB - Transparência Brasil mês 637,00 7,00 4.459,00
Total DUETO TECNOLOGIA LTDA 8.600,00

Fornecedor: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Grampeador médio de mesa 26/6 capacidade de grampear de no mínimo 20 Folhas Un 3,99 3,00 11,97
Caneta esferográfica azul cx c/50 - ponta 0,7mm Un 24,97 3,00 74,91
Teclado multimídia ABNT - entrada PS2 Un 18,50 5,00 92,50
Total SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME 179,38

Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA CNPJ/CPF: 08.528.752/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de processamento de dados para ser utilizado nas Impressoras Multifuncionais HP C4180, registros patrimoniais nº 3370 e 3371, desta Secretaria. Almox. 03.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recarga de cartuchos de tinta preto nº 98 Un 18,00 15,00 270,00
Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA 270,00

Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel oficio branco (A9) 215x315mm, c/500 folhas pct 12,99 100,00 1.299,00
Grampo 26/6 cx 5000 - tipo galvanizado cx 2,78 5,00 13,90
Cola bastão 40gr Un 2,62 5,00 13,10
Grampo trilho plástico para pasta suspensa, emb. 50 und Un 6,73 2,00 13,46
Porta clips fumê e preto, redondo, com imã Un 5,68 3,00 17,04
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA 1.356,50

Fornecedor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 07.566.796/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vassoura de palha colonial com cabo - com cabo, boa qualidade Un 8,50 60,00 510,00
Detergente líquido para cozinha 500ml neutro Un 0,78 75,00 58,50
Sabão em pó multiação 1kg cx 4,15 30,00 124,50
Sabonete líquido 5 lts - aroma erva doce e camomila Un 7,90 20,00 158,00
Balde plástico com alça, capacidade de 10lts - no mínimo e no máximo 12 litros, alta resistência Un 1,98 5,00 9,90
Álcool 92.8 embalagem de 1lt Un 4,34 400,00 1.736,00
Saponáceo cremoso 300ml - aroma limão e lavanda com cloro ativo Un 1,48 80,00 118,40
Esponja lã de aço - pact com 8 unidades pct 0,87 10,00 8,70
Lustra móveis auto brilho, 200ml Un 1,30 50,00 65,00
Pano de copa - felpudo de boa qualidade medindo aprox. 41x64cm, 95% de algodão 5% poliester Un 1,70 30,00 51,00
Bolsa de algodão alvejada med. aprox. 70x80cm Un 3,18 20,00 63,60
Lixeira plástica c/ tampa 100lts Un 29,90 4,00 119,60
Rodo de borracha aprox. 45cm com cabo - com duas borrachas e suporte de plástico com cabo, boa qualidade e resistente Un 2,75 30,00 82,50
Limpeza pesada desengordurante ciclone citrus, 500ml Un 2,65 50,00 132,50
Refil para limpador sanitário 35g - azul ativo frutieé Un 0,80 200,00 160,00
Limpeza geral fresh blue, 500ml Un 3,83 100,00 383,00
Saco para lixo, 30 litros, pct com 10 und, alta resistência pct 0,63 30,00 18,90
Saco para lixo, 100lts, pct com 5 und, alta resistência e boa qualidade pct 0,70 130,00 91,00
Limpa vidros, 500ml - liquido azul Un 1,30 100,00 130,00
Detergente limpa piso, aroma flor do campo, embalagem 5 litros (contendo soda líquida 50%) Un 9,20 50,00 460,00
Rodo de espuma, base de espuma com no mínimo 30cm, com cabo (modelo bola) Un 5,50 50,00 275,00
Desinfetante para uso geral power plus, poderoso limpador sanitário, remove até manchas mais difíceis, mata todos os germes e bactérias, 500 ml Un 1,40 100,00 140,00
Esponja dupla face medindo aproximadamente 110x75x20 mm Un 0,42 288,00 120,96
Limpeza geral e pesada, fragrância laranja e limão com 500 ml Un 2,65 50,00 132,50
Papel toalha bobina branco 100% celulose virgem de 200 metros gramatura 32 g/m, caixa com 6 bobibas de 200 metros cx 45,50 4,00 182,00
Toalheiro auto-corte fabricado em material termoplástico de alta qualidade e resistência para papel bobina até 200 metros Un 139,50 2,00 279,00
Chá sabor erva doce, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,40 20,00 28,00
Chá sabor camomila, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,40 30,00 42,00
Chá sabor morango, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,60 20,00 32,00
Chá com 10 sachês, sabor abacaxi cx 1,60 50,00 80,00
Chá sabor pêssego, cx c/10 und cx 1,60 30,00 48,00
Chá com 10 sachês, sabor hortelã cx 1,40 20,00 28,00
Chá sabor abacaxi e hortelã com especiarias, cx. c/ no mín. 10g e 10 sachês cx 1,60 50,00 80,00
Chá boldo, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,20 10,00 12,00
Copo descartável 150ml, pct com 100unidades pct 2,19 250,00 547,50
Luva de borracha de alta resistência, cor laranja, tamanho M, anti derrapante par 1,70 50,00 85,00
Luva de borracha de alta resistência, cor laranja, tamanho P, anti derrapante par 1,70 100,00 170,00
Total BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 6.763,06

Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartucho de tinta original color HP 93 Un 51,63 15,00 774,45
Cartucho original impressora laser jet M1132 MFP - 85A Un 147,50 12,00 1.770,00
Caixa de papelão para arquivo morto Un 1,24 50,00 62,00
Bobina p/ calculadora 57x60, 1 via Un 0,87 10,00 8,70
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI 2.615,15

Fornecedor: CADONA E LUNARDI LTDA CNPJ/CPF: 08.735.676/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fonte de alimentação ATX - de 230 W reais, 24 pinos, 01 FAN, 02 SATA Un 38,40 2,00 76,80
Cadeira fixa - empilhável, acento espuma injetada medindo 40x40 cm em couro ecológico no modelo arredondado e na cor vermelha, encosto espuma expandida medindo 40x50 cm em couro ecológico no modelo arredondado e na cor vermelha Un 84,90 5,00 424,50
Total CADONA E LUNARDI LTDA 501,30

Fornecedor: VENER PEREIRA DE SOUZA CNPJ/CPF: 09.110.229/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Limpeza geral tripla ação, 500ml Un 1,98 50,00 99,00
Desinfetante uso geral que elimina germes e bact. / aroma floral 2lts Un 2,64 50,00 132,00
Desinfetante uso geral, germicida e bactericida, com aroma de eucalipto, 2 litros Un 2,64 100,00 264,00
Desinfetante para uso geral que elimine germes e bactérias c/aroma citrus 2 lts Un 2,64 50,00 132,00
Saco para lixo, 15 litros, pct com 20 und, alta resistência pct 1,25 60,00 75,00
Desodorizado de ambiente, com no mínimo 400ml diversos aromas - sendo 10 unidades de aroma citrus, 10 unidades de flores do campo, 10 unidades de lembranças de infância e 10 unidades toque de maciez Un 6,50 40,00 260,00
Desinfetante pinho original que elimina 99,9% as bactérias/germes, desinfeta, limpa e perfuma e rende até 16 lts, embalagem de 1 lt Un 2,50 150,00 375,00
Detergente líquido para cozinha 500 ml - maça Un 0,98 75,00 73,50
Limpeza geral multiuso (composição: fragrância, preservante, propinoglicol, água e alcalinizante), embalagem de 5 lts Un 7,98 50,00 399,00
Limpeza pesada original cheirinho de limpeza com 500 ml Un 1,98 50,00 99,00
Acendedor para fogão automático, com aproximadamente 22cm Un 7,10 20,00 142,00
Luva cor rosa, extra sensível, maximo forte, tamanho P par 4,20 100,00 420,00
Luva cor rosa, extra sensível, máximo forte, tamanho M par 4,20 50,00 210,00
Total VENER PEREIRA DE SOUZA 2.680,50

Fornecedor: EDSON AGERTT BECK CNPJ/CPF: 07.728.254/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vassoura de nylon com cabo - tradicional, cantos arredondados Un 3,28 20,00 65,60
Toalha de banho felpuda - med. aprox. 70x140cm, cores escuras Un 11,75 60,00 705,00
Limpeza geral bicarbonato laranja-limão, 500ml Un 2,39 80,00 191,20
Limpeza pesada coquetel plus cítrico, 500ml Un 2,39 50,00 119,50
Limpeza geral fresch lemon, 500ml Un 2,39 100,00 239,00
Limpeza geral fresch, 500ml Un 2,39 200,00 478,00
Limpeza geral festa das flores,500ml Un 2,39 50,00 119,50
Ação tira limo, mata bactérias e fungos com cloro banheiro de 500ml Un 3,29 50,00 164,50
Açucar refinado pct de 5kg pct 9,39 60,00 563,40
Café granulado, vidro 200g - solúvel, boa qualidade Un 7,09 48,00 340,32
Total EDSON AGERTT BECK 2.986,02

Fornecedor: DPM EDUCAÇÃO LTDA. CNPJ/CPF: 13.021.017/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 398,00 1,00 398,00
Total DPM EDUCAÇÃO LTDA. 398,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 31.710,78

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pincel atômico preto - marcador - canetão Un 2,20 2,00 4,40
Perfurador de papel - preto, med. aproximadamente 16cm comp e 11 cm de largura, com capacidade de perfurar no mínimo 40 folhas Un 29,00 1,00 29,00
Rolete de tinta para calculadora código 521400-S Un 8,00 10,00 80,00
Fita Impressora Cheque, ref. 1253 Un 15,00 5,00 75,00
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 188,40

Fornecedor: HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mouse óptico com sckroll vertical PS2 Un 6,90 2,00 13,80
Total HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA 13,80

Fornecedor: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Teclado PS2 ABNT Un 15,99 2,00 31,98
Clips niquelado nº 02 com no mínimo 100 und cx 0,96 5,00 4,80
Caneta destaca texto na cor amarela Un 0,89 10,00 8,90
Caneta esferográfica ponta média azul Un 0,32 50,00 16,00
Corretivo líquido, a base de água 18ml Un 0,97 2,00 1,94
Borracha Branca com capa Un 0,69 2,00 1,38
Grampeador médio de mesa 26/6 capacidade de grampear de no mínimo 20 Folhas Un 6,79 2,00 13,58
Caderno Grande espiral 96 folhas - capa dura Un 2,89 2,00 5,78
Caderno capa dura, pequeno, folhas brancas, 96fls Un 2,49 3,00 7,47
Grafite 0.7mm com 12 und Un 0,49 3,00 1,47
Grampo 26/6, tipo niquelado, caixa com 5.000 unidades cx 2,79 15,00 41,85
Total SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME 135,15

Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel oficio branco (A9) 215x315mm, c/500 folhas pct 12,99 70,00 909,30
Extrator de Grampos de metal, antiferrugem e alta resistência Un 1,10 5,00 5,50
Lapiseira ponta 0.7mm Un 0,79 2,00 1,58
Cola bastão 40gr Un 2,79 15,00 41,85
Tinta para carimbo automático na cor preta - 40ml Un 1,69 3,00 5,07
Caneta destaca texto cor rosa Un 0,87 2,00 1,74
Pilha palito AAA alcalina, blister com 2 unidades pct 2,27 2,00 4,54
Fita original ABS15A p/ Impressora matricial Epson LX300+II Un 7,49 6,00 44,94
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA 1.014,52

Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa de papelão para arquivo morto Un 1,24 150,00 186,00
Cartucho original de tonner impressora Laser Jet 1200 - 15A Un 162,25 5,00 811,25
Cartucho de tinta original preto para impressora HP Laser M1005 - 12A Un 147,50 10,00 1.475,00
Cartucho de tinta preto original HP 74 XL Un 51,63 10,00 516,30
Cartucho de tinta colorido original HP 75 XL Un 51,63 4,00 206,52
Cartucho original de toner para impressora Lase H1132 - 85A Un 147,50 5,00 737,50
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI 3.932,57

Fornecedor: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME CNPJ/CPF: 12.119.209/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente, para utilização no Setor de Tesouraria. Almox 04.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carimbo automático médio Un 30,00 1,00 30,00
Carimbo automático - grande Un 35,00 1,00 35,00
Total ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME 65,00

Fornecedor: EDSON AGERTT BECK CNPJ/CPF: 07.728.254/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bobina p/ calculadora 57x60, 1 via Un 0,74 50,00 37,00
Total EDSON AGERTT BECK 37,00

Fornecedor: DPM EDUCAÇÃO LTDA. CNPJ/CPF: 13.021.017/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de recargas de gás, as quais serão utilizadas na cozinha junto ao Centro Administrativo. Almox 03.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 716,40 1,00 716,40
Total DPM EDUCAÇÃO LTDA. 716,40

Fornecedor: SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 14.095.857/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de material, os quais serão distribuídos gratuitamente aos produtores rurais para a guarda do Bloco do Produtor e emissão das Notas Fiscais. Almox 04.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Capa de napa c/ fecho forrada - para blocos de produtor, com brasão, tamanho 26x28cm, na cor cinza. Un 4,95 200,00 990,00
Placa separadora p/ bloco de produtor - com brasão, tamanho 18x21cm. Un 2,45 200,00 490,00
Total SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - ME 1.480,00

Fornecedor: SCHERER E SCHERER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF: 17.044.380/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pen Drive de 08 GB Un 24,68 2,00 49,36
Total SCHERER E SCHERER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 49,36

Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 7.632,20

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta escolar com aba e elástico, tamanho oficio, minimo 5cm de altura, transparente Un 2,60 10,00 26,00
Pasta escolar com aba e elástico, tamanho oficio, aproximadamente 1cm altura, transparente Un 1,20 10,00 12,00
Livro ata c/ 50 folhas Un 4,80 2,00 9,60
Prancheta - em poliestireno com prendedor metálico, que comporte tamanho de uma folha de óficio A9 Un 7,90 2,00 15,80
Régua 30cm, plastico transparente Un 0,30 3,00 0,90
Pasta de papelão c/ elástico - med. aprox. 23cmx33cm Un 1,10 7,00 7,70
Alfinete para mapa n° 03, cor vermelha, cx com no mínimo 25 unidades cx 3,00 2,00 6,00
Alfinete para mapa n° 03, cor amarela cx com no mínimo 25 unidades cx 3,00 2,00 6,00
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 84,00

Fornecedor: BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF: 90.730.516/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças e materiais destinadas aos veículos e maquinários pertencentes ao parque de máquinas da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartão de porta - lado direito, com puxador - Camionete Ford F1000, ano 1992 Un 396,00 1,00 396,00
Jogo lonas de freio traseiro - com rebites - Camionete Ford F1000, ano 1992 Un 30,00 1,00 30,00
Rolamento interno do cubo de roda dianteiro - - Camionete Ford F1000, ano 1992 Un 25,00 1,00 25,00
Jogo pastilhas dianteiras - de freio - Camionete Ford F1000, ano 1992 Un 40,00 1,00 40,00
Botão buzina painel - - Camionete Ford F1000, ano 1992 Un 8,00 1,00 8,00
Kit trava cilindro freio dianteiro - - Camionete Ford F1000, ano 1992 Un 20,00 2,00 40,00
Total BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA 539,00

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Garrafa térmica inox 1,8 lts Un 79,90 2,00 159,80
Abraçadeira 12-16 Un 1,75 10,00 17,50
Total MATTER E UHDICH LTDA 177,30

Fornecedor: MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 79.879.318/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças e materiais destinadas aos veículos e maquinários pertencentes ao parque de máquinas da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Correia - (ref. n° original 6732813551) Motoniveladora GD555-3, ano 2010 Un 111,52 1,00 111,52
Total MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 111,52

Fornecedor: EXTINSOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ/CPF: 90.150.376/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização na manutenção de bombas submersas e quadros de comando das redes de água do município. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Multímetro analógico portátil - com sistema de suspensão do galvanômetro tipo mancal e sensibilidade de 20k ohms/V, que realize medidas de tensão DC e AC, corrente DC, resistência a decibéis, além de testes de ganho e fuga de corrente transistores, baterias e continuidade. Temperatura de operação 0°C a 40ºc, RH<80; ambiente de armazenamento -10ºC a 60ºC, RH<75; alimentação com 02 baterias 1.5V (AA); dimensões 150 (A) x 100 (L) x 38 (P)mm; peso estimado de 0,30KG; devendo ter incluso ao aparelho o manual de instruções, pontas de prova e as 02 baterias 1.5V. Un 97,33 1,00 97,33
Total EXTINSOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 97,33

Fornecedor: HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartucho original color HP 22 Un 49,90 1,00 49,90
Cartucho de tinta original preto HP 21 Un 29,90 1,00 29,90
Total HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA 79,80

Fornecedor: QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 88.075.692/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de sinalização visual, os quais serão utilizados na identificação dos veículos e máquinas pertencentes a esta Secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Adesivos em vinil - do brasão do município, medindo 33x33cm Un 16,55 10,00 165,50
Total QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME 165,50

Fornecedor: JOSÉ LUIZ AZAMBUJA - ME CNPJ/CPF: 92.369.263/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peça para conserto do Caminão MB1620, ano 2002, placas IKV1619, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mola - 1ª do feixe de molas Un 95,00 1,00 95,00
Total JOSÉ LUIZ AZAMBUJA - ME 95,00

Fornecedor: TESLA ELETROTÉCNICA LTDA CNPJ/CPF: 90.128.463/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 250,00 1,00 250,00
Total TESLA ELETROTÉCNICA LTDA 250,00

Fornecedor: MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA CNPJ/CPF: 04.554.517/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças e materiais destinadas aos veículos e maquinários pertencentes ao parque de máquinas da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Arruela - dos parafusos da borda da lâmina (ref. n° original 0164331645) Motoniveladora GD555-3, ano 2010 Un 0,50 32,00 16,00
Porca - dos parafuso da borba da lâmina (ref. n° original 2327012480) Motoniveladora GD555-3, ano 2010 Un 1,00 32,00 32,00
Parafuso com porca para as unhas da concha traseira - Retroescavadeira New Holland LB 90, ano 2010 Un 3,00 6,00 18,00
Junta do cárter - - motor Cummins 6T-590 do Trator Pá Carregadeira frontal W20E, ano 1999 Un 45,00 1,00 45,00
Total MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA 111,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de baterias para substituição no Caminhão Mercedes Benz 1620, placas IPY 9819, ano 2009, e na Retroescavadeira JCB, ano 2007, registro patrimonial nº 3442, pertencentes ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bateria 12 V, 100 Amperes, que não requer água - blindada, sem vasos. Un 420,00 2,00 840,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 840,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de lubrificante para utilização no tambor vibratório do Rolo Compactador VAP70, ano 2004, registro patrimonial nº 2840, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 100,00 1,00 100,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 100,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para o conserto do alternador do Caminhão MB 1620, ano 2002, placas IKV1618, pertencnete ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 200,00 1,00 200,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 200,00

Fornecedor: OSMAR A. GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA CNPJ/CPF: 00.195.642/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto da motoniveladora Komatsu GD555-3, ano 2010, registro patrimonial nº4026, pertencente ao parque de máquinas desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Parafuso - , referência nº 01010-81025 Un 2,07 6,00 12,42
Guia - , referência nº 23B-70-31331 Un 126,27 4,00 505,08
Calço - , referência nº 23B-70-31451 Un 7,24 8,00 57,92
Guia - , referência nº 23B-735-3320 Un 160,42 2,00 320,84
Calço - , referência nº 23B-735-3350 Un 6,21 1,00 6,21
Total OSMAR A. GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA 902,47

Fornecedor: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel oficio branco (A4) 210x297mm, c/500 folhas pct 10,49 7,00 73,43
Extrator de Grampos de metal, antiferrugem e alta resistência Un 1,49 1,00 1,49
Grampeador médio de mesa 26/6 capacidade de grampear de no mínimo 20 Folhas Un 6,87 1,00 6,87
Fita adesiva med. aprox. 45x50mm, larga - transparente Un 2,62 5,00 13,10
Isopor, medindo aprox. 1x1m c/ espessura de no minímo 2,5 cm fl 3,99 2,00 7,98
Caderno capa dura, com aspiral, 96 folhas brancas, formato 203x280mm Un 2,89 2,00 5,78
Total SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME 108,65

Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica azul - ponta fina metálica, cx com 50 unidades cx 21,30 1,00 21,30
Calculadora 12 dígitos - de mesa Un 9,99 2,00 19,98
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA 41,28

Fornecedor: MAKENA MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF: 94.234.275/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para manutenção de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Filtro óleo hidráulico - JCB, ref. n° original 581/18075 Un 224,16 2,00 448,32
Total MAKENA MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA 448,32

Fornecedor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 07.566.796/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vassoura de palha colonial com cabo Un 5,40 30,00 162,00
Detergente líquido para cozinha 500ml neutro Un 0,78 5,00 3,90
Sabonete líquido 5 lts - talco Un 7,90 2,00 15,80
Balde plástico com alça, capacidade de 10lts - alta resistência Un 1,98 5,00 9,90
Desodorizador de ambiente, 400ml - cheirinho de talco Un 5,10 15,00 76,50
Refil para limpador sanitário 35g - azul ativo Un 1,32 20,00 26,40
Limpeza geral fresh blue, 500ml Un 3,83 30,00 114,90
Saco para lixo, 30 litros, pct com 10 und, alta resistência pct 0,63 10,00 6,30
Saco para lixo, 100lts, pct com 5 und, alta resistência e boa qualidade pct 0,70 20,00 14,00
Limpador sanitário azul ativo, com cesta e refil de 35gr Un 1,32 20,00 26,40
Luva de borracha anti-derrapante, tamanho G par 1,70 10,00 17,00
Vassoura para jardim metálica com cabo Un 9,90 2,00 19,80
Ancinho 14 dentes com cabo Un 9,90 2,00 19,80
Pás para carvão 305x416mm com cabo Un 2,80 2,00 5,60
Pazinha para jardim metálica com cabo de madeira Un 2,80 2,00 5,60
Chá sabor erva doce, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,40 3,00 4,20
Chá sabor camomila, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,40 3,00 4,20
Chá com 10 sachês, sabor hortelã cx 1,40 3,00 4,20
Copo descartável 200ml, pct c/100 und Un 2,85 4,00 11,40
Fósforo pcte c/ 10cx - 400 palitos pct 1,26 1,00 1,26
Térmica 5 lts Un 23,50 4,00 94,00
Copo descartável 150ml, pct com 100unidades pct 2,19 8,00 17,52
Total BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 660,68

Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartucho toner preto 305A (CE410A) original Un 191,75 4,00 767,00
Cartucho toner ciano 305A (CE411A) original Un 191,75 2,00 383,50
Cartucho toner amarelo 305A (CE412A) original Un 191,75 2,00 383,50
Cartucho toner magenta 305A (CE413A) original Un 191,75 2,00 383,50
Arquivo Morto de Papelão Un 1,24 10,00 12,40
Grampo trilho 80mm, cx com 50 und Un 5,54 1,00 5,54
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI 1.935,44

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessáios para codificação de chave de ignição para o veículo Chevrolet Vectra ano 1997, placas CHF9488, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 1.100,00 1,00 1.100,00
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA 1.100,00

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 200,00 1,00 200,00
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA 200,00

Fornecedor: VENER PEREIRA DE SOUZA CNPJ/CPF: 09.110.229/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carrinho de mão com caçamba plástica Un 39,90 2,00 79,80
Porta escova para limpeza de vasos sanitários, com escova - suporte redondo Un 2,98 3,00 8,94
Esponja dupla face - pct com 08 peças, med. aprox. 110mmx75mmx20mm pct 0,98 2,00 1,96
Bloqueador solar - FPS 30 UVA e UVB, resistente a água e suor por 5 horas, formulação não oleosa, de fácil aplicação e absorção, bisnaga de 100ml Un 29,90 20,00 598,00
Chá sabor melissa, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 2,70 3,00 8,10
Total VENER PEREIRA DE SOUZA 696,80

Fornecedor: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF: 90.137.852/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças e materiais destinadas aos veículos e maquinários pertencentes ao parque de máquinas da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Correia do alternador - (Caminhão MB 1620) Un 19,80 12,00 237,60
Correia do compressor - (Caminhão MB 1620) Un 13,20 12,00 158,40
Rolamento - VKM 04897A (Caminhão MB 1620) Un 45,00 10,00 450,00
Kit embreagem - completo (plato, disco, rolamento) (Caminhão MB 1620) Un 1.790,00 1,00 1.790,00
Terminal de direção rosca direita - (Caminhão MB 1620) Un 99,50 2,00 199,00
Terminal de direção rosca esquerda - (Caminhão MB 1620) Un 99,50 2,00 199,00
Suporte de mola do truk lado direito - (Caminhão MB 1620) Un 350,00 1,00 350,00
Suporte de mola do truk lado esquerdo - (Caminhão MB 1620) Un 350,00 1,00 350,00
Cavalete do suporte de molas lado direito - (Caminhão MB 1620) Un 70,00 1,00 70,00
Cavalete do suporte de mola lado esquerdo - (Caminhão MB 1620) Un 70,00 1,00 70,00
Suporte da balança lado direito - (Caminhão MB 1620) Un 430,00 1,00 430,00
Suporte da balança lado esquerdo - (Caminhão MB 1620) Un 430,00 1,00 430,00
Kit de parafusos do cabeçote (26 peças) - - motor Cummins 6T-590 do Trator Pá Carregadeira frontal W20E, ano 1999 Un 220,00 1,00 220,00
Batente porta - lado direito - Camionete Ford F1000, ano 1992 Un 19,00 1,00 19,00
Farol - com suporte lado direito - Camionete Ford F1000, ano 1992 Un 190,00 1,00 190,00
Batente porta lado esquerdo - - Camionete Ford F1000, ano 1992 Un 19,00 1,00 19,00
Farol com suporte lado esquerdo - - Camionete Ford F1000, ano 1992 Un 190,00 1,00 190,00
Jogo de escovas para alternador modelo Wapsa - - Camionete Ford F1000, ano 1992 Un 20,00 1,00 20,00
Tampa do lado da polia do alternador modelo Wapsa - - Camionete Ford F1000, ano 1992 Un 120,00 1,00 120,00
Total NESTOR MATTIONI ME 5.512,00

Fornecedor: KUNZLER MÁQUINAS LTDA CNPJ/CPF: 08.531.546/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para o Trator Pá Carregadeira Frontal Yundai HL 757-7, ano 2009, registro patrimonial nº 3482, pertencente a esta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lanterna traseira - (farol do freio) Un 198,47 2,00 396,94
Total KUNZLER MÁQUINAS LTDA 396,94

Fornecedor: KUNZLER MÁQUINAS LTDA CNPJ/CPF: 08.531.546/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para manutenção de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Filtro do óleo diesel - Yundai ref. nº original 11LD-20250 Un 58,84 2,00 117,68
Filtro da linha piloto - Yundai ref. nº original 31E3-0017 Un 43,65 2,00 87,30
Total KUNZLER MÁQUINAS LTDA 204,98

Fornecedor: AUTOLOCADORA ALL JUNIOR LTDA CNPJ/CPF: 04.224.026/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço - de transporte Un 500,00 1,00 500,00
Total AUTOLOCADORA ALL JUNIOR LTDA 500,00

Fornecedor: SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE CNPJ/CPF: 73.471.963/0129-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Curso - de Transporte Escolar Un 180,00 1,00 180,00
Curso - de Transporte de Passageiros (coletivo) Un 180,00 1,00 180,00
Total SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE 360,00

Fornecedor: EDSON AGERTT BECK CNPJ/CPF: 07.728.254/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mangueira de ar 1/4 m 2,46 10,00 24,60
Enxadão olho de machado, com cabo de madeira Un 34,55 2,00 69,10
Serrote para poda curvo 12" Un 27,25 2,00 54,50
Disco de corte diamantado Un 31,45 2,00 62,90
Arrancador de inço reforçado com cabo de madeira Un 4,65 2,00 9,30
Açucar refinado pct de 5kg pct 9,39 3,00 28,17
Café solúvel, 200gr Un 7,09 3,00 21,27
Limpeza geral fresch lemon, 500ml Un 2,39 15,00 35,85
Limpeza geral festa das flores,500ml Un 2,39 15,00 35,85
Mangueira para jardim de PVC, trançada 1/2 m 2,62 50,00 131,00
Pistola de pulverização de lavagem entrada de ar 1/4 Un 48,50 3,00 145,50
Total EDSON AGERTT BECK 618,04

Fornecedor: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 06.224.121/0008-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças e materiais destinadas aos veículos e maquinários pertencentes ao parque de máquinas da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Alavanca do comando de bloqueio da lança - Retroescavadeira New Holland LB 90, ano 2010 Un 902,67 1,00 902,67
Total SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 902,67

Fornecedor: MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA CNPJ/CPF: 05.628.120/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças e materiais destinadas aos veículos e maquinários pertencentes ao parque de máquinas da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo lubrificante para engrenagens fechadas (atende: AGMA 9005 E02 (EP) DIN 51517/3 MAG Cincinnati U.S. Steel 224 ISSO 150), balde de 20 lts - para uso no tambor vibratório do Rolo compactor VAP70, ano 2004 bld 275,00 10,00 2.750,00
Espelho retrovisor - lado direito (Caminhão MB 1620) Un 90,00 2,00 180,00
Baliza - lateral (Caminhão MB 1620) Un 6,00 6,00 36,00
Pino centro - 12mmx230mm com porca (Caminhão MB 1620) Un 7,00 20,00 140,00
Espelho retrovisor lado esquerdo - (Caminhão MB 1620) Un 90,00 2,00 180,00
Balança das molas - (Caminhão MB 1620) Un 225,00 2,00 450,00
Pino das balanças - (Caminhão MB 1620) Un 60,00 2,00 120,00
Retentor do cubo de roda dianteiro - - Camionete Ford F1000, ano 1992 Un 12,00 2,00 24,00
Maçanetas das máquinas de vidro - - Camionete Ford F1000, ano 1992 Un 5,00 2,00 10,00
Cilindro do freio roda direita dianteira - - Camionete Ford F1000, ano 1992 Un 662,00 1,00 662,00
Calço da caixa - de câmbio - Camionete Ford F1000, ano 1992 Un 60,00 2,00 120,00
Cilindro - de freio da roda dianteira lado esquerdo - Camionete Ford F1000, ano 1992 Un 662,00 1,00 662,00
Lanterna do pisca - sinaleira dianteira lado direito - Camionete Ford F1000, ano 1992 Un 35,00 1,00 35,00
Lanterna do pisca - sinaleira dianteira lado esquerdo - Camionete Ford F1000, ano 1992 Un 35,00 1,00 35,00
Batente da fechadura da tampa traseira - - Camionete Ford F1000, ano 1992 Un 30,00 2,00 60,00
Fechadura lado direito da tampa traseira - - Camionete Ford F1000, ano 1992 Un 144,00 1,00 144,00
Fechadura lado esquerdo da tampa traseira - - Camionete Ford F1000, ano 1992 Un 144,00 1,00 144,00
Vareta com ponteira lado direito da tampa traseira - - Camionete Ford F1000, ano 1992 Un 55,00 1,00 55,00
Vareta com ponteira lado esquerdo da tampa traseira - - Camionete Ford F1000, ano 1992 Un 55,00 1,00 55,00
Cavalete do cilindro de freio roda dianteira lado esquerdo - - Camionete Ford F1000, ano 1992 Un 236,00 1,00 236,00
Total MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA 6.098,00

Fornecedor: CASA DAS RETROS LTDA-ME CNPJ/CPF: 05.326.757/0002-74

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças e materiais destinadas aos veículos e maquinários pertencentes ao parque de máquinas da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Coxim para descarga - ref. n° original 11LB88600 - Trator Pá Carregadeira frontal HL 757-7, Yundai, ano 2009 Un 215,00 4,00 860,00
Dente lateral esquerdo - da caçamba frontal, com parafuso - Trator Pá Carregadeira frontal HL 757-7, Yundai, ano 2009 Un 255,00 1,00 255,00
Dente lateral direito - da caçamba frontal, com parafuso - Trator Pá Carregadeira frontal HL 757-7, Yundai, ano 2009 Un 255,00 1,00 255,00
Correia da élice - (ventilador), ref. n° original 32890895) - Trator Pá Carregadeira frontal HL 757-7, Yundai, ano 2009 Un 185,00 1,00 185,00
Dente - caçamba frontal com parafuso - Trator Pá Carregadeira frontal HL 757-7, Yundai, ano 2009 Un 225,00 6,00 1.350,00
Fio - 2mm Motoniveladora GD555-3, ano 2010 m 4,80 10,00 48,00
Borda da lâmina de corte, referência nº original 234-70-12193 (Motoniveladora Komatsu GD555-3, ano 2010) Un 498,00 2,00 996,00
Farolete - com lâmpada de neblina 24 volts Motoniveladora GD555-3, ano 2010 Un 70,00 3,00 210,00
Chave para faroletes - Motoniveladora GD555-3, ano 2010 Un 28,00 2,00 56,00
Guia do gira circulo - (ref. n° original 23B7051550) Motoniveladora GD555-3, ano 2010 Un 118,00 4,00 472,00
Guia do gira circulo (ref. n° original - 23B7051560) Motoniveladora GD555-3, ano 2010 Un 118,00 4,00 472,00
Interruptor do óleo do motor - - motor Cummins 6T-590 do Trator Pá Carregadeira frontal W20E, ano 1999 Un 45,00 1,00 45,00
Jogo Anéis motor ST para tubos - (01 jogo para cada pistão) - motor Cummins 6T-590 do Trator Pá Carregadeira frontal W20E, ano 1999 jg 45,00 6,00 270,00
Jogo de junta superior - - motor Cummins 6T-590 do Trator Pá Carregadeira frontal W20E, ano 1999 Un 191,00 1,00 191,00
Cavalete - do cilindro de freio da roda dianteira lado direito - Camionete Ford F1000, ano 1992 Un 235,00 1,00 235,00
Total CASA DAS RETROS LTDA-ME 5.900,00

Fornecedor: JULIO SILVESTRI FILHO - ME CNPJ/CPF: 15.608.150/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças e materiais destinadas aos veículos e maquinários pertencentes ao parque de máquinas da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ponteira - da lâmina (ref. n° original 2327052190) Motoniveladora GD555-3, ano 2010 Un 185,00 2,00 370,00
Parafuso - da borba da lâmina (ref. n° original 2327012450) - Motoniveladora GD555-3, ano 2010 Un 2,50 32,00 80,00
Unha da concha traseira - Retroescavadeira New Holland LB 90, ano 2010 Un 25,00 6,00 150,00
Navalhas completa da lâmina frontal, com parafusos - - Esteira Komatsu D41E, ano 2002 jg 1.473,00 1,00 1.473,00
Total JULIO SILVESTRI FILHO - ME 2.073,00

Fornecedor: SCHERER E SCHERER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF: 17.044.380/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pen Drive de 08 GB Un 24,68 2,00 49,36
Total SCHERER E SCHERER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 49,36

Total SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 31.559,08

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: COLVERO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ/CPF: 03.432.427/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos para o paciente citado no MI nº 209/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 100,00 1,00 100,00
Total COLVERO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 100,00

Total RECURSOS VINCULADOS 100,00

Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.809.996/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para utilização nos veículos desta secretaria. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Filtro de ar TECFIL ART 5051 Un 45,00 3,00 135,00
Disco tacógrafo 24hs, 180km/h, cx com 100 unid cx 30,00 3,00 90,00
Detergente ácido tipo metacil l 4,50 30,00 135,00
Total REHFELD & CIA LTDA 360,00

Fornecedor: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.809.996/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do motor de partida do veículo Kombi, ano 2010 modelo 2011, placas IQT 0723, pertencente a esta secretaria. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bucha - para motor de partida Un 3,50 1,00 3,50
Total REHFELD & CIA LTDA 3,50

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Livro ata c/ 100folhas Un 7,00 8,00 56,00
Papel desenho, pct com 50 folhas Un 4,00 5,00 20,00
Caneta esferográfica azul - escrita macia, com amorteçedor de borracha, cx com 12 unidades cx 38,40 2,00 76,80
Calculadora 12 dígitos - de mesa, a pilha, dimensões mínimas 14cmx17,5cm Un 14,90 3,00 44,70
Saco plástico tamanho ofício A9, com furo Un 0,10 300,00 30,00
Caneta esferográfica ponta fina 0.7 - cor azul, ponta aço inox, cx com 12 unidades cx 38,40 2,00 76,80
Envelope saco, tamanho 17x25mm, cor amarelo Un 0,12 50,00 6,00
Envelope saco, tamanho 26x36mm, cor amarelo Un 0,18 50,00 9,00
Envelope branco, oficio 12x26 Un 0,12 50,00 6,00
Cartucho tonner original, E120, blak, impressora Laser Lexmaek Un 136,00 2,00 272,00
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 597,30

Fornecedor: FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA CNPJ/CPF: 04.228.157/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente, para utilização nesta secretaria. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Assinatura de jornal - "Jornal Folha" Un 90,00 1,00 90,00
Total FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA 90,00

Fornecedor: HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartucho de tinta original preto HP 21 Un 29,90 10,00 299,00
Total HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA 299,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do motor de partida do veículo Kombi, ano 2010 modelo 2011, placas IQT 0723, pertencente a esta secretaria. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Jogo de escovas Un 20,00 1,00 20,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 20,00

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. CNPJ/CPF: 45.987.005/0178-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Balançeamento e geometria Un 90,00 1,00 90,00
Total COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 90,00

Fornecedor: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola liquída branca 1 KG - para papel Un 6,88 1,00 6,88
Clips niquelado nº2 cx c/ 500gr cx 8,99 2,00 17,98
Clips niquelado nº 8, cx c/ 500 gr cx 9,97 3,00 29,91
Clips colorido, cx c/no mínimo 100 und cx 1,28 3,00 3,84
Grampeador - de mesa, pequeno em metal, grampo 26x6 Un 4,99 4,00 19,96
Fita durex colorida ned. aprox. 12mmx30m - 14 cores diferentes Un 0,59 14,00 8,26
Total SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME 86,83

Fornecedor: CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA CNPJ/CPF: 03.314.414/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização no veículos do Transporte Escolar. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Disco tacógrafo, modelo 180-7x24 cx 35,00 4,00 140,00
Total CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA 140,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALÍSTICA MACHADO LTDA CNPJ/CPF: 08.578.283/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente, para utilização nesta secretaria. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Assinatura de jornal - "Gazeta Regional" Un 80,00 1,00 80,00
Total EMPRESA JORNALÍSTICA MACHADO LTDA 80,00

Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel oficio branco (A9) 215x315mm, c/500 folhas pct 12,99 20,00 259,80
Extrator de Grampos de metal, antiferrugem e alta resistência Un 0,99 5,00 4,95
Papel pardo , rolo com 8kg, 60cm altura Un 34,99 1,00 34,99
Pasta suspense marmorizada haste plástica med. 36cmx24cm, cx c/25 und cx 25,75 4,00 103,00
Etiqueta auto adesiva - na cor branca, tamanho 12x44mm, cartela com 80 etiquetas car 0,62 25,00 15,50
Papel pérsico, cor palha, formato A4 (210x297mm), 180 g/m², cx com 50 unidades pct 12,69 1,00 12,69
Papel plissê, cor salmão, formato A4 (210x297mm), 180 g/m², cx com 50 unidades pct 12,69 1,00 12,69
Fita crepe marron - papel 24mmx50m Un 6,61 5,00 33,05
Suporte porta rolo de fita adesiva, rosquinha (porta durex) Un 6,20 3,00 18,60
Porta CD - DVD, dimensões aprox. 5,5x30x17,5(CxLxA) cap. mínima 64 unidades com luvas internas, dupla face Un 29,70 3,00 89,10
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA 584,37

Fornecedor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 07.566.796/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Toalha de rosto - cor única em tom escuro, med. mínimo 45cmx70cm Un 5,16 10,00 51,60
Bota, n° 40, cano médio sem forro, preto-amarelo, mat. polimérico, termoplástico, impermeável, PVC, antiderapante par 30,95 1,00 30,95
Vassoura de palha colonial com cabo Un 5,40 5,00 27,00
Vassoura de nylon com cabo - altura mínima de cerca de 12cm Un 2,50 10,00 25,00
Balde plástico com alça, capacidade de 15lts - material resistente, graduado Un 2,95 5,00 14,75
Rodo de espuma, base de espuma com no mínimo 30cm, com cabo (modelo bola) Un 5,50 10,00 55,00
Bloqueador solar - FPS 30 UVA e UVB, resistente a água e suor por 5 horas, formulação não oleosa, de fácil absorção e aplicação, bisnaga de 100ml Un 13,56 15,00 203,40
Total BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 407,70

Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Grampo trilho 80mm, cx com 50 und Un 5,54 5,00 27,70
Cartucho original impressora laser jet M1132 MFP - black Un 147,50 6,00 885,00
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI 912,70

Fornecedor: CADONA E LUNARDI LTDA CNPJ/CPF: 08.735.676/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartucho de tonner original Cyan p/ impressora multifuncional Laser Color Xerox 6015B Un 183,00 2,00 366,00
Cartucho de tonner original Magenta p/ impressora multifuncional Laser Color Xérox 6015B Un 170,80 2,00 341,60
Cartucho de tonner original Yellow p/ impressora multifuncional Laser Color Xerox 6015B Un 183,00 2,00 366,00
Cartucho de tonner original Black p/ impressora multifuncional Laser Color Xérox 6015B Un 230,60 6,00 1.383,60
Total CADONA E LUNARDI LTDA 2.457,20

Fornecedor: VENER PEREIRA DE SOUZA CNPJ/CPF: 09.110.229/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Luva de latex, cx com 100 unidades, tamanho M cx 13,50 1,00 13,50
Tapete capacho - base de vinil, antiderrapante, superfície 100% fibra de coco, dimensões 2,00x2,20 Un 850,00 1,00 850,00
Total VENER PEREIRA DE SOUZA 863,50

Fornecedor: JOSÉ C GRIMM ME CNPJ/CPF: 01.454.889/0003-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto do cronotacógrafo do Veículo Ônibus Marcopolo/Volare V8L, placas IPD 5255, ano 2008, o qual realiza o Transporte Escolar do Ensino Fundamental.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 100,00 1,00 100,00
Total JOSÉ C GRIMM ME 100,00

Fornecedor: EDSON AGERTT BECK CNPJ/CPF: 07.728.254/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Toalha de banho - cor única em tom escuro, tamanho mínimo 67cmx1,40m Un 11,75 10,00 117,50
Total EDSON AGERTT BECK 117,50

Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente, para utilização nesta secretaria. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 60,00 1,00 60,00
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 60,00

Fornecedor: PANINI BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 58.732.058/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Assinatura de revista - - Turma da Mônica (circulação mensal) Un 225,00 1,00 225,00
Assinatura de revista - - Turma da Mônica Jovem (circulação mensal) Un 188,40 1,00 188,40
Total PANINI BRASIL LTDA 413,40

Total MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 7.683,00

Órgão Requisitante: FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente, para utilização nesta secretaria. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 350,00 1,00 350,00
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 350,00

Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto dos nobreaks, registros patrimoniais nº 3010, 3012, 3148 e 4496, pertencentes a Escola Municipal Dom Pedro I.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 950,00 1,00 950,00
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 950,00

Total FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB 1.300,00

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Macarrão com ovos, tipo parafuso, pct de 500g pct 1,93 55,00 106,15
Extrato de tomate, lt de no mínimo 850g - rotulo vermelho lat 5,89 21,00 123,69
Farinha de trigo especial, pct de 5kg pct 7,78 16,00 124,48
Lentilha, pct de 500g pct 2,99 8,00 23,92
Maionese, pote de 3kg Un 12,25 6,00 73,50
Margarina, pote de 1kg - sem sal Un 3,45 9,00 31,05
Pó para pudim, pct de 1kg - sabor chocolate pct 5,79 6,00 34,74
Cereal matinal de milho com açucar, pct 200gr Un 3,15 125,00 393,75
Ervilha em conserva, lata com no mínimo 500 gr lat 3,98 48,00 191,04
Milho verde em conserva, lata de no mínimo 500gr lat 4,35 48,00 208,80
Pão para cachorro-quente, peso mínimo de 55g cada unidade kg 7,45 28,00 208,60
Pão para xis pequeno, peso mínimo de 55g, cada unidade kg 7,45 28,00 208,60
Chá de Anis, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 2,25 15,00 33,75
Coco ralado, embalagem de 500gr pct 8,90 14,00 124,60
Total MATTER E UHDICH LTDA 1.886,67

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Chá sabor camomila, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,48 15,00 22,20
Chá sabor morango, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,99 10,00 19,90
Chá sabor maça, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,95 15,00 29,25
Fermento instantâneo, pct de 125g, com tarja azul pct 3,84 10,00 38,40
Fermento em pó, lata de 250g lat 4,24 10,00 42,40
Leite em pó integral, emb.de no mínimo 400g pct 7,45 70,00 521,50
Óleo vegetal de soja, lata c/900ml lat 3,25 46,00 149,50
Queijo industria inteiro kg 16,90 11,00 185,90
Sal moído e iodado, pct. de 1kg pct 0,84 5,00 4,20
Schimier de frutas, pote de 2kg Un 10,16 7,00 71,12
Doce de leite, pote de no mínimo 1kg Un 6,98 11,00 76,78
Farinha integral, pct de no mínimo 1kg pct 3,45 14,00 48,30
Massa para pastel, disco grande, pct com no mínimo 500gr pct 3,18 31,00 98,58
Chocolate granulado macio, pct. com no mínimo 1kg pct 8,98 14,00 125,72
Macarrão com ovos, tipo cabelo de anjo, pct. de 500g pct 2,85 2,00 5,70
Chá com 10 sachês, sabor frutas vermelhas cx 2,65 10,00 26,50
Chá com 10 sachês, sabor hortelã cx 1,55 15,00 23,25
Ervilha seca, pct 500gr pct 3,43 8,00 27,44
Vinagre de álcool, embalagem 5lts Un 7,48 6,00 44,88
Total TEREZA J.C.DEPIERI 1.561,52

Fornecedor: ILÁRIO WOJAHN CNPJ/CPF: 03.166.978/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Abacaxi, tamanho médio padrão, em amadurecimento Un 1,86 120,00 223,20
Cenoura tamanho médio padrão kg 1,96 15,00 29,40
Maçã, tamanho médio padrão kg 2,23 130,00 289,90
Mamão tamanho médio padrão, em amadurecimento kg 2,38 65,00 154,70
Ovos de galinha de granja - vermelho dz 3,40 39,00 132,60
Repolho médio podado - tamanho médio kg 1,58 22,00 34,76
Tomate em amadurecimento, tamanho médio padrão kg 2,68 20,00 53,60
Cebola branca, tamanho médio kg 2,28 15,00 34,20
Total ILÁRIO WOJAHN 952,36

Fornecedor: MARIA CIRLEI TAMIOZZO CNPJ/CPF: 10.783.707/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mortadela, embalagem de fábrica, sem gordura kg 4,59 19,00 87,21
Salsicha, embalagem de fábrica kg 4,60 36,00 165,60
Creme de leite pasteurizado (nata) - 300gr Un 1,85 22,00 40,70
Total MARIA CIRLEI TAMIOZZO 293,51

Fornecedor: VANDERLEI KURSCHNER CNPJ/CPF: 590.314.410-15

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros de alimentação da Agricultura Familiar para alimentação escolar com dispensa de licitação, LEI FEDERAL Nº 11.947, de 16 de julho de 2009, RESOLUÇÂO Nº 38 do FNDE, de 16 de julho de 2009, para merenda escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Alface - , pés tamanho padronizado, folhas de cor uniforme, sem amassamento e manchas. Un 1,70 150,00 255,00
Repolho - , cor e sabor características uniforme, sem rupturas e manchas, podado. kg 2,00 102,00 204,00
Cenoura - , cor e sabor característica uniforme, sem rupturas e manchas, ausência de terra, com talos. kg 2,00 72,00 144,00
Beterraba - , ausência de terra, cor característica uniforme, sem rupturas e manchas, com talos. kg 2,00 90,00 180,00
Cebola - , cor e sabor característico, firme, sem rupturas e manchas. kg 2,20 48,00 105,60
Mandioca descascada - , sem manchas, embalagem de 5kg. kg 3,70 100,00 370,00
Batata doce - , ausência de terra, livre de manchas e ruptuas, sabor característico. kg 3,00 34,00 102,00
Pimentão - doce kg 5,50 12,00 66,00
Feijão - preto, sem carunjos e ausência de outras sujidades, embalagem para alimentos kg 4,00 27,00 108,00
Milho pipoca - sem carunjos e ausência de outras sujidades, embalagem para alimentos, peso líquido 5kg. kg 5,00 25,00 125,00
Tomate - em amadurecimento, sem manchas e rupturas, cor e sabor característico. kg 4,00 20,00 80,00
Moranga - madura, sem manchas e rupturas. kg 1,50 25,00 37,50
Abacate em amadurecimento - , sem rupturas e manchas, cor e sabor característicos. kg 1,80 54,00 97,20
Farinha de trigo especial kg 1,80 240,00 432,00
Total VANDERLEI KURSCHNER 2.306,30

Fornecedor: DOMINGOS ANTONIO DALLABRIDA CNPJ/CPF: 897.233.410-34

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros de alimentação da Agricultura Familiar para alimentação escolar com dispensa de licitação, LEI FEDERAL Nº 11.947, de 16 de julho de 2009, RESOLUÇÂO Nº 38 do FNDE, de 16 de julho de 2009, para merenda escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Amendoim - descascado kg 8,00 35,00 280,00
Total DOMINGOS ANTONIO DALLABRIDA 280,00

Fornecedor: BRUNILDA STROSCHEIN CNPJ/CPF: 697.855.030-20

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros de alimentação da Agricultura Familiar para alimentação escolar com dispensa de licitação, LEI FEDERAL Nº 11.947, de 16 de julho de 2009, RESOLUÇÂO Nº 38 do FNDE, de 16 de julho de 2009, para merenda escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bolacha - de farinha de trigo, caseira, sabor mel, glaceada, acondicionada em embalagem para alimentos com etiqueta informando nome do produto, ingredientes, data de fabricação, validade, peso de 1 kg, fabricante e localidade. kg 13,00 86,00 1.118,00
Bolacha - de farinha de trigo,caseira, em formato de rosca, glaceada, sabor de nata, acondicionada em embalagem para alimentos com etiqueta informando nome do produto, ingredientes, data de fabricação, validade, peso de 1 kg, fabricante e localidade. kg 12,00 129,00 1.548,00
Bolacha - de farinha de trigo, caseira, sabor amanteigado, acondicionada em embalagem para alimentos com etiqueta informando nome do produto, ingredientes, data de fabricação, validade, peso de 1 kg, fabricante e localidade. kg 12,75 129,00 1.644,75
Total BRUNILDA STROSCHEIN 4.310,75

Total RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO 11.591,11

Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.809.996/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para utilização nos veículos desta secretaria. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Detergente ácido tipo metacil l 4,50 10,00 45,00
Total REHFELD & CIA LTDA 45,00

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Massa de modelar c/6 cores cx 1,40 2,00 2,80
Clips niquelado nº 5, cx com no mínimo 100 und - coloridos Un 1,40 2,00 2,80
Pasta catálago com 50 plásticos - - envelopes, med. aprox. 246x340mm Un 5,90 3,00 17,70
Livro ata c/ 50 folhas Un 4,80 3,00 14,40
Caderno capa dura, pequeno, folhas brancas, 96fls - com espiral Un 2,88 4,00 11,52
Pasta de polipropileno com elástico - med. aprox. 18cmx25cmx4cm Un 2,40 2,00 4,80
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 54,02

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Desinfetante bactericida, aroma pinho, uso geral, 500ml Un 1,38 12,00 16,56
Total RÄDER & CIA LTDA ME 16,56

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pilha alkalina pequena AA, pct c/2 und pct 2,40 4,00 9,60
Garrafa térmica inox 1,8 lts Un 79,90 1,00 79,90
Copo descartável 50ml, pct c/100 und pct 1,15 5,00 5,75
Água sanitária 2lt - com bactericida, alvejada e desinfetante Un 1,96 10,00 19,60
Pedra sanitária com suporte para banheiro, aromas variados Un 0,69 24,00 16,56
Total MATTER E UHDICH LTDA 131,41

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Café solúvel, 200gr Un 7,74 6,00 46,44
Bebida láctea sabor morango, embalagem de 1 litro - com polpa de frutas, fermentada Un 1,99 130,00 258,70
Alimento achocolatado em pó, pct de 1kg pct 6,96 20,00 139,20
Arroz tipo 2, pct de 5kg pct 7,98 11,00 87,78
Amido de milho, pct de 1kg pct 3,16 10,00 31,60
Biscoito amanteigado, pct c/no mínimo 400gr pct 3,15 50,00 157,50
Total MATTER E UHDICH LTDA 721,22

Fornecedor: HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel oficio branco (A4) 210x297mm, c/500 folhas pct 10,48 4,00 41,92
Total HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA 41,92

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peça para substituição no Microônibus M.B. Mpolo Vicino, ano 2003, placas ILP 6382, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Radiador Un 800,00 1,00 800,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 800,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto da parte elétrica do Microônibus M.B. Mpolo Vicino, ano 2003, placas ILP 6382, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 250,00 1,00 250,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 250,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 350,00 1,00 350,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 350,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 130,00 1,00 130,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 130,00

Fornecedor: EDITORA GLOBO S/A CNPJ/CPF: 04.067.191/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Assinatura de revista - - Época (circulação semanal) + Galileu (circulação mensal) + Globo Rural (circulação mensal) Un 430,80 1,00 430,80
Total EDITORA GLOBO S/A 430,80

Fornecedor: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EVA - atoalhado medindo no mínimo 40x60 - nas seguintes cores: preto, roxo, vermelho, amarelo, verde e branco fl 3,49 6,00 20,94
Lapiseira ponta 0.7mm Un 0,99 1,00 0,99
Corretivo líquido, a base de água 18ml Un 0,98 1,00 0,98
Caderno Grande espiral 96 folhas - capa dura Un 2,65 4,00 10,60
Papel contact - transparente, med. aprox. 45cmx50m rl 47,97 1,00 47,97
Lápis de cor c/ 24 und. aquarelável cx 23,39 1,00 23,39
Grafite 0.7mm com 12 und Un 0,45 2,00 0,90
Caneta destaca texto cor amarela Un 0,89 3,00 2,67
Etiqueta adesiva, folha com 80 etiquetas - med. aprox.12,7x44,5mm fl 0,30 20,00 6,00
Album 10x15 para aprox. 100 fotos Un 22,43 2,00 44,86
Total SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME 159,30

Fornecedor: CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA CNPJ/CPF: 03.314.414/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização no veículos do Transporte Escolar. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Disco tacógrafo 24hs, 125km/h, 20x20 cx 30,00 2,00 60,00
Total CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA 60,00

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Açucar pct 5kg pct 7,95 20,00 159,00
Biscoito maria, pct c/no mínimo 400g pct 2,58 50,00 129,00
Biscoito salgado, pct c/no mínimo 400gr pct 2,85 50,00 142,50
Carne bovina, moída de boa qualidade, embalada em pct de 2 kg sem sebo kg 7,98 40,00 319,20
Açucar baunilha, emb. 500gr Un 3,65 6,00 21,90
Total TEREZA J.C.DEPIERI 771,60

Fornecedor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 07.566.796/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Toalha de banho felpuda - med. no mínimo 70cmx1,40cm, em cores escuras - única cor Un 14,50 3,00 43,50
Toalha de rosto felpuda, med.mínimo 50cmx75cm, - cores azul ou verde escura Un 5,16 3,00 15,48
Inseticida emb. 300ml - aerosl, eficaz contra moscas, mosquitos e barratas Un 4,50 2,00 9,00
Touca descartável branca pct c/100 unidades pct 5,90 1,00 5,90
Luva de latex para uso gastronômico, tamanho P, cx com 100und cx 13,90 1,00 13,90
Toalha de papel - multiuso absorção, pct com 2 rolos pct 2,05 15,00 30,75
Pilha AAA - palito alcalina pct 1,50 8,00 12,00
Chá sabor erva doce, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,40 3,00 4,20
Chá sabor maçã, cx. c/ no mín. 10g e 10 sachês cx 1,60 3,00 4,80
Chá sabor verde, cx. c/ no mín. 10g e 10 sachês cx 1,45 2,00 2,90
Chá boldo, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,20 2,00 2,40
Copo descartável 300ml, pct c/100 und pct 4,20 5,00 21,00
Vassoura de palha colonial com cabo Un 5,40 2,00 10,80
Detergente líquido para cozinha 500ml neutro Un 0,78 12,00 9,36
Vassoura de nylon com cabo Un 2,50 2,00 5,00
Rodo de espuma com cabo - boa qualidade Un 3,20 2,00 6,40
Neutralizador de odores em ambientes, spray, minimo 400ml - fragância toque de maciez Un 5,10 4,00 20,40
Bolsa de algodão alvejada med. aprox. 70x80cm Un 3,18 4,00 12,72
Rodo de borracha aprox. 45cm com cabo - 2 borrachas e supore em plástico, boa qualidade e resistência Un 2,75 3,00 8,25
Saco para lixo, 30 litros, pct com 10 und, alta resistência pct 0,63 40,00 25,20
Pano multiuso, antibacteria, med.aprox.50x33cm pct c/5 und, 70% viscose e 30% poliéster pct 1,25 20,00 25,00
Álcool 70%, embalagem de 1 litro Un 3,98 5,00 19,90
Saco para lixo, 100lts, pct com 5 und, alta resistência e boa qualidade pct 0,70 20,00 14,00
Limpa vidros, 500ml - liquido azul Un 1,30 6,00 7,80
Amaciante de roupas, concentrado, 500ml - perfume suave Un 1,80 4,00 7,20
Limpador de uso geral a seco, para eletrodomésticos e superfícies esmaltadas, 200ml Un 2,35 2,00 4,70
Detergente limpa piso, aroma flor do campo, embalagem 5 litros (contendo soda líquida 50%) Un 9,20 2,00 18,40
Total BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 360,96

Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartucho de tinta preto original HP 74 XL Un 51,63 5,00 258,15
Cartucho de tinta colorido original HP 75 XL Un 51,63 2,00 103,26
Tonner original para impressora xerox phaser 3125 Un 177,00 1,00 177,00
Calculadora 12 dígitos - de mesa, tamanho mínimo 2,5cmx10cmx1,5cm Un 11,87 1,00 11,87
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI 550,28

Fornecedor: VENER PEREIRA DE SOUZA CNPJ/CPF: 09.110.229/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Chá sabor frutas vermelhas, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 2,70 3,00 8,10
Esponja azul dupla face, medindo aproximadamente 40mmx67mmx20mm Un 0,45 10,00 4,50
Porta escova para limpeza de vasos sanitários, com escova Un 2,98 1,00 2,98
Luva cor rosa, extra sensível, maximo forte, tamanho P par 4,20 8,00 33,60
Luva cor rosa, extra sensível, máximo forte, tamanho M par 4,20 8,00 33,60
Bacia plástica - redonda, graduada, incolor, capacidade mínima 05lts e máxima 06lts Un 5,90 2,00 11,80
Bacia plástica redonda, - graduada, incolor, capacidade mínima 10lts e máxima 11lts Un 29,90 2,00 59,80
Bacia plástica redonda, graduada, incolor - capacidade mínima 19lts e máxima 20lts Un 39,90 2,00 79,80
Caixa box organizadora em plástico, cap; 9lts, Un 39,90 2,00 79,80
Caixa box organizadora em plástico, cap; 9,3lts Un 39,90 2,00 79,80
Caixa box organizadora em plástico, cap; 13,7lts Un 59,90 3,00 179,70
Caixa box organizadora em plástico, cap; 26,5lts Un 69,90 2,00 139,80
Total VENER PEREIRA DE SOUZA 713,28

Fornecedor: ILÁRIO WOJAHN CNPJ/CPF: 03.166.978/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Alho, tamanho médio padrão kg 13,80 2,00 27,60
Banana caturra, tamanho médio padrão, em amadurecimento kg 1,38 130,00 179,40
Batata inglesa, tamanho médio padrão kg 1,94 16,00 31,04
Total ILÁRIO WOJAHN 238,04

Fornecedor: MARIA CIRLEI TAMIOZZO CNPJ/CPF: 10.783.707/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carne de frango (coxa e sobrecoxa) kg 4,88 20,00 97,60
Carne de frango (peito) kg 7,37 45,00 331,65
Total MARIA CIRLEI TAMIOZZO 429,25

Fornecedor: EDSON AGERTT BECK CNPJ/CPF: 07.728.254/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta AZ, escrita fina, ponta metálica (aço inox), tubo transparente, rosqueada, cor azul, cx c/12 und cx 22,50 1,00 22,50
Total EDSON AGERTT BECK 22,50

Fornecedor: EDSON AGERTT BECK CNPJ/CPF: 07.728.254/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Garrafa térmica, em aço inox, capac. 1l Un 74,35 2,00 148,70
Açucar refinado pct de 5kg pct 9,39 1,00 9,39
Garrafa térmica, capacidade 1 litro, preta Un 18,90 1,00 18,90
Total EDSON AGERTT BECK 176,99

Fornecedor: ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. CNPJ/CPF: 13.347.671/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do Ônibus Agrale Comil Svelto, chassis 9BYC51A1AAC001022, ano 2010, placas IRA 0947, o qual realiza o transporte escolar do Ensino Médio. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Coxim dianteiro do motor Un 215,00 2,00 430,00
Coxim traseiro do motor Un 215,00 2,00 430,00
Total ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. 860,00

Fornecedor: SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 05.582.316/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para substituição no Computador registro patrimonial nº 4214, utilizado no Telecentro Comunitário. Almox. 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cooler - do processador Intel socket LGA 775 com voltagem e operação de 12V DC e velocidade de aprox. 2300 (+/-10%) RPM. Un 35,00 1,00 35,00
Total SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA 35,00

Fornecedor: SCHERER E SCHERER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF: 17.044.380/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pen Drive de 08 GB Un 24,68 1,00 24,68
Total SCHERER E SCHERER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 24,68

Fornecedor: SINTEGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME CNPJ/CPF: 01.018.270/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de calendários de mesa, os quais serão distribuídos gratuitamente aos participantes do II Concurso Fotográfico "Uma nova visão da Terra do Combate da Ramada", que tiveram suas respectivas fotografias publicadas no referido calendário, bem como as entidades culturais do município, escolas e Secretarias Municipais. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calendário de mesa - ano 2013 com base firme: papel triplex, formato 41,5cm x 20cm, com 3 vincos; folhas: papel couche suzano 170g, formato 14cm x 20cm, impressão 4x4; acabamento: montagem com 1 base e 12 folhas (uma para cada mês), furação quadrada e garras metálicas com duplo anel (wire-o); Capa: calendário 2013; Contracapa: calendário dos meses em 2014; Un 9,94 200,00 1.988,00
Total SINTEGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME 1.988,00

Total OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO 9.360,81

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 50,00 2,00 100,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100,00

Fornecedor: MORAIS E PANASSOL LTDA CNPJ/CPF: 91.810.622/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 300,00 1,00 300,00
Total MORAIS E PANASSOL LTDA 300,00

Fornecedor: MORAIS E PANASSOL LTDA CNPJ/CPF: 91.810.622/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para realização do revestimento interno, com forração em verniz do carpete que reveste o assoalho do veículo Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ, ano 2012 modelo 2013, placas ITZ 1837, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 200,00 1,00 200,00
Total MORAIS E PANASSOL LTDA 200,00

Fornecedor: EXTINSOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ/CPF: 90.150.376/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de cilindros de oxigênio medicinal para utilização junto a Unidade Básica de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cilindro de oxigênio medicinal de 01m³ Un 504,90 2,00 1.009,80
Total EXTINSOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 1.009,80

Fornecedor: CONSELHO REG.ENG.ARQ.E AGRON.RS CNPJ/CPF: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para utilização no Consultório Odontológico da Unidade Básica de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) Un 158,08 1,00 158,08
Total CONSELHO REG.ENG.ARQ.E AGRON.RS 158,08

Fornecedor: CONSELHO REG.ENG.ARQ.E AGRON.RS CNPJ/CPF: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para utilização no Consultório Odontológico da Unidade Básica de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) Un 158,08 1,00 158,08
Total CONSELHO REG.ENG.ARQ.E AGRON.RS 158,08

Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 80.000 quilômetros do veículo Renault Logan, placas ITE 0933, ano 2012, pertencente a frota de veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 800,00 1,00 800,00
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA 800,00

Fornecedor: DANIEL FRÖHLICH CNPJ/CPF: 04.728.090/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 150,00 1,00 150,00
Total DANIEL FRÖHLICH 150,00

Fornecedor: DANIEL FRÖHLICH CNPJ/CPF: 04.728.090/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto do Desfibrilador Externo Automático, registro patrimonial nº 3556, utilizado junto a Unidade Básica de Saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 700,00 1,00 700,00
Total DANIEL FRÖHLICH 700,00

Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS CNPJ/CPF: 054.193.248-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 250,00 2,00 500,00
Total HERCULES A. DE MORAIS 500,00

Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS CNPJ/CPF: 054.193.248-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 250,00 1,00 250,00
Total HERCULES A. DE MORAIS 250,00

Fornecedor: HEMOVITA ANÁLISES CLÍNICAS S/C LTDA CNPJ/CPF: 95.289.872/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto do veículo Renault Logan Expression 1.6, ano e modelo 2011-2012, placas ISO 4348, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Exame especializado - HCVPCR Quantitativo Un 330,00 1,00 330,00
Total HEMOVITA ANÁLISES CLÍNICAS S/C LTDA 330,00

Fornecedor: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 200,00 1,00 200,00
Total JORDANO COPETTI 200,00

Fornecedor: MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 00.411.441/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nos atendimentos e procedimentos junto a Unidade Básica de Saúde

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Escova dental infantil, cerdas macias, cabeça redonda e pequena Un 0,32 400,00 128,00
Total MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 128,00

Fornecedor: EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME CNPJ/CPF: 06.269.227/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nos atendimentos e procedimentos junto a Unidade Básica de Saúde

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Protetor de cerdas p/ escova, tamanho grande Un 0,13 400,00 52,00
Balão cintilante colorido, pct com 100 unidades pct 23,80 30,00 714,00
Total EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME 766,00

Fornecedor: ÓTICA E RELOJOARIA IJUÍ LTDA CNPJ/CPF: 90.725.201/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de lentes e armação, as quais serão distribuídas gratuitamente ao paciente citado no Memorando Interno nº 236/2013 da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lente orgânica - reta par 45,00 1,00 45,00
Armação Un 90,00 1,00 90,00
Total ÓTICA E RELOJOARIA IJUÍ LTDA 135,00

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para troca de óleo dos 5.000 quilômetros do veículo Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ, ano e modelo 2012-2013, placas ITZ1837, pertencente a frota de veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 150,00 1,00 150,00
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA 150,00

Fornecedor: L.A DALLA PORTA JUNIOR CNPJ/CPF: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nos atendimentos e procedimentos junto a Unidade Básica de Saúde

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fio dental rolo c/ 100m Un 1,13 500,00 565,00
Creme dental, com flúor de 90gr Un 0,89 400,00 356,00
Total L.A DALLA PORTA JUNIOR 921,00

Fornecedor: NEUSA TERESINHA DE SOUZA GNOATTO CNPJ/CPF: 09.260.542/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Aquisiçaõ de material para substituição no prédio da Unidade de Saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vidro liso 4 mm - , medindo 55x92cm m² 90,00 1,00 90,00
Total NEUSA TERESINHA DE SOUZA GNOATTO 90,00

Fornecedor: NEUSA TERESINHA DE SOUZA GNOATTO CNPJ/CPF: 09.260.542/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 60,00 1,00 60,00
Total NEUSA TERESINHA DE SOUZA GNOATTO 60,00

Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à recarga de 05 cilindros com oxigênio medicinal de 7m³, 01 cilindro com oxigênio medicinal de 1m³ e 01 cilindro com oxigênio medicinal de 3m³, para a utilização junto a Unidade Básica de Saúde. Almox 07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Oxigênio Medicinal m³ 9,85 35,00 344,75
Oxigênio Medicinal 1 m³ m³ 50,00 1,00 50,00
Oxigênio medicinal de 3 m³ Un 60,00 1,00 60,00
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME 454,75

Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à recarga de 02 cilindros com oxigênio medicinal de 1m³, para a utilização junto a Unidade Básica de Saúde. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Oxigênio Medicinal 1 m³ m³ 50,00 2,00 100,00
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME 100,00

Fornecedor: HAUBERT & HAUBERT LTDA - ME CNPJ/CPF: 02.754.227/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição emergencial de materiais para distribuição a família citada no M.I. nº 02/2013 da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, a qual teve sua residência atingida por vendaval na madrugada de 12 de Abril, ocasionando o destelhamento da referida residência.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 500,00 1,00 500,00
Total HAUBERT & HAUBERT LTDA - ME 500,00

Fornecedor: ETERNITY FILMS LTDA - ME CNPJ/CPF: 11.115.897/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço - de colocação de película insufilme Un 120,00 1,00 120,00
Total ETERNITY FILMS LTDA - ME 120,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS 8.280,71

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta catálago com 50 plásticos - - sacos transparente Un 5,90 5,00 29,50
Pincel atômico, cores diversas Un 1,10 10,00 11,00
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 40,50

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Desinfetante para banheiro, 500ml, boa qualidade, anti bactericida Un 1,38 30,00 41,40
Total RÄDER & CIA LTDA ME 41,40

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Canela em po, 40gr Un 2,60 10,00 26,00
Cravo da índia, pct com 40gr Un 2,90 5,00 14,50
Garrafa térmica inox 1,8 lts Un 79,90 3,00 239,70
Chaleira - de inox, 1,8 litros Un 47,00 1,00 47,00
Vassoura crina c/ cabo Un 8,79 5,00 43,95
Papel higiênico macio e branco, sem perfume (neutro), fardo com 16 pacotes, contendo 04 rolos de 60m cada frd 33,19 2,00 66,38
Água sanitária, 1 lt Un 0,98 100,00 98,00
Odorizador automática para ambientes, contendo no mínimo 03 ajustes para liberação de fragância br 25,19 4,00 100,76
Total MATTER E UHDICH LTDA 636,29

Fornecedor: HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartucho original color HP 22 Un 49,90 2,00 99,80
Cabo USB 2.0 1,8 metros - machoxfêmea para impressora Un 7,90 1,00 7,90
Cartucho de tinta original preto HP 21 Un 29,90 6,00 179,40
Total HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA 287,10

Fornecedor: DANIEL FRÖHLICH CNPJ/CPF: 04.728.090/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nos atendimentos e procedimentos junto a Unidade Básica de Saúde

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Álcool 96% 1000 ml Un 4,68 10,00 46,80
Lâmpada halógena 12 volts H3 Un 15,00 10,00 150,00
Fluoreto de sódio a 2% neutro tubo 200ml sabor menta Un 3,60 50,00 180,00
Mercúrio vivo, tubo com 100gr Un 132,00 15,00 1.980,00
Total DANIEL FRÖHLICH 2.356,80

Fornecedor: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Clips niquelado nº 02 com no mínimo 100 und cx 0,97 10,00 9,70
Caneta destaca texto na cor amarela Un 0,89 10,00 8,90
Fita adesiva med. aprox.48mmx50m, transparente Un 2,69 2,00 5,38
Caneta esferográfica vermelha - ponta fina, 0,7, cx com 12unidades Un 9,98 1,00 9,98
Tesoura em aço inox - aprox. 21cm Un 5,98 5,00 29,90
Grampo 26/6, tipo niquelado, caixa com 5.000 unidades cx 2,91 10,00 29,10
Caneta esferográfica ponta fina 0.7, escrita preta, cx com 50 und cx 24,98 5,00 124,90
Borracha com capa, cores diversas Un 0,97 12,00 11,64
Grampeador - de mesa, para grampo 26/6, med. aprox; 10cm Un 4,18 5,00 20,90
Total SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME 250,40

Fornecedor: MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 00.411.441/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nos atendimentos e procedimentos junto a Unidade Básica de Saúde

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cloridrato de metoclopramida solução injetável IM/Iv 10 mg/2ml, ampolas de 2 ml Un 0,26 200,00 52,00
Flumazenil injetável ampola c/ 5ml/0.5mg - caixa com 5 ampolas cx 145,00 1,00 145,00
Água para injeção em ampolas plásticas transparentes com 10ml, cx com 200und Un 19,70 1,00 19,70
Bromidrato de fenoterol 5 mg/ml frasco c/ 20 ml gotas Un 1,55 20,00 31,00
Babador impermeável, pct com 100 unidades pct 9,90 20,00 198,00
Saco de lixo branco leitoso, capacidade para 50 litros, com simbologia de infectantes, pacote com 100 unidades. Un 21,40 10,00 214,00
Papel toalha branco comercial 23x23, pct com 1000 folhas pct 9,70 30,00 291,00
Pilha palito AAA alcalina Power blister com 2 unidades par 3,50 20,00 70,00
Compressas cirúrgicas de gaze hidrófila alto poder de absorção, 45x50 cm, 100% algodão, não estéril, 13 fios/ cm 2, pct com 500und pct 28,90 50,00 1.445,00
Combur Test, tiras reagentes p/ análise urinária, 10 parâmetros, frasco c/ 100 tiras reagentes Un 190,00 1,00 190,00
Total MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 2.655,70

Fornecedor: EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME CNPJ/CPF: 06.269.227/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nos atendimentos e procedimentos junto a Unidade Básica de Saúde

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Álcool gel anti-séptico para mãos com hidratante, frasco com 500ml, frasco tipo saboneteira Un 10,00 5,00 50,00
Bateria 9 V Un 5,90 10,00 59,00
Pilha média, pct com 2 undidades par 2,10 10,00 21,00
Atadura elástica 54% poliamida, 23% algodão e 23% poliéster, alta torção, com densidade de 18 fios/cm² 10 cm/1,8m rep 4,5 m Un 0,55 300,00 165,00
Total EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME 295,00

Fornecedor: EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME CNPJ/CPF: 06.269.227/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para utilização no Consultório Odontológico da Unidade Básica de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Anestésico tópico gel a base de benzocaína, emb. 12 gramas, sabor pinacolada Un 9,02 10,00 90,20
Cloridrato de mepivacaína, 20mg/ml, com epinefrina a 0,01 mg/ml, caixa com 50 tubetes, com vasoconstritor cx 67,45 15,00 1.011,75
Solução condicionadora de ácido fosfórico A 37% condicionada em seringa de 2,5ml Un 1,78 40,00 71,20
Fluoreto de sódio a 2% neutro tubo 200ml sabor menta Un 7,90 25,00 197,50
Total EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME 1.370,65

Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola bastão 20gr Un 1,28 10,00 12,80
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA 12,80

Fornecedor: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.744.427/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Refil odorizador automático, 250ml, fragância de citrus Un 8,50 12,00 102,00
Total EEVEL, FONTOURA LTDA - ME 102,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA CNPJ/CPF: 93.185.098/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nos atendimentos e procedimentos junto a Unidade Básica de Saúde

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Diclofenaco dietilamônio creme uso tópico bisnaga de 60g bn 1,70 50,00 85,00
Glicose 25% 10ml fr 0,16 20,00 3,20
KCL cloreto de potássio 19,1% solução injetável uso EV ampola de 10ml amp 0,16 50,00 8,00
Midazolam 5mg/5ml, ampola amp 0,89 5,00 4,45
NaCL - Cloreto de sódio solução injetável ampola de 10 ml a 10% amp 0,15 50,00 7,50
Sulfato de atropina ampola de 1ml: 0,50mg/ml Un 0,40 20,00 8,00
Sulfato de neomicina, 5mg/g + bacitracina 250 U.I/g, uso tópico- 10g, pomada dermatológica Un 0,83 50,00 41,50
Ácido tranexâmico, 50mg/ml, injetável, via endovenosa, cx com 05 ampolas de 5ml cada cx 37,67 1,00 37,67
Cetoprofeno injetável 50mg/ml ampolas de 2ml, uso IM Un 1,89 50,00 94,50
Pó de bicarbonato de sódio ultrafino para profilaxia, caixa com 15 saches de 40gr Un 34,40 4,00 137,60
IRM - kit material restaurador intermediário-kit com pó(óxido de zinco, polimetacrilato de metila), embalagem com 38 gramas e líquido (eugenol 99,5% e ácido acético 0,5%), frasco com 15ml Un 28,68 3,00 86,04
Adesivo fotopolimerizavel ( sistema adesivo de frasco único, que deve ser aplicado em esmalte e dentina úmida e contém 10% De sílica coloidal (tamanho de partícula de 5nm) composição: etanol, bis-GMA, silano tratado com filler de sílica,2-hidroxietilmetacrilato, glicerol 1, 3 dimetacrilato, copolímerode ácido acrílico e ácido itacônico e diuretano dimetracrilato) Un 21,28 15,00 319,20
Cabo espelho odontológico nº 5 Un 2,12 20,00 42,40
Restaurador universal para dentes anteriores e posteriores, fotopolimerizável e radiopaco, carga inorgânica de sirconia/sílica. Quantidade de partículas inorgânicas é 60% (sem tratamento com siláno) em volume com tamanhos variáveis entre 0,010 e 3,5 um, deve conter resinas bis- GMA, UDMA e bis- EMA. Cor A2 Un 50,00 20,00 1.000,00
Restaurador universal para dentes anteriores e posteriores, fotopolimerizável e radiopaco, carga inorgânica de sircônia/sílica. Quantidade de partículas inorgânicas 60% (sem tratamento com siláno) em volume com tamanhos variáveis entre 0,010 e 3,5 um, deve conter resinas bis - GMA, UDMA e bis - EMA. Cor A1 Un 50,00 10,00 500,00
Restaurador universal para dentes anteriores e posteriores, fotopolimerizável e radiopaco, carga inorgânica de sircônia/sílica. Quantidade de partículas inorgânicas 60% (sem tratamento com siláno) em volume com tamanhos variáveis entre 0,010 e 3,5 um, deve conter resinas bis - GMA, UDMA e bis - EMA. Cor A3 Un 50,00 10,00 500,00
Restaurador universal para dentes anteriores e posteriores, fotopolimerizável e radiopaco, carga inorgânica de sircônia/sílica. Quantidade de partículas inorgânicas 60% (sem tratamento com siláno) em volume com tamanhos variáveis entre 0,010 e 3,5 um, deve conter resinas bis - GMA, UDMA e bis - EMA. Cor A4 Un 50,00 10,00 500,00
Restaurador universal para dentes anteriores e posteriores, fotopolimerizável e radiopaco, carga inorgânica de sircônia/sílica. Quantidade de partículas inorgânicas 60% (sem tratamento com siláno) em volume com tamanhos variáveis entre 0,010 e 3,5 um, deve conter resinas bis - GMA, UDMA e bis - EMA. Cor B2 Un 50,00 10,00 500,00
Restaurador universal p/ dentes anteriores e posteriores, fotopolimerizável e radiopaco, carga inorgânica de sircônia/sílica; quant. de partículas inorgânicas 60% (sem tratamento com siláno), em volume com tamanhos variáveis entre 0,010 e 3,5 um, deve conter resinas bis - GMA, UDMA e bis - EMA. Cor C2 Un 50,00 10,00 500,00
Fitas reactivas compativeis com o aparelho TRACKEASE SMART SYSTEM para determinação e avaliação da glicemia sanguínea - caixa com 50 und. + chip de código Un 74,80 5,00 374,00
Filme de PVC transparente, rolo com 30 metros de 28cmx30cm Un 4,50 20,00 90,00
Saco plástico transparente 5 lts, bobina com 100 unidades Un 6,38 8,00 51,04
Total COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA 4.890,10

Fornecedor: MEDPLUS COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA CNPJ/CPF: 01.706.665/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nos atendimentos e procedimentos junto a Unidade Básica de Saúde

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Dipirona sódica 500mg/ml uso injetável ampola de 2ml amp 0,55 100,00 55,00
Epinefrina 1mg/ml ampola de 1ml amp 0,90 10,00 9,00
Cloridrato de Lidocaína com vaso constritor solução estéril injetável 20ml Un 4,50 50,00 225,00
Solução Isotônica de cloreto de sódio a 0,9% estéril apirogênica – sistema fechado 100 ml Un 1,40 600,00 840,00
Solução Isotônica de cloreto de sódio a 0,9% estéril apirogênica - sistema fechado - 500 ml Un 1,65 150,00 247,50
Cloridrato de ranitidina 50mg/2ml, ampola amp 0,52 100,00 52,00
Álcool 70% 1000 ml Un 3,62 15,00 54,30
Detergente enzimático 1 litro fr 15,00 5,00 75,00
Álcool etílico hidratado 70 graus - uso hospitalar 1000ml fr 3,75 30,00 112,50
Benjoim 1000ml Un 29,00 1,00 29,00
PVPI aquoso 10% - 1000ml Un 13,45 10,00 134,50
Compressas cirúrgicas campo operatório, alto poder de absorção, 45x50 cm, 100% algodão, não estéril, 13 fios/ cm 2 , pacote com 50 unidades pct 39,40 10,00 394,00
Pinça odontológica clinica para algodão Un 5,30 15,00 79,50
Pinça anatômica 16cm Un 6,00 1,00 6,00
Luva descartável tamanho médio cx c/ 100 cx 12,95 40,00 518,00
Luva descartável, tamanho pequeno, cx com 100 und Un 12,95 60,00 777,00
Luva de látex p/ procedimento, lubrificadas c/ pó, tamanho médio, cx. c/ 100 und cx 12,95 20,00 259,00
Fitas reactivas compativesis com o aparelho ACCUCHEK - ADVANTAGE II para determinação e avaliação da glicemia sanguínea - caixa com 50 und. + chip de código Un 135,00 10,00 1.350,00
Total MEDPLUS COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA 5.217,30

Fornecedor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 07.566.796/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inseticida emb. 300ml Un 4,50 3,00 13,50
Detergente líquido para cozinha 500ml neutro Un 0,78 12,00 9,36
Esponja dupla face Un 0,34 50,00 17,00
Limpador sanitário com refil de no mínimo 35gr - azul ativo Un 1,32 20,00 26,40
Rodo de espuma com cabo Un 3,20 4,00 12,80
Álcool 92.8 embalagem de 1lt Un 4,34 100,00 434,00
Limpador concentrado para limpesa pesada, embalagem 500ml - combina perfume, cloro e detergente Un 2,35 50,00 117,50
Saponáceo cremoso 300ml Un 1,48 20,00 29,60
Escova para limpeza de vaso sanitário Un 1,39 4,00 5,56
Esponja lã de aço pct 0,87 5,00 4,35
Saco para lixo, 100lts, pct com 5 und, alta resistência e boa qualidade pct 0,70 50,00 35,00
Limpa vidros, 500ml Un 1,30 15,00 19,50
Detergente limpa piso, aroma flor do campo, embalagem 5 litros (contendo soda líquida 50%) Un 9,20 15,00 138,00
Limpador sanitário azul ativo, com cesta e refil de 35gr Un 1,32 20,00 26,40
Desoidorizador de ambientes, 360ml/302g, fragância brisa tropical Un 5,10 15,00 76,50
Desoidorizador de ambientes, 360ml/302g, fragância de citrus Un 5,10 10,00 51,00
Desoidorizador de ambientes, 360ml/302g, fragância talco Un 5,10 10,00 51,00
Papel higiênico branco, macio, neutro, folha dupla, fardo com 16 pacotes, contendo 04 rolos de 30m cada frd 45,60 6,00 273,60
Luva de borracha anti-derrapante, tamanho M par 1,70 90,00 153,00
Luva de borracha anti-derrapante, tamanho P par 1,70 90,00 153,00
Toalha de banho, cor escura, med. aprox. 1,20mx0,60m Un 9,95 5,00 49,75
Toalha de rosto felpuda, med.aprox. 50cmx75cm, cor branca Un 5,16 5,00 25,80
Toalha de rosto felpuda, med.mínimo 50cmx75cm, - cores diversas Un 5,16 5,00 25,80
Café torrado e moído 500gr Un 6,60 30,00 198,00
Chá sabor camomila, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,40 20,00 28,00
Chá sabor cidreira, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,40 10,00 14,00
Chá sabor hortelã, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,40 30,00 42,00
Chá preto, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,40 20,00 28,00
Copo descartável 200ml, pct c/100 und Un 2,85 150,00 427,50
Total BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 2.485,92

Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartucho toner preto 305A (CE410A) original Un 191,75 4,00 767,00
Cartucho toner ciano 305A (CE411A) original Un 191,75 2,00 383,50
Cartucho toner amarelo 305A (CE412A) original Un 191,75 2,00 383,50
Cartucho toner magenta 305A (CE413A) original Un 191,75 2,00 383,50
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI 1.917,50

Fornecedor: CADONA E LUNARDI LTDA CNPJ/CPF: 08.735.676/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Adaptador - de tomada elétrica universal, 110/220v, entrada para novas tomadas e antigas; saida para todos os pinos (chato, redondo, tripolar antigo e tripolar novo) Un 4,98 4,00 19,92
Pen drive 4 GB - não retrátil Un 15,90 4,00 63,60
Cabo de vídeo p/ monitor/computador - DB15, com conector macho nas duas pontas e filtro, comprimento aproximado de 1,8m Un 14,30 1,00 14,30
Total CADONA E LUNARDI LTDA 97,82

Fornecedor: L.A DALLA PORTA JUNIOR CNPJ/CPF: 11.145.401/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nos atendimentos e procedimentos junto a Unidade Básica de Saúde

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Butilbrometo de escopolamina 20mg/ml, ampola de 1ml cp 0,54 40,00 21,60
Brometo de Ipratrópio, solução para inalação, 0,025 % fr 0,55 30,00 16,50
Butilbrometo de escopolamina + dipirona sódica, ampola de 5ml, 4/500mg/ml amp 0,77 100,00 77,00
Cloridrato de lidocaína sem vasoconstritor solução estéril injetável 20ml Un 1,37 50,00 68,50
Cloridrato de tramadol 50mg/ml IV/IM - ampolas de 1ml amp 0,50 300,00 150,00
Diazepam 10mg ampolas de 2ml amp 0,44 50,00 22,00
Furosemida 10mg/ml intravenoso/intramuscular, ampola de 2ml amp 0,33 90,00 29,70
Rifamicina SV sódica spray 10mg/ml, uso externo 20ml fr 2,25 20,00 45,00
Sulfadiazina de prata creme 1% uso tópico 50g bn 2,62 50,00 131,00
Naloxona 0,4mg/1ml, ampola de 1ml Un 4,40 5,00 22,00
Água destilada para autoclave, galão de 5 lts Un 6,99 30,00 209,70
Água destilada em frasco de 5000ml gl 6,99 10,00 69,90
Agulha descartável 25x8, cx com 100 unidades - apirogênica Un 3,34 1,00 3,34
Tubo endotraqueal c/ balão, indicado p/ suporte ventilatório adulto tamanho 6,5 Un 2,35 3,00 7,05
Tubo endotraqueal c/ balão, indicado p/ suporte ventilatório adulto tamanho 8,0 Un 2,35 3,00 7,05
Tubo endotraqueal c/ balão, indicado p/ suporte ventilatório adulto tamanho 8.5 Un 2,35 3,00 7,05
Atadura de crepom 100% algodão cru de alta torção, com densidades de 18 fios/cm2-12cm/1,8m rep-4.5m esticada Un 0,43 500,00 215,00
Gel condutor para ECG 1000ML Un 3,82 3,00 11,46
Tubo endotraqueal c/ balão, indicado p/ suporte ventilatório adulto tamanho 7,5 Un 2,35 8,00 18,80
Seringa descartável estéril 20ml Un 0,27 300,00 81,00
Algodão em roletes, pct com 100und Un 1,31 100,00 131,00
Seringa descartável estéril 3ml Un 0,09 200,00 18,00
Tubo endotraqueal c/ balão, indicado p/ suporte ventilatório adulto tamanho 7.0 Un 2,35 3,00 7,05
Tubo endotraqueal c/ balão, indicado p/ suporte ventilatório infantil tamanho 3.0 Un 2,35 3,00 7,05
Tubo endotraqueal c/ balão, indicado p/ suporte ventilatório infantil tamanho 4.0 Un 2,35 5,00 11,75
Tubo endotraqueal c/ balão, indicado p/ suporte ventilatório infantil tamanho 4.5 Un 2,35 3,00 7,05
Tubo endotraqueal c/ balão, indicado p/ suporte ventilatório infantil tamanho 2.0 Un 2,35 3,00 7,05
Cloridrato de Lidocaína A 2% sem vaso constritor cx c/50 tubetes cx 30,00 2,00 60,00
Solução condicionadora de ácido fosfórico A 37% condicionada em seringa de 2,5ml Un 1,12 80,00 89,60
Paramonoclorofenol canforado vidro de 20ml Un 5,87 5,00 29,35
Tricresol formalina tubo com 10ml Un 4,00 5,00 20,00
Anestésico tópico gel a base de benzocaína, emb. 12 gramas, sabor pinacolada Un 5,62 40,00 224,80
Verniz forrador de cavidade, vidro com 15ml Un 6,32 2,00 12,64
Espelho odontológico Un 1,25 40,00 50,00
Alveoliten, vidro com 20 gr, formula iodofórmio, resina natural, fenol, parafina e vaselina líquida, frasco 20g fr 15,62 2,00 31,24
Broca 1034 Un 1,12 20,00 22,40
Broca 1015 Un 1,12 20,00 22,40
Sonda exploradora n° 5 Un 3,12 15,00 46,80
Broca 1011 Un 1,12 10,00 11,20
Broca 1012 Un 1,12 40,00 44,80
Broca 2135 Un 1,12 20,00 22,40
Cimento de ionômero de vidro, kit pó 15gr e liquído 10ml Un 13,30 5,00 66,50
Hidróxido de cálcio, radiopaco para capeamento pulpar e forramento de cavidade com pasta base e pasta catalisadora - KIT Un 8,62 5,00 43,10
Fio de sutura de nylon 5-0 com agulha 3/8, 20mm, fio 45mm, caixa com 24 unidades cx 15,87 20,00 317,40
Lima endodôntica k-file nº 15 de 25mm com cursor, caixa com 5 unidades cx 14,00 30,00 420,00
Broca 1012 HL Un 1,12 20,00 22,40
Broca 3195 Un 1,12 15,00 16,80
Broca 3195F Un 1,12 20,00 22,40
Restaurador universal para dentes anteriores e posteriores, fotopolimerizável e radiopaco, carga inorgânica de sircônia/sílica. Quantidade de partículas inorgânicas 60% (sem tratamento com siláno) em volume com tamanhos variáveis entre 0,010 e 3,5 um, deve conter resinas bis - GMA, UDMA e bis - EMA. Cor B1 Un 54,00 5,00 270,00
Restaurador universal para dentes anteriores e posteriores, fotopolimerizável e radiopaco, carga inorgânica de sircônia/sílica. Quantidade de partículas inorgânicas 60% (sem tratamento com siláno) em volume com tamanhos variáveis entre 0,010 e 3,5 um, deve conter resinas bis - GMA, UDMA e bis - EMA. Cor C1 Un 54,00 10,00 540,00
Cloridrato de mepivacaína, 20mg/ml, com epinefrina a 0,01 mg/ml, caixa com 50 tubetes, com vasoconstritor cx 36,97 30,00 1.109,10
Máscara cirúrgica descartável com elástico, 100% polipropileno, tripla camada, cor branca, tamanho único, pct c/50 und pct 3,68 2,00 7,36
Fita crepe para autoclave com marca de esterilização 19mm/30m bege Un 2,22 30,00 66,60
Total L.A DALLA PORTA JUNIOR 4.991,89

Fornecedor: EDSON AGERTT BECK CNPJ/CPF: 07.728.254/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Rodo de borracha aprox. 45cm com cabo Un 3,53 4,00 14,12
Café granulado, vidro 200g Un 7,09 10,00 70,90
Total EDSON AGERTT BECK 85,02

Fornecedor: SAVICKI E SCHNEIDER LTDA CNPJ/CPF: 04.456.171/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tonner original 1170D, cor preta, para xerocadora modelo MP 171 SFP, da marca Ricoh Un 66,00 3,00 198,00
Total SAVICKI E SCHNEIDER LTDA 198,00

Fornecedor: G.GOTUZZO & CIA LTDA CNPJ/CPF: 87.651.345/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nos atendimentos e procedimentos junto a Unidade Básica de Saúde

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Solução isotônica de glicose a 5% estéril apirogênica, frascos de 500 ml- sistema fechado Un 1,68 100,00 168,00
Algodão hidrófilo 500gr, em rolo apolo, 100% puro Un 7,54 3,00 22,62
Oclusor ocular adulto, caixa com 20 und cx 8,70 10,00 87,00
Seringa descartável estéril 5ml Un 0,09 500,00 45,00
Vaselina líquida 1000ml fr 10,80 4,00 43,20
Água oxigenada, volume 10, frasco de 1000 ml Un 2,80 10,00 28,00
Digliconato de Clorexedina 2% degermante - 1000ml Un 9,90 5,00 49,50
Aparelho de pressão digital de pulso, mede pressão arterial e batimentos cardíacos/minuto, c/ detector de arritmias cardíacas, infla e desinfla automaticamente, utilização c/ apenas 1 toque botão, 85 memórias c/ hora e data, resultado em 27 segundos através de alarme sonoro, visor de cristal líquido de fácil visualização, portátil, c/ caixa em acrílico p/ transporte, modelo p/ 2 pilhas AAA Un 85,00 3,00 255,00
Fita cirúrgica hipoalérgica microporosa 25 mmx10m Un 1,40 200,00 280,00
Total G.GOTUZZO & CIA LTDA 978,32

Fornecedor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS MODELO LTDA CNPJ/CPF: 06.043.918/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nos atendimentos e procedimentos junto a Unidade Básica de Saúde

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Epitezam pomada Apres. Em bisn. c/ bico oftálmico c/ 3,5 g de pom..Composição: Acetato de retinol .10.000 UI Aminoácidos 25 mg, Metionina 5 mg, Cloranfenicol 5 mg e Excipiente q.s.p.. 1 g Un 9,56 3,00 28,68
Polissulfato de mucopolissacarídeo 5mg/g, gel, antivaricoso, 40 mg, uso adulto e pediátrico - uso tópico Un 13,88 10,00 138,80
Ácido tranexâmico, 250mg, cx com 12 comprimidos cx 19,70 1,00 19,70
Hidrocortizona 10mg/ml, sulfato de neomicina 5mg/ml e sulfato de polimixina B 10000u/ml (otosporin) Un 8,72 10,00 87,20
Total COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS MODELO LTDA 274,38

Fornecedor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS CNPJ/CPF: 01.733.345/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nos atendimentos e procedimentos junto a Unidade Básica de Saúde

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Solução glicocloretada estéril apirogênica frascos de 500 ml, sistema fechado Un 1,90 70,00 133,00
Solução ringerlactato, estéril, apirogênica - sistema fechado 500ml Un 1,90 10,00 19,00
Complexo B (polivitamínico) - ampola 2ml amp 0,65 50,00 32,50
Hipoclorito de sódio 1% 1000ml fr 2,90 5,00 14,50
Benzina retificada, frasco 1000ml Un 12,00 1,00 12,00
Total NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS 211,00

Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO 29.395,89

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.ESTADO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta para retroprojetor - ponta fina Un 3,00 3,00 9,00
Cola branca extra kg 14,00 1,00 14,00
Cola cascorez adesivo PVA de 1kg kg 14,00 2,00 28,00
Papel celofane cores diversas, med. aprox. 0,98x0,85m - (cores azul, vermelha, rosa e verde) fl 0,90 50,00 45,00
Fita presente. lisa, 2cm largura, aproximadamente 8 mts de comprimento, nas cores: verde, vermelho e branco Un 4,00 5,00 20,00
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 116,00

Fornecedor: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bombons - recheados, coberto com chocolate branco, pesando em média a unidade 21,5g, com os seguintes ingredientes: açucar, gordura vegetal, manteiga de cacau, leite em pó integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, soro de leite em pó, cacau em pó, flocos de arroz, leite em pó desnatado, farinha de soja integral, amendoim, extrato de malte, sal, massa de cacau, castanho de caju, óleo de soja, gordura de manteiga desidratada, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol poliricinoleato, aromatixante e fermento químico: bicarbonato de sódio, pct de 1kg pct 45,00 5,00 225,00
Nécessaire BAÙ e gancho para pendurar e divisões internas com ziper para porta objetos pequenos, revestimento interno forro poliester, revestimento externo poliéster 600, tamanho médio ( med. aprox. 15x23x9,5cm) cor preta e vermelha Un 45,90 2,00 91,80
Nécessaire e gancho para pendurar, divisões internas com ziper para porta objetos pequenos, revestimento interno forro, revestimento externjo poliester 600, tamanho grande (med. aprox.26cm de comprimento x 8cm de largura x 17 cm altura), cor preta Un 65,90 2,00 131,80
Nécessaire, 01 divisão, zíper em nylon com cursores e puxadores em zamac, e banho em níquel, forro poliéster 150, alça na lateral, tamanho aprox. 14.00cm largura x 26.00cm altura x 10.00 profundidade, na cor preta com bolinhas brancas Un 75,90 2,00 151,80
Nécessaire, 01 divisão, zíper em nylon com cursores e puxadores em zamac, e banho em níquel, forro poliéster 150, alça na lateral, tamanho 14.00cm largura x 26.00cm altura x 10.00 profundidade, na cor vermelha com bolinhas brancas Un 65,90 2,00 131,80
Papel A4 210x297 vergê madrepérola (areia) pct com 50 unid pct 10,53 1,00 10,53
Agulha de mão para trabalhos de costura, sachê com 20 und, composição: 100% aço niquelado, contendo tamanho pequeno, médio e grande sch 2,49 1,00 2,49
Agulha sem ponta, tamanho médio, para bordar ponto cruz Un 1,00 15,00 15,00
Espelho, tamanho aprox. 10x15cm, com moldura de 2cm de largura, em madeira Un 9,98 2,00 19,96
Pincel artístico de formato chato n° 12 Un 1,45 5,00 7,25
Pincel formato chato, n° 24, ponta cerda natural Un 3,18 5,00 15,90
Pincel de formato filete n° 02 Un 1,65 3,00 4,95
Pincel de formato redondo de cerdas grossas n° 08 Un 1,99 5,00 9,95
Termolina leitosa para artesanato, 500ml Un 9,98 2,00 19,96
Tomada - T Un 3,49 3,00 10,47
Livro: HAY, Louise. Você Pode Curar Sua Vida - Como Despertar Idéias Positivas, Superar Doenças e Viver Plenamente Un 98,90 1,00 98,90
Livro: TREVISAN, Lauro. A Fé Que Remove Monbtanhas. Editora da Mente Un 98,90 1,00 98,90
Livro: TREVISAN, Lauro. O Poder Infinito Da Sua Mente 1. 2ª Edição. Editora da Mente Un 98,90 1,00 98,90
Livro: TREVISAN, Lauro. O Poder Infinito Da Sua Mente 2. 2ª Edição. Editora da Mente Un 125,40 1,00 125,40
Porta retrato, com moldura em madeira MDF, cor branco, tamanho da foto 15x21 Un 12,87 5,00 64,35
Rosa vermelha artificial, revestida de seda + plastico sterm, com haste de ferro recoberto de plastico na cor verde e folhas de cor verde, tamanho:30cm de altura Un 3,89 40,00 155,60
Total SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME 1.490,71

Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel cartão, dupla face, tamanho A4, 210x297mm, pct com no mínimo 20 folhas cada, na cor: verde, azul, cor de rosa e lilás pct 15,62 4,00 62,48
Papel A4 210x297 vergê madrepérola (azul do céu) pct com 50 unid pct 8,59 1,00 8,59
Papel A4 210x297 vergê madrepérola (verde claro) pct com 50 unid pct 8,59 1,00 8,59
Tesoura corte especial de picotar, formato zig zag, lâmina em aço inoxidável e cabo em polipropileno, com ponta, comprimento 20,5cm Un 32,89 1,00 32,89
Pincel largo passa fundo 815, tamanho 22 Un 5,09 5,00 25,45
Saco presente metal, sortidos decorrados, tamanho aproximado 20x29cm Un 0,20 50,00 10,00
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA 148,00

Fornecedor: MEDPLUS COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA CNPJ/CPF: 01.706.665/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nos atendimentos e procedimentos junto a Unidade Básica de Saúde

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa de Fitas reagentes contendo 50 tiras, compatíveis com o aparelho Accu-chek advantage II cx 135,00 2,00 270,00
Total MEDPLUS COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA 270,00

Fornecedor: EDSON AGERTT BECK CNPJ/CPF: 07.728.254/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Linha para bordado de vagonite, 100% algodão tex 125 de 40mm na cor verde escura Un 2,52 10,00 25,20
Linha para bordado de vagonite, 100% algodão tex 125 de 40mm na cor azul escuro Un 2,52 10,00 25,20
Linha para bordado de vagonite, 100% algodão tex 125 de 40mm na cor branca Un 2,52 10,00 25,20
Linha para bordado de vagonite, 100% algodão tex 125 de 40mm na cor verde lilás Un 2,52 10,00 25,20
Linha para bordado de vagonite, 100% algodão tex 125 de 40mm na cor rosa escuro Un 2,52 10,00 25,20
Linha para bordado de vagonite, 100% algodão tex 125 de 40mm na cor azul claro Un 2,52 6,00 15,12
Linha para costura, 100% poliéster, cores diversas: branca, preta, vermelha, verde, amarela, laranja, roxo, entre outros, carretel com aprox. 500m cada Un 4,72 10,00 47,20
Tecido 100% algodão, na cor branca, com estampas de flores vermelhas m 13,89 15,00 208,35
Imã de ferro redondo, diâmetro 12mm e espessura 3mm Un 0,20 350,00 70,00
Camiseta tamanho M - de poliviscose, com gola redonda, na cor preta com a escrita (serigrafia) na cor prata (modelo em anexo) Un 28,95 20,00 579,00
Camiseta tamanho G - de poliviscose, com gola redonda, na cor preta com a escrita (serigrafia) na cor prata (modelo em anexo) Un 28,95 20,00 579,00
Camiseta tamanho GG - de poliviscose, com gola redonda, na cor preta com a escrita (serigrafia) na cor prata (modelo em anexo) Un 28,95 3,00 86,85
Total EDSON AGERTT BECK 1.711,52

Fornecedor: G.GOTUZZO & CIA LTDA CNPJ/CPF: 87.651.345/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nos atendimentos e procedimentos junto a Unidade Básica de Saúde

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita reagente, caixa com 50 unidades, compatível com o aparelho Accu-Check - Active cx 52,50 4,00 210,00
Total G.GOTUZZO & CIA LTDA 210,00

Fornecedor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS CNPJ/CPF: 01.733.345/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nos atendimentos e procedimentos junto a Unidade Básica de Saúde

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita reagente caixa com 50 und, compatível com aparelho One Call Plus - Acon cx 24,00 8,00 192,00
Total NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS 192,00

Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.ESTADO 4.138,23

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados junto a Escola Municipal Dom Pedro I e Aquisição de materiais destinados ao uso junto a Unidade de Saúde e Aquisição de gêneros alimentícios para compor a cesta básica, destinadas a distribuição a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Açucar pct 5kg pct 6,89 15,00 103,35
Farinha de milho média 1 kg Un 1,67 30,00 50,10
Feijão preto, pct 1 Kg, tipo 1 pct 3,68 30,00 110,40
Arroz tipo 1, pct de 5kg pct 9,44 15,00 141,60
Óleo de soja, embalagem plástica de 900ml Un 2,88 15,00 43,20
Sal iodado fino, pct. de 1 kg pct 0,78 15,00 11,70
Leite em pó, emb. com no mínimo 400gr Un 7,45 30,00 223,50
Massa do tipo macarrão, pct 500gr Un 2,67 30,00 80,10
Farinha de trigo, 5kg Un 8,65 15,00 129,75
Total TEREZA J.C.DEPIERI 893,70

Fornecedor: TERHORST PIZUTTI & CIA LTDA CNPJ/CPF: 10.637.939/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização junto ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bastão de metal - 19mm para cortina, na cor ouro velho m 8,40 2,50 21,00
Suporte - simples de 19mm para cortina na cor ouro velho, jogo. Un 9,80 1,00 9,80
Ilhós - na cor ouro velho, para bastão 19mm Un 1,50 15,00 22,50
Total TERHORST PIZUTTI & CIA LTDA 53,30

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 947,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Amaciante de roupas, boa qualidade, perfume suave, embalagem de 5lt Un 7,36 2,00 14,72
Limpador de uso geral a seco, para eletrodomésticos e superfícies esmaltadas, 200ml Un 13,50 2,00 27,00
Desinfetante bactericida, aroma pinho, uso geral, 500ml Un 1,36 25,00 34,00
Total RÄDER & CIA LTDA ME 75,72

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Sabão em barra, 400gr - glicerina Un 1,74 5,00 8,70
Papel higiênico, branco, macio, pct com 4 rolos de 60m cada rolo pct 2,08 24,00 49,92
Água sanitária, 1 lt Un 0,98 10,00 9,80
Total MATTER E UHDICH LTDA 68,42

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios a serem consumidos pelo grupo de Idosos dusrante encontros e também pelos Grupos de Assistência Social durante as reuniões realizadas

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Biscoito salgado cream craker pct com no mínimo 400gr pct 2,89 10,00 28,90
Bolacha pintada, do tipo colonial, pct com aproximadamente 400gr pct 4,79 10,00 47,90
Bolacha rosca do tipo colonial, pct com aprox. 400gr pct 4,79 10,00 47,90
Guardanapo de papel, pct com 100 unidade pct 1,48 5,00 7,40
Total MATTER E UHDICH LTDA 132,10

Fornecedor: HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartucho original color HP 22 Un 49,90 6,00 299,40
Cartucho de tinta original preto HP 21 Un 29,90 10,00 299,00
Papel ofício branco, A4 210x297, pct com 500fls pct 10,48 30,00 314,40
Total HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA 912,80

Fornecedor: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica ponta fina 0.7 - na cor azul, caixa com 50 unidades cx 24,49 1,00 24,49
Total SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME 24,49

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios a serem consumidos pelo grupo de Idosos dusrante encontros e também pelos Grupos de Assistência Social durante as reuniões realizadas

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Suco de laranja, pronto para o consumo, 1 lt tetra pak cx 3,58 50,00 179,00
Suco de uva, pronto para o consumo, 1 lt, tetra pak cx 3,58 50,00 179,00
Chá sabor abacaxi, cx. c/ no mín. 10g e 10 sachês cx 2,15 10,00 21,50
Chá com 10 sachês, sabor maçã com canela cx 2,25 10,00 22,50
Biscoito salgado craker com gergelin, pct com no mínimo 400gr pct 3,65 10,00 36,50
Chá com 10 sachês, sabor pêssego cx 2,45 10,00 24,50
Total TEREZA J.C.DEPIERI 463,00

Fornecedor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 07.566.796/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Luva de borracha anti-derrapante, tamanho M par 1,70 10,00 17,00
Luva de borracha anti-derrapante, tamanho P par 1,70 10,00 17,00
Vassoura de palha colonial com cabo - boa qualidade Un 8,50 1,00 8,50
Detergente líquido para cozinha 500ml neutro - menta. maça, cristal Un 0,78 10,00 7,80
Esponja dupla face - med. aprox. 40x67x20mm Un 0,34 10,00 3,40
Sabonete líquido 5 lts - com perfume de erva doce ou camomila Un 7,90 2,00 15,80
Limpador limpeza pesada, com esferas desengordurantes ciclone fresch, embalagem mínimo 500ml Un 2,65 8,00 21,20
Álcool 92.8 embalagem de 1lt Un 4,34 12,00 52,08
Neutralizador de odores em ambientes, spray, minimo 400ml - com perfumes de lembranças de infância, toque de maciez e cheirinho de talco Un 5,10 3,00 15,30
Saponáceo cremoso 300ml - com cloro e perfume de limão Un 1,48 12,00 17,76
Bolsa de algodão alvejada med. aprox. 70x80cm Un 3,18 4,00 12,72
Rodo de borracha - 45cm cim duas borrachas e suporte em plástico com cabo de boa qualidade e reistente Un 2,75 2,00 5,50
Refil para limpador sanitário 35g - azul ativo Un 0,80 10,00 8,00
Saco para lixo, 30 litros, pct com 10 und, alta resistência pct 0,63 15,00 9,45
Pano multiuso, antibacteria, med.aprox.50x33cm pct c/5 und, 70% viscose e 30% poliéster pct 1,25 10,00 12,50
Saco para lixo, 100lts, pct com 5 und, alta resistência e boa qualidade pct 0,70 25,00 17,50
Limpa vidros, 500ml - liquido azul Un 1,30 6,00 7,80
Rodo de espuma sem cabo - boa qualidade Un 2,00 2,00 4,00
Papel toalha 100% celulose virgem, medindo aprox. 23x20cm, branco, macio, pcte com 1000 folhas, 2 dobras pct 8,19 30,00 245,70
Detergente limpa piso, aroma flor do campo, embalagem 5 litros (contendo soda líquida 50%) Un 9,20 2,00 18,40
Limpador sanitário azul ativo, com cesta e refil de 35gr Un 1,32 12,00 15,84
Copo descartável 200ml, pct c/100 und - transparente Un 2,85 30,00 85,50
Filtro de papel descartável para cafeteira - cx com 30 unidades cx 1,77 2,00 3,54
Toalha de rosto felpuda, med.mínimo 50cmx75cm, Un 5,90 5,00 29,50
Café torrado e moído 500gr Un 6,50 2,00 13,00
Chá sabor camomila, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,40 5,00 7,00
Chá sabor abacaxi, cx. c/ no mín. 10g e 10 sachês cx 1,60 5,00 8,00
Chá com 10 sachês, sabor maçã com canela cx 1,60 10,00 16,00
Chá sabor abacaxi e hortelã com especiarias, cx. c/ no mín. 10g e 10 sachês cx 1,60 10,00 16,00
Total BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 711,79

Fornecedor: VENER PEREIRA DE SOUZA CNPJ/CPF: 09.110.229/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Chá sabor frutas vermelhas, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 2,70 5,00 13,50
Escova para limpeza de vaso sanitário - com porta escova Un 2,98 2,00 5,96
Total VENER PEREIRA DE SOUZA 19,46

Fornecedor: ILÁRIO WOJAHN CNPJ/CPF: 03.166.978/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios a serem consumidos pelo grupo de Idosos dusrante encontros e também pelos Grupos de Assistência Social durante as reuniões realizadas

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Maçã, tamanho médio padrão kg 2,38 98,00 233,24
Banana prata, tamanho médio padrão, madura kg 1,84 104,00 191,36
Total ILÁRIO WOJAHN 424,60

Fornecedor: MARIA CIRLEI TAMIOZZO CNPJ/CPF: 10.783.707/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios a serem consumidos pelo grupo de Idosos dusrante encontros e também pelos Grupos de Assistência Social durante as reuniões realizadas

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bombons de chocolate recheados - pesando em édia a unidade 21,5g, pct de 1kg pct 26,00 5,00 130,00
Biscoito folhado doce, pct com no mínimo 300gr pct 2,85 10,00 28,50
Biscoito glaceado doce, sabor chocolate, pct com no mínimo 300gr pct 2,85 10,00 28,50
Biscoito amanteigado, chocolate e recheado chocolate pct c/no mínimo 300gr pct 2,85 10,00 28,50
Total MARIA CIRLEI TAMIOZZO 215,50

Fornecedor: C A TOSO - ME CNPJ/CPF: 09.620.938/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serigrafia - em camiseta. Un 10,00 24,00 240,00
Total C A TOSO - ME 240,00

Fornecedor: EDSON AGERTT BECK CNPJ/CPF: 07.728.254/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Toalha de banho - na cor azul escura ou verde escura, med. mínimo 70x1,40cm Un 11,75 5,00 58,75
Açucar refinado pct de 5kg pct 9,39 1,00 9,39
Total EDSON AGERTT BECK 68,14

Fornecedor: COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA CNPJ/CPF: 09.245.569/0003-53

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para utilização nos trabalhos com os grupos de PCDS do CRAS. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tecido - ribana de malha, na cor azul turqueza m 8,50 1,00 8,50
Cone de barbante - nº 06, 610m cada, na cor laranja Un 11,90 2,00 23,80
Cone de barbante - nº 06, 610m cada, na cor vermelha Un 11,90 2,00 23,80
Total COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA 56,10

Fornecedor: COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA CNPJ/CPF: 09.245.569/0003-53

Descrição do Objeto da Compra: Aqusição de tecidos para utilização nas atividades do grupo de PCDS da Assistência Social. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tecido - de visco lycra na cor vermelho m 15,00 85,00 1.275,00
Tecido - ribana de malha na cor vermelho m 8,50 5,00 42,50
Total COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA 1.317,50

Fornecedor: COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA CNPJ/CPF: 09.245.569/0003-53

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para utilização nos trabalhos com o grupo de Convivência da Assistência Social. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tecido - de visco lycra na cor laranja m 15,00 20,00 300,00
Tecido - de visco lycra na cor lilás m 15,00 20,00 300,00
Total COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA 600,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. 5.329,62

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL P/CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel oficio branco (A4) 210x297mm, c/500 folhas pct 10,48 1,00 10,48
Cartucho original color HP 22 Un 49,90 2,00 99,80
Cartucho de tinta original preto HP 21 Un 29,90 6,00 179,40
Total HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA 289,68

Fornecedor: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita adesiva med. aprox.48mmx50m, transparente Un 2,69 2,00 5,38
Total SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME 5,38

Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta destaca texto na cor amarela Un 0,87 1,00 0,87
Percevejo latonado, cx c/100und cx 1,29 1,00 1,29
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA 2,16

Total FUNDO MUNICIPAL P/CRIANÇA E ADOLESCENTE 297,22

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Clips niquelado nº 5, cx com no mínimo 100 und Un 1,40 2,00 2,80
Livro ata c/ 50 folhas - 210mmx300mm, sem margem, capa dura, preto ou cinza Un 4,80 3,00 14,40
Régua 30cm, plastico transparente Un 0,30 4,00 1,20
Clips niquelado nº 03 com no mínimo 50 und cx 2,00 2,00 4,00
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 22,40

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Térmica 3 lts, redonda - ideal para líquido frio, permite colocar gelo, com copo multiuso Un 25,90 2,00 51,80
Total MATTER E UHDICH LTDA 51,80

Fornecedor: HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartucho de tinta preto original nº 21 Un 29,90 12,00 358,80
Cartucho original color HP 22 Un 49,90 5,00 249,50
Papel ofício branco, A4 210x297, pct com 500fls pct 10,48 10,00 104,80
Total HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA 713,10

Fornecedor: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Corretivo líquido, a base de água 18ml Un 0,97 2,00 1,94
Grampeador médio de mesa 26/6 capacidade de grampear de no mínimo 20 Folhas Un 6,87 1,00 6,87
Caneta esferográfica azul cx c/50 - corpo sextavado e transparente, escrita fina Un 25,98 1,00 25,98
Cola branca 90 gr, líquida Un 0,89 2,00 1,78
Caneta para quadro branco, cor preta Un 2,25 1,00 2,25
Caneta p/quadro branco, cor azul Un 2,25 2,00 4,50
Caderno capa dura, sem espiral, pequeno, 96 folhas brancas Un 2,25 5,00 11,25
Caneta para CD/DVD, cor preta, ponta 0,7mm, secagem rápida Un 1,35 1,00 1,35
Caderno com espiral, capa dura, 96 folhas brancas, pequeno Un 2,49 2,00 4,98
Total SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME 60,90

Fornecedor: PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSÕES TRATORES LTDA CNPJ/CPF: 88.502.760/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do Trator Agrícola New Holland TL75, 4x4, ano 2010, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Disco embreagem - principal Un 1.300,00 1,00 1.300,00
Disco - de embreagem tomada de força Un 355,00 1,00 355,00
Farolete - com lâmpada Un 55,00 1,00 55,00
Total PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSÕES TRATORES LTDA 1.710,00

Fornecedor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 07.566.796/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Luva de latex, tamanho XG par 1,70 8,00 13,60
Total BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 13,60

Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartucho original preto Laserjet CE285A Un 147,50 4,00 590,00
Caixa de papelão para arquivo morto Un 1,24 15,00 18,60
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI 608,60

Fornecedor: CADONA E LUNARDI LTDA CNPJ/CPF: 08.735.676/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel oficio reciclado multiuso (A4) 210x297mm, c/500 folhas pct 10,99 20,00 219,80
Total CADONA E LUNARDI LTDA 219,80

Fornecedor: VENER PEREIRA DE SOUZA CNPJ/CPF: 09.110.229/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Protetor auditivo - tipo inserção moldável, confeccionado em espuma, em formato de cone com a base plana e o topo arredondado, tamanho único par 4,99 40,00 199,60
Botina de couro, masculina, na cor preta, costuras duplas, com elástico lateral nº 42 par 29,88 4,00 119,52
Luva de malha pigmentada, punho com elástico, com pigmentos de PVC nas palmas e nos dedos, tamanho G par 4,10 4,00 16,40
Total VENER PEREIRA DE SOUZA 335,52

Fornecedor: EDSON AGERTT BECK CNPJ/CPF: 07.728.254/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bloqueador solar - hidratante FPS 50, sistema de filtro UVA/UVB, hipoalergenico, emb. 200ml Un 23,50 10,00 235,00
Total EDSON AGERTT BECK 235,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS FERARRIN LTDA CNPJ/CPF: 89.286.116/0032-49

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para a manutenção do maquinário desta secretaria. Almox 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Filtro do diesel nº original 84465002 Un 18,00 2,00 36,00
Total COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS FERARRIN LTDA 36,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS FERARRIN LTDA CNPJ/CPF: 89.286.116/0032-49

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do Trator Agrícola New Holland TL75, 4x4, ano 2010, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Retentor - do virabrequim ref. 00803BRG Un 30,00 1,00 30,00
Rolamento - ref. 6303 2RS Un 35,00 1,00 35,00
Total COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS FERARRIN LTDA 65,00

Fornecedor: AGRORAMADA COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 16.629.911/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de doses de vacina contra a brucelose bovina, as quais serão repassadas aos produtores rurais para aplicação no rebanho bovino do Município em idade de vacinação, em apoio aos produtores e as campanhas Federais e Estaduais de erradicação da brucelose. Almox 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vacina contra a brucelose bovina - com 10 doses por frasco, com validade no minimo até o mês de abril de 2014. fr 15,50 90,00 1.395,00
Total AGRORAMADA COMERCIAL LTDA 1.395,00

Fornecedor: SCHERER E SCHERER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF: 17.044.380/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pen Drive de 08 GB Un 24,68 1,00 24,68
Total SCHERER E SCHERER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 24,68

Fornecedor: AVELLAR & AVELLAR INSEMINAÇÃO LTDA ME CNPJ/CPF: 02.439.134/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE DOSES DE SÊMEM BOVINO A SER DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, ENQUADRADOS NA LEI MUNICIPAL Nº. 846 DE 24/06/2008, TENDO COMO OBJETIVO O MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO LEITEIRO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Doses de Sêmem Convencional da Raça Holandesa, raça Preto e Branco, provado com base na publicação USDA, Dezembro 2012, ou Interbul de acordo com a base genética dos Estados Unidos da America - Global Dairy Sire Genetics Evaluations (WWW.dairybulls.com), apresentando os seguintes itens: TPI igual ou superior a 1550, PTA LEITE igual o superior a 800 libras, NM$ igual ou superior a 120, (mérito net); FM$ igual ou superior 70, (mérito flido); CM$ igual ou superior a 180, (mérito queijo); PTA proteína e gordura positivo em libras; Composto de pernas e pés igual ou superior a 1.30, Forca leiteira igual ou superior a 1.50; Ângulo do Pé igual ou superior a 1.70; Score de contagem de célula somática - somática igual ou inferior a 3.05, Indicado para utilização em novilhas (Na base de origem da prova). Confiabilidade igual ou superior a 70%. Un 8,50 500,00 4.250,00
Dose Sêmen Convencional da Raça Holandesa, raça Preto e Branco, provado com base na publicação USDA, Dezembro 2012, ou Interbul de acordo com a base genética dos Estados Unidos da America - Global Dairy Sire Genetics Evaluations (WWW.dairybulls.com), apresentando os seguintes itens: TPI igual ou superior a 1650, PTA LEITE igual o superior a 1250 libras, NM$ igual ou superior a 200, (mérito net); FM$ igual ou superior 200, (mérito fluido); CM$ igual ou superior a 240, (mérito queijo); PTA proteína e gordura positivo em libras; - Forca leiteira igual ou superior a 1.70; Suporte Central do Úbere igual ou superior a 1.60; Profundidade de Úbere igual ou superior a 1.20; Score de contagem de célula somática igual ou inferior a 3.0, Indicado para utilização em novilhas (Na base de origem da prova). Confiabilidade igual ou superior a 70%. Un 14,00 300,00 4.200,00
Doses Sêmem da Raça Holandesa, raça Preto e Branco, provado com base na publicação USDA, Dezembro 2012, ou Interbul de acordo com a base genética dos Estados Unidos da America - Global Dairy Sire Genetics Evaluations (WWW.dairybulls.com), apresentando os seguintes itens: TPI igual ou superior a 1250, PTA LEITE igual o superior a 330 libras; PTA proteína e gordura positivo; Composto de úbere igual ou superior a 1.10; Altura de Úbere posterior igual ou superior a 1.30; Largura do Úbere Posterior igual ou superior a 1.00; Ligamento central do Úbere igual ou superior a 3.00; Profundidade do Úbere igual ou superior a 1.20; Score de contagem de célula somática igual ou inferior a 3.0, - dIndicado para utilização em novilhas (Na base de origem da prova). Confiabilidade igual ou superior a 85%. Un 8,00 300,00 2.400,00
Doises de Sêmen Convencional da Raça Jersey, provado com base na publicação USDA, Dezembro 2012, ou Interbul de acordo com a base genética dos Estados Unidos da América - Global Dairy Sire Genetics Evaluations (www.dairybulls.com), Apresentando os seguintes itens: PTA leite de 170 Lbs, PTA godura e proteína positivo em percentual e lbs; Forca Leiteira igual ou superior a 1.10; Score de contagem de células somáticas igual ou inferior s 3.40. Confiabilidade igual ou superior a 65%. Un 12,00 140,00 1.680,00
Doses Sêmen Convencional da Raça Jersey, provado com base na publicação USDA, Dezembro 2012, ou Interbul de acordo com a base genética dos Estados Unidos da América - Global Dairy Sire Genetics Evaluations (www.dairybulls.com), Apresentando os seguintes itens: TPI igual ou superior a 100; PTA leite de 840 Lbs; NM$ igual ou superior a 280, (mérito net); FM$ igual ou superior 290, (mérito fluido); CM$ igual ou superior a 280, (mérito queijo); Característica Leiteira igual ou superior a 1.00; Altura do Úbere Posterior igual o superior a 1.20; Largura do Úbere Posterior igual ou superior a 1.00; Vida Produtiva igual ou superior a 3.60; Score de contagem de células somáticas igual ou inferior a - a 2.80. Confiabilidade igual ou superior a 60%. Un 14,00 360,00 5.040,00
Doses de Sêmen Convencional da Raça Jersey, provado com base na publicação USDA, Dezembro 2011, ou Interbul de acordo com a base genética dos Estados Unidos da América - Global Dairy Sire Genetics Evaluations (www.dairybulls.com), Apresentando os seguintes itens: TPI igual ou superior a 120; PTA leite de 570 Lbs; Positivo para gordura e proteína em percentual e em libras; NM$ igual ou superior a 300, (mérito net); FM$ igual ou superior 270, (mérito fluido); CM$ igual ou superior a 350, (mérito queijo); Estatura igual ou superior 1.10; Característica Leiteira igual ou superior a 0,2; Altura do Úbere Posterior igual o superior a 1.20; Largura do Úbere Posterior igual ou superior a 0,90; Vida - Produtiva igual ou superior a 1.60; Score de contagem de células somáticas igual ou inferior a 3.30. Confiabilidade igual ou superior a 60%. Un 13,00 340,00 4.420,00
Doses de Sêmen Bovino Gir Leiteiro com Pai Provado com PTA igual ou superior a 67.00 e Avó materna com produção igual ou superior a 11.100 kg de leite; Mãe com produção igual ou superior a 7.200 kg de leite em 365 dias de lactação Un 6,50 300,00 1.950,00
Doses de Sêmen bovino Aberdin Angus apresentando informações conforme marcador molecular Ingenity: Maciez igual ou superior 5, Marmoreio igual ou superior 8, Cortes Comerciais Brasileiros igual ou superior 4, Longevidade igual ou superior 8, Facilidade de parto igual ou inferior a 6, Peso ao nascer igual ou inferior a 42 kg, Comprimento Garupa 55. Un 11,00 180,00 1.980,00
Doses de Sêmen bovino Red Angus apresentando informações conforme marcador molecular Ingenity: Maciez igual ou superior 4, Marmoreio igual ou superior 6, Cortes Comerciais Brasileiros igual ou superior 5, Longevidade igual ou superior 5, Facilidade de parto igual ou inferior a 6, Peso ao nascer igual ou inferior a 32 kg, Comprimento Garupa 55. Un 12,00 180,00 2.160,00
Doses de Sêmen bovino Poli Hereford, apresentando informações conforme marcador molecular Ingenity: Maciez igual ou superior 10, Espessura de gordura igual ou superior a 8, Marmoreio igual ou superior 6, Cortes Comerciais Brasileiros igual ou superior 4, Longevidade igual ou superior 4, Peso ao nascer igual ou inferior a 35 kg, frame igual ou superior a 6, Comprimento Garupa 52 Un 10,00 140,00 1.400,00
Total AVELLAR & AVELLAR INSEMINAÇÃO LTDA ME 29.480,00

Fornecedor: ECO LAGO ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME CNPJ/CPF: 13.893.171/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para utilização no Consultório Odontológico da Unidade Básica de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Laudo florestal Un 300,00 12,00 3.600,00
Laudo referente atividades agropecuárias Un 300,00 40,00 12.000,00
Laudo referente a indústria Un 350,00 5,00 1.750,00
Laudo referente a atividades diversas/obras civis Un 380,00 3,00 1.140,00
Laudo referente a serviços de utilidade Un 350,00 2,00 700,00
Laudo referente a transporte, terminais e depósitos Un 350,00 3,00 1.050,00
Laudo referente a denúncias de danos ambientais Un 350,00 20,00 7.000,00
Demais Laudos Un 380,00 15,00 5.700,00
Total ECO LAGO ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME 32.940,00

Total SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 67.911,40

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: FIDENE-FUND.INTEG.DESENV.E EDUC.NOR.ESTADO- IRDER CNPJ/CPF: 90.738.014/0008-76

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de mudas nativas para serem distribuídas gratuitamente aos produtores rurais para recuperação de áreas de preservação permanente, principalmente as margens de arroios, rios e nascentes. Almox 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mudas nativas - , em tubetes, com no mínimo 30cm de altura, sendo aprox. 100 mudas de cada uma das seguintes espécies, preferencialmente: açoita cavalo, alecrim, angico branco, angico vermelho, araçá vermelho, branquilho, cabreúva, camboatá vermelho, canafístula, canjerana, caroba, cedro, cereja, cobrina, guajuvira, guavirova, ipê branco, ipê roxo, ipê amarelo da serra, jaboticaba, louro, pau-ferro, tarumã e uvaia. Un 0,80 2.500,00 2.000,00
Total FIDENE-FUND.INTEG.DESENV.E EDUC.NOR.ESTADO- IRDER 2.000,00

Fornecedor: FIDENE-FUND.INTEG.DESENV.E EDUC.NOR.ESTADO- IRDER CNPJ/CPF: 90.738.014/0008-76

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de mudas nativas frutíferas para serem distribuidas gratuitamente a população durante a Semana do Meio Ambiente. Almox 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mudas nativas - (150 mudas de Cereja - 150 mudas de Guabiju - 150 mudas de Guavirova - 100 mudas de Ingá Macaco - 150 mudas de Jaboticaba - 100 mudas de Uvaia) Un 0,80 800,00 640,00
Total FIDENE-FUND.INTEG.DESENV.E EDUC.NOR.ESTADO- IRDER 640,00

Fornecedor: FIDENE-FUND.INTEG.DESENV.E EDUC.NOR.ESTADO- IRDER CNPJ/CPF: 90.738.014/0008-76

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de mudas nativas frutíferas para serem distribuidas gratuitamente a população durante a Semana do Meio Ambiente. Almox 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mudas nativas - (150 mudas de Cereja - 150 mudas de Guabiju - 150 mudas de Guavirova - 100 mudas de Ingá Macaco - 150 mudas de Jaboticaba - 100 mudas de Uvaia) Un 1,00 800,00 800,00
Total FIDENE-FUND.INTEG.DESENV.E EDUC.NOR.ESTADO- IRDER 800,00

Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de mudas nativas frutíferas para serem distribuidas gratuitamente a população durante a Semana do Meio Ambiente. Almox 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Embalagem plástica reciclável - 18x10cm, para embalar mudas Un 0,06 1.000,00 60,00
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI 60,00

Fornecedor: IBIRUBÁ FLORESTAL LTDA CNPJ/CPF: 01.846.894/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 500,00 1,00 500,00
Total IBIRUBÁ FLORESTAL LTDA 500,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE 4.000,00

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONÔM. CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DPM EDUCAÇÃO LTDA. CNPJ/CPF: 13.021.017/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 398,00 1,00 398,00
Total DPM EDUCAÇÃO LTDA. 398,00

Total SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONÔM. 398,00

Órgão Requisitante: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ/CPF: 87.958.674/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Restituição Un 1.000,00 1,00 1.000,00
Total RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA 1.000,00

Fornecedor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ/CPF: 87.958.674/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Restituição Un 1.657,44 1,00 1.657,44
Total RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA 1.657,44

Fornecedor: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DETRAN/MG CNPJ/CPF: 18.715.532/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Valor referente - ao licenciamento, seguro DPVAT e IPVA. Un 943,46 1,00 943,46
Total POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DETRAN/MG 943,46

Total AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA 3.600,90

Total do Mês/Ano 05/2013: 242.588,83