Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados à premiação do III Concurso Fotográfico do Município de Nova Ramada, sob o tema " Animais Silvestres em Cena" a ser realizado no corrente ano, autorizado pela Lei Municipal n° 1.158/2012, regulamentado pelo Decreto Executivo n° 2.450 de 10 de Maio de 2013 e premiação para o X Festival da Canção Estudantil de Nova Ramada a ser realizado em homenagem ao Dia do Estudante, que ocorrerá no dia 10 de Agosto de 2013, conforme Lei Municipal n° 1.158/2012 regulamentado pelo Decreto Executivo n° 2.451 de 10 de Maio de 2013 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Violão folk eletroacústico, cordas de aço, madeira do tampo: spruce; corpo: meranti; braço: nato, escala e ponte: rosewood, tarrachas blindadas, com afinador embutido e capa de material sintético (inclusa) |
Un |
594,70 |
3,00 |
1.784,10 |
Rádio com CD Player compativel CD-R, CD-RW, com MP3, display digital, alça para transporte, com rádio AM/FM estéreo, entrada USB |
Un |
194,60 |
6,00 |
1.167,60 |
Aparelho de DVD divx, com karaoke, com dois microfones inclusos |
Un |
180,60 |
3,00 |
541,80 |
Caixa de som multiuso, com microfone e entrada USB, garantia mínimia de um ano, caixa amplificada multiuso com entrada USB 60 wrms, um alto falante de 8" e um tweeter de 1", equalização Low/Mid/High, potência 60 wems em 4 ohms. Entrada: microfone/guitar: Jack 1/4 TRS mono; auxiliar RCA L/R, 1 conexão USB, com comandos de play, pause, avanço e reter. - Microfone: cápsulas dinâmicas, resposta de freqüência: 50 HZ e 13 KHZ, impedância: baixa 300 Ohms, sensibilidade a 1 KHZ - 56 DB (0DB=1 VPA), conectores: P10 (E 6.3MM) e XLR 3 pinos (tipo cannon), diagrama polar: supercardioide |
Un |
572,60 |
3,00 |
1.717,80 |
Câmera fotográfica digital, contendo no mínimo resolução de 14MP, 7x de zoom óptico e cartão de memória de 4GB |
Un |
349,00 |
1,00 |
349,00 |
Smartphone desbloqueado, com no mínimo 04GB de memória, MP3 player, câmera fotográfica com resolução de 8MP, tele sensível ao toque e Wi-Fi |
Un |
1.479,00 |
1,00 |
1.479,00 |
Total CADONA E LUNARDI LTDA |
|
|
|
7.039,30 |
Fornecedor: MAURO ALBERTO HECK - ME |
CNPJ/CPF: 14.888.270/0001-95 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para reformas e reposições junto aos prédios da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
250,00 |
1,00 |
250,00 |
Total MAURO ALBERTO HECK - ME |
|
|
|
250,00 |
Fornecedor: MAURO ALBERTO HECK - ME |
CNPJ/CPF: 14.888.270/0001-95 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais para conserto do freezer horizontal, 300lts, marca eletrolux, patrimônio n° 1364/2013, utilizado na armazenagem de produtos perecíveis junto á cozinha da Escola Municipal de Ens. Fund. Dom Pedro I. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
150,00 |
1,00 |
150,00 |
Total MAURO ALBERTO HECK - ME |
|
|
|
150,00 |
Fornecedor: GILBERTO JOSÉ MATTIONI - ME |
CNPJ/CPF: 17.787.067/0001-10 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Serviços de transporte - a cidade de Ijuí (percurso de 120km), com saída do Bairro Pinhal, passando pelo Centro Administrativo, Bairro Barro Preto rumando por Ajuricaba até a cidade de Ijui, a fim de levar equipes de Escolinhas de Futebol de Nova Ramada, para disputarem conpetições regionais, como a promovida pelo SESC, denominada Copa Dunga |
Un |
348,00 |
8,00 |
2.784,00 |
Total GILBERTO JOSÉ MATTIONI - ME |
|
|
|
2.784,00 |
Fornecedor: LUIS FERNANDO PASLAUSKI 00247893056 |
CNPJ/CPF: 17.294.972/0001-39 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para reformas e reposições junto aos prédios da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Contratação de Empresa no ramo musical |
Un |
3.500,00 |
1,00 |
3.500,00 |
Total LUIS FERNANDO PASLAUSKI 00247893056 |
|
|
|
3.500,00 |
Total OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO |
|
|
|
13.723,30 |
Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de recargas de gás, as quais serão utilizadas na cozinha da Escola Mun. de Ens. Fundamental Dom Pedro I no preparo da merenda escolar. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo |
Un |
50,00 |
2,00 |
100,00 |
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
100,00 |
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo |
Un |
40,00 |
1,00 |
40,00 |
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
40,00 |
Fornecedor: ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP |
CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
400,00 |
1,00 |
400,00 |
Total ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP |
|
|
|
400,00 |
Fornecedor: ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP |
CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais necessários ao conserto do aparelho telefônico, marca Intelbrás, registro patrimonial n° 0295, utilizado junto a sala de agendamento da Unidade Básica de Saúde de Nova Ramada, o qual apresenta cortes durante as ligações. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de materiais |
Un |
200,00 |
1,00 |
200,00 |
Total ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP |
|
|
|
200,00 |
Fornecedor: MARCUS J. BANDEIRA - ME |
CNPJ/CPF: 03.413.039/0001-29 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de medicamentos para o paciente citado no MI nº 291/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Donarem 150 mg retard |
cx |
61,94 |
2,00 |
123,88 |
Total MARCUS J. BANDEIRA - ME |
|
|
|
123,88 |
Fornecedor: PINTO & JUNG LTDA |
CNPJ/CPF: 04.796.367/0001-14 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de lentes e armação, as quais serão distribuídas gratuitamente ao paciente citado no Memorando Interno nº 290/2013 da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Lente orgânica - reta |
par |
40,00 |
21,00 |
840,00 |
Armação |
Un |
50,00 |
21,00 |
1.050,00 |
Total PINTO & JUNG LTDA |
|
|
|
1.890,00 |
Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS |
CNPJ/CPF: 054.193.248-90 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peças para conserto do Rolo Compactador Müller VAP70, ano 2004, registro patrimonial nº 2840, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Consulta especializada |
Un |
250,00 |
2,00 |
500,00 |
Total HERCULES A. DE MORAIS |
|
|
|
500,00 |
Fornecedor: JORDANO COPETTI |
CNPJ/CPF: 458.582.920-20 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Consulta especializada |
Un |
200,00 |
1,00 |
200,00 |
Total JORDANO COPETTI |
|
|
|
200,00 |
Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA |
CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
950,00 |
1,00 |
950,00 |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
1.000,00 |
1,00 |
1.000,00 |
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA |
|
|
|
1.950,00 |
Fornecedor: NESTOR MATTIONI ME |
CNPJ/CPF: 90.137.852/0001-18 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material, destinado ao veículo Renault Logan Expression, placas ITE 0933, ano 2012, de uso desta Secretaria. Almox. 07 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Bateria - 12V, 52 AH, livre de manutenção |
Un |
300,00 |
1,00 |
300,00 |
Total NESTOR MATTIONI ME |
|
|
|
300,00 |
Fornecedor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
CNPJ/CPF: 61.198.164/0001-60 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Seguro total - para o veículo Renault Expression, placas ITE0933, ano 2012, com as seguintes coberturas: - Valor de Mercado 110% da Tabela FIPE; franquia reduzida, cobertura total de vidros, assistência 24 hs, 500km guincho e 15 dias de carro reserva; DM - Danos Materiais - R$ 100.000,00; DP - Danos Pessoais - R$ 500.000,00; DMO - Danos Morais - R$ 50.000,00 e APP - Acidentes Pessoais por Passageiro - R$ 50.000,00 |
Un |
684,94 |
1,00 |
684,94 |
Seguro - total para o veículo Renault Expression, placas ITE0934, ano 2012, com as seguintes coberturas: - Valor de Mercado 110% da Tabela FIPE; franquia reduzida, cobertura total de vidros, assistência 24 hs, 500km guincho e 15 dias de carro reserva; DM - Danos Materiais - R$ 100.000,00; DP - Danos Pessoais - R$ 500.000,00; DMO - Danos Morais - R$ 50.000,00 e APP - Acidentes Pessoais por Passageiro - R$ 50.000,00 |
Un |
703,38 |
1,00 |
703,38 |
Total PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
|
|
|
1.388,32 |
Fornecedor: MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA |
CNPJ/CPF: 05.628.120/0002-32 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao veículo Renault Logan 1.6, placas IQU 2182, ano 2010, 8 valvulas, pertencentes a esta Secretaria. Almox. 07 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Bucha de bandeja |
Un |
25,00 |
4,00 |
100,00 |
Total MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA |
|
|
|
100,00 |
Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à recarga de 07 cilindros de 7m³ com oxigênio medicinal para a pacientes, conforme solicitação do MI 276/2013 de 03/06/2013 da SMSAS. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Oxigênio Medicinal |
m³ |
9,85 |
36,00 |
354,60 |
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME |
|
|
|
354,60 |
Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à recarga de 05 cilindros de 7m³ com oxigênio medicinal para a pacientes, conforme solicitação do MI 276/2013 de 03/06/2013 da SMSAS. Almox 07 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Oxigênio Medicinal |
m³ |
9,85 |
35,00 |
344,75 |
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME |
|
|
|
344,75 |
Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à recarga de 04 cilindros de 7m³ com oxigênio medicinal para a pacientes, conforme solicitação do MI 299/2013 de 14/06/2013 da SMSAS. Almox 07 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Oxigênio Medicinal |
m³ |
9,85 |
28,00 |
275,80 |
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME |
|
|
|
275,80 |
Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à recarga de 07 cilindros de 7m³ com oxigênio medicinal para a paciente, conforme solicitação do MI 319/2013 de 27/06/2013 da SMSAS. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Oxigênio Medicinal |
m³ |
9,85 |
49,00 |
482,65 |
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME |
|
|
|
482,65 |
Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA |
CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 70.000 quilômetros do veículo Renault Logan, placas ITE 0934, ano 2012, pertencente a frota de veículos desta Secretaria e Prestação de serviço para a revisão de 70.000 quilômetros, bem como balanceamento e geometria do veículo Renault Logan, placas ITE 0934, ano 2012, pertencente a frota de veículos desta Secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
800,00 |
1,00 |
800,00 |
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA |
|
|
|
800,00 |
Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA |
CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 90.000 quilômetros do veículo Renault Logan, placas ITE 0933, ano 2012, pertencente a frota de veículos desta Secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
600,00 |
1,00 |
600,00 |
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA |
|
|
|
600,00 |
Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA |
CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 70.000 quilômetros do veículo Renault Logan, placas ITE 0934, ano 2012, pertencente a frota de veículos desta Secretaria e Prestação de serviço para a revisão de 70.000 quilômetros, bem como balanceamento e geometria do veículo Renault Logan, placas ITE 0934, ano 2012, pertencente a frota de veículos desta Secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
800,00 |
1,00 |
800,00 |
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA |
|
|
|
800,00 |
Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA |
CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
350,00 |
1,00 |
350,00 |
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA |
|
|
|
350,00 |
Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS |
|
|
|
11.200,00 |
Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME |
CNPJ/CPF: 06.269.227/0001-13 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados junto a Unidade de Saúde. Almox. 07 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Luva cirúrgica em latex esterelizada, nº 8,5 - cor natural, superficie texturizada, lubrificadas com pó-absorvivel, embaladas em pares, validade mínima de um ano |
par |
1,25 |
100,00 |
125,00 |
Total EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME |
|
|
|
125,00 |
Fornecedor: EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME |
CNPJ/CPF: 06.269.227/0001-13 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material a ser utilizado junto ao Consultório Odontológico da Unidade de Saúde. Almox. 07 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Ácido peracético a 0,2%, pronto uso, tubos com 1000ml - - Validade de no mínimo 01 ano |
l |
73,00 |
8,00 |
584,00 |
Total EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME |
|
|
|
584,00 |
Fornecedor: GERALDO COSSETIN & CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 90.355.561/0001-04 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de equipamento a ser utilizado junto a Unidade de Saúde. Almox. 07 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Purificador de água - refrigerado por compressor na cor branco e prata, tipo mesa, contendo no mínimo: trava protetora; filtro de carvão ativado e polipropileno, com capacidade de filtração de 02 litros/h; água natural e gelada; coletor de água removível; pés de borracha antiderrapante; suporte para copo; controle externo da temperatura; potência mínima de 85 watts; alimentação 220 volts; consumo aproximado de energia 0,085 kW/h; dimensões aproximadas de 31 x 41,2 x 32,8cm (L x A x P), com aprovação pelo INMETRO e prazo de garantia mínima de 01 (um) ano |
Un |
630,00 |
1,00 |
630,00 |
Total GERALDO COSSETIN & CIA LTDA |
|
|
|
630,00 |
Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO |
|
|
|
1.339,00 |
Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: GRÁFICA PAMPA IJUI LTDA |
CNPJ/CPF: 05.890.248/0001-99 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem distribuidos a população em geral nos grupos das comunidades, no eventos e na Conferência Municipal de Assistência Social, com objetivo de divulgar o funcionamento dos programas e projetos do CRAS. Almox. 07 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Folder - em papel couchê, com duas dobras e impressão colorida (anexo II) |
Un |
1,40 |
400,00 |
560,00 |
Total GRÁFICA PAMPA IJUI LTDA |
|
|
|
560,00 |
Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
|
560,00 |
Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: GRÁFICA PAMPA IJUI LTDA |
CNPJ/CPF: 05.890.248/0001-99 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais, a serem utilizados pelo CRAS nas atividades realizadas, tanto em Conferência Municipal da Assistência Social, Desfile Civicos, entre outros eventos. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Baner - medindo 1,00cm de largura por 1,50m de comprimento, com impressão colorida (anexo I) |
Un |
105,00 |
1,00 |
105,00 |
Baner - em lona azul turquesa, medindo 1,00m de largurax1,50m de altura ( anexo III), com as mãos na cor branca e as estrelas em cores diversas (coloridas) |
Un |
105,00 |
1,00 |
105,00 |
Total GRÁFICA PAMPA IJUI LTDA |
|
|
|
210,00 |
Total FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. |
|
|
|
210,00 |
Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: EXTINSOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
CNPJ/CPF: 90.150.376/0001-75 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos servidores desta Secretaria. Almox. 08 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Calça jeans sol-a-sol, tamanho G, na cor azul, com elástico e cordão |
Un |
38,60 |
2,00 |
77,20 |
Calça jeans sol-a-sol, tamanho EXG, na cor azul, com elástico e cordão |
Un |
38,60 |
2,00 |
77,20 |
Total EXTINSOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
|
|
|
154,40 |
Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peças a serem utilizadas no conserto do alternador do Trator Massey Ferguson 275, ano 2002, pertencente aos Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria. Almox. 08 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Rotor remanufaturado |
Un |
80,00 |
1,00 |
80,00 |
Estator remanufaturado |
Un |
55,00 |
1,00 |
55,00 |
Rolamento - código 62201 |
Un |
35,00 |
1,00 |
35,00 |
Regulador de voltagem (Relé) |
Un |
32,00 |
1,00 |
32,00 |
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA |
|
|
|
202,00 |
Fornecedor: COMÉRCIO DE PNEUS E RECAP.BOA VISTA LTDA |
CNPJ/CPF: 07.946.351/0001-39 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Recapagem - Pneu 18.4 x 30 |
Un |
1.250,00 |
2,00 |
2.500,00 |
Total COMÉRCIO DE PNEUS E RECAP.BOA VISTA LTDA |
|
|
|
2.500,00 |
Fornecedor: CADONA E LUNARDI LTDA |
CNPJ/CPF: 08.735.676/0001-35 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Cadeira giratória (estilo poltrona diretor)com braço de apoio, cap. de peso até 120 kg, suporte de encosto sustentado por garras em aço cravadas nas madeiras, madeiras compensadas de 10mm de espessura, encosto com no mínimo 60cm de altura, acabamento do estofado em vinil na cor preta, perfil em PVC, espuma injetada 70mm, modelo BKG (encosto regulável) |
Un |
368,00 |
2,00 |
736,00 |
Total CADONA E LUNARDI LTDA |
|
|
|
736,00 |
Fornecedor: NESTOR MATTIONI ME |
CNPJ/CPF: 90.137.852/0001-18 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados a substituição no veículo Renault Logan Expression 1.6, placas ISA 9736, ano 2011, pertencente a esta Secretaria. Almox. 08 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Amortecedor traseiro |
Un |
149,00 |
2,00 |
298,00 |
Total NESTOR MATTIONI ME |
|
|
|
298,00 |
Fornecedor: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO |
CNPJ/CPF: 13.106.183/0001-76 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Repasse referente programa Troca - Troca |
Un |
3.072,96 |
1,00 |
3.072,96 |
Total SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO |
|
|
|
3.072,96 |
Total SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
|
|
6.963,36 |
Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA. |
CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados para construção de um abastecedouro comunitário na localidade de Rincão dos Woitkoski, e materiais destinados a manutenção dos abastecedouros comunitários das localidades de Pinhal (propriedade de Júlio Valdir Adorian e José Enio Libardi), Monte Alvão (propriedade de Osmar Horing) e Bom Sucesso (propriedade de Sadi Dallabrida) |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Tubo de PVC soldável - rígido, 20mm |
m |
1,02 |
400,00 |
408,00 |
Adaptador - autoajustável soldável para caixa de água com junta de vedação 25mmx3/4 |
Un |
5,45 |
2,00 |
10,90 |
Caixa de água de fribra, 5.000lts - parede forte |
Un |
1.049,90 |
2,00 |
2.099,80 |
Adaptador autoajustável soldável - para caixa de água com junta de vedação 50mmx1 1/4 |
Un |
10,15 |
2,00 |
20,30 |
Registro de esfera em PVC soldável, 50 mm. |
Un |
13,37 |
4,00 |
53,48 |
Tee - soldável e com rosca 25mmx3/4" |
Un |
2,03 |
2,00 |
4,06 |
Adaptador interno 3/4 - de polietileno |
Un |
0,73 |
1,00 |
0,73 |
União interna 3/4 - de polietileno (1 cada 100m) |
Un |
0,63 |
10,00 |
6,30 |
Caixa de água, fibra, 5.000 litros - parede forte |
Un |
1.049,90 |
1,00 |
1.049,90 |
Adaptador - autoajustável soldavel para caixa de água, com junta de vedação 25mmx3/4" |
Un |
5,45 |
1,00 |
5,45 |
Joelho 90° - 75mm |
Un |
3,19 |
2,00 |
6,38 |
Joelho 90° interno duplo de polietileno 3/4" |
Un |
1,11 |
1,00 |
1,11 |
Adaptador autoajustável soldável - para caixa de água com junta de vedação 50mmx1 1/4 |
Un |
8,75 |
1,00 |
8,75 |
Registro de esfera em PVC soldável, 50 mm. |
Un |
13,37 |
1,00 |
13,37 |
Te soldável 25mm |
Un |
0,49 |
2,00 |
0,98 |
Joelho 90° soldável e com rosca 25mmx3/4 |
Un |
1,96 |
2,00 |
3,92 |
Total PIZUTTI & UHDE LTDA. |
|
|
|
3.693,43 |
Fornecedor: COSTA BOMBAS D'ÁGUA EIRELI - EPP |
CNPJ/CPF: 10.640.801/0001-75 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados para construção de um abastecedouro comunitário na localidade de Rincão dos Woitkoski, e materiais destinados a manutenção dos abastecedouros comunitários das localidades de Pinhal (propriedade de Júlio Valdir Adorian e José Enio Libardi), Monte Alvão (propriedade de Osmar Horing) e Bom Sucesso (propriedade de Sadi Dallabrida) |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Mangueira - PVC, preta, flexível 3/4, parede 2,5mm |
m |
1,30 |
900,00 |
1.170,00 |
Mangueira - PVC preta, flexível 1" parede 2,5mm |
m |
1,65 |
300,00 |
495,00 |
Mangueira - PVC preto, 3/4, parede 2,5mm |
m |
1,30 |
200,00 |
260,00 |
Tubo de PVC 75mm |
m |
17,85 |
6,00 |
107,10 |
Total COSTA BOMBAS D'ÁGUA EIRELI - EPP |
|
|
|
2.032,10 |
Total FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE |
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|
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5.725,53 |
Órgão Requisitante: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO |
CNPJ/CPF: 01.935.819/0001-03 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais para conserto do cronotacógrafo do Veículo Ônibus Marcopolo/Volare V8L, placas IPD 5255, ano 2008, o qual realiza o Transporte Escolar do Ensino Fundamental. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Valor referente - a vistoria |
Un |
55,35 |
1,00 |
55,35 |
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO |
|
|
|
55,35 |
Fornecedor: FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA - DETRAN/SC |
CNPJ/CPF: 85.280.147/0001-35 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para reformas e reposições junto aos prédios da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Valor referente - a complementação de valor pendente |
Un |
57,06 |
1,00 |
57,06 |
Total FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA - DETRAN/SC |
|
|
|
57,06 |
Total AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
|
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112,41 |
Total do Mês/Ano 06/2013: |
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|
61.389,61 |