Municipio de Nova Ramada

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/06/2013 até 30/06/2013

Mês/Ano da Compra: 06/2013

Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de bateria para substituição no Caminhão Mercedes Benz 1620, placas IKV1618, ano 2002, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços técnicos profissionais Un 560,00 1,00 560,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA 560,00

Fornecedor: QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 88.075.692/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de sinalização visual, o qual será utilizado pela Assessora Jurídica Marli Lucia Meigier Bönmann, Cargo Comissionada da Câmara Municipal de Vereadores. Almox 01

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Crachá de identificação com cordão - e prendedor Un 9,00 1,00 9,00
Total QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME 9,00

Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 569,00

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: PLETSCH & VIANA LTDA CNPJ/CPF: 72.181.217/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Prefeito Municipal Hardi Milton Eickhoff, em virtude de seu deslocamento à Brasília-DF, a fim de participar de 08 a 11 de julho de 2013 da XVI Marcha a Brasilia em Defesa dos Municípios, cujo tema deste ano será Desequilíbrio Federativo e Crise dos Municipios no Royal Tulip Brasília Alvorada Hotel e na parte da tarde do dia 11 de Julho de 2013 manter audiências junto ao Ministério da Educação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Passagem aérea Porto alegre- Brasília - no dia 08 de Julho de 2013 Un 1.139,06 1,00 1.139,06
Passagem aérea Brasília- Porto Alegre - no dia 12 de Julho de 2013 Un 619,42 1,00 619,42
Total PLETSCH & VIANA LTDA 1.758,48

Total GABINETE DO PREFEITO 1.758,48

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 95,00 1,00 95,00
Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 95,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 95,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 360,00 1,00 360,00
Total DUETO TECNOLOGIA LTDA 360,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 360,00

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 79.879.318/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao Trator Esteira Komatsu D41E, ano 2002, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria. Almox. 05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Rolete superior - das esteiras Un 710,59 2,00 1.421,18
Total MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 1.421,18

Fornecedor: EXTINSOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ/CPF: 90.150.376/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais, destinados ao uso pelos Servidores desta Secretaria. Almox. 05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Macacão GG manga Longa - (mecânico) Un 68,20 2,00 136,40
Macacão EGG manga longa - (mecânico) Un 68,20 2,00 136,40
Bota de borracha cano longo n° 38 par 26,20 2,00 52,40
Bota de borracha cano longo n° 40 par 26,20 2,00 52,40
Bota de borracha cano longo n° 41 par 26,20 2,00 52,40
Total EXTINSOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 430,00

Fornecedor: EXTINSOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ/CPF: 90.150.376/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais, destinados ao uso pelos Servidores desta Secretaria. Almox. 05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bolsa para eletrecista em lona, medindo aproximadamente 43x24x30cm Un 63,80 1,00 63,80
Total EXTINSOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 63,80

Fornecedor: SERVI-SUL CORREIAS E PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 89.236.913/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 250,00 1,00 250,00
Total SERVI-SUL CORREIAS E PNEUS LTDA 250,00

Fornecedor: JOSÉ LUIZ AZAMBUJA - ME CNPJ/CPF: 92.369.263/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças destinadas ao Caminhão MB 1620, placas IPY9819, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria. Almox. 05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mola mestre - do feixe de mola da tração Un 100,00 1,00 100,00
Mola 2° folha do feixe de mola da tração Un 100,00 2,00 200,00
Mola 5º folha - do feixe de mola da tração Un 65,00 1,00 65,00
Trava do pino Un 5,60 2,00 11,20
Gracheira reta Un 1,00 2,00 2,00
Total JOSÉ LUIZ AZAMBUJA - ME 378,20

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto da parte elétrica da chave dos piscas e troca de posição de luz e chave de acionamento do limpador de para-brisa do caminhão MB 1620, ano 2002, placas IKV 1618 (pat. 2342), pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de materiais Un 1.000,00 1,00 1.000,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 1.000,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 500,00 1,00 500,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 500,00

Fornecedor: OSMAR A. GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA CNPJ/CPF: 00.195.642/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto da motoniveladora Komatsu GD555-3, ano 2010, registro patrimonial nº4026, pertencente ao parque de máquinas desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Parafuso - referência nº 01010-81025 Un 2,07 6,00 12,42
Guia - referência nº 23B-70-31331 Un 126,27 4,00 505,08
Calço - referência nº 23B-70-31451 Un 7,24 8,00 57,92
Guia - referência nº 23B-735-3320 Un 160,42 1,00 160,42
Calço - referência nº 23B-735-3350 Un 6,21 2,00 12,42
Total OSMAR A. GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA 748,26

Fornecedor: OSMAR A. GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA CNPJ/CPF: 00.195.642/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de lentes e armação, as quais serão distribuídas gratuitamente ao paciente citado no Memorando Interno nº 185/2013 da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Deslocamento - para revisão km 1,10 120,00 132,00
Total OSMAR A. GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA 132,00

Fornecedor: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.744.427/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais, destinados ao uso pelos Servidores desta Secretaria. Almox. 05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Macacão GG manga Longa - mecânico Un 84,00 2,00 168,00
Macacão EGG manga longa - mecânico Un 84,00 2,00 168,00
Total EEVEL, FONTOURA LTDA - ME 336,00

Fornecedor: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.744.427/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso de Servidores desta Secretaria. Almox. 05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bota de borracha náutica com polaina, cano longo n° 41 par 60,00 2,00 120,00
Conjunto contendo jaleco com mangas compridas, com botões na frente, com 1 bolso, com faixa refletiva nas costas e peito e calça com elástico, com bolso ba frente e atrás, com faixas refletivas nos joelhos, cor cinza, tamanho G Un 150,00 1,00 150,00
Total EEVEL, FONTOURA LTDA - ME 270,00

Fornecedor: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.744.427/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materais a serem utilizados por servidores desta Secretaria. Almox. 05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Luva química protetor da pele, grupo 2, óleo resistente, hidrossolúvel com registro no Ministério da Saúde, 200gr Un 18,00 24,00 432,00
Total EEVEL, FONTOURA LTDA - ME 432,00

Fornecedor: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF: 90.137.852/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados a substitruição na Camionete Ford F1000, ano 1992, modelo 1993, placas IGG 1629, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos. Almox. 05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bateria - de 12V, 70A, lado direito, que nã requer manutenção blindada, sem vasos Un 249,00 1,00 249,00
Cilindro mestre do freio Un 200,00 1,00 200,00
Total NESTOR MATTIONI ME 449,00

Fornecedor: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF: 90.137.852/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição das peças para a Camioneta Chevrolet Montana LS econoflex ano 2011, modelo 2011, motor 1.4, placas IRW2614 (pat. nº4041) pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox. 05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Jogo de pastilhas de freio dianteiro Un 75,00 1,00 75,00
Coxim do motor - e caixa de câmbio trazeiro Un 65,00 1,00 65,00
Kit completo de buchas e borrachas do estabilizador e tirante dianteiro Un 30,00 1,00 30,00
Terminal de direção - lado esquerdo Un 75,00 1,00 75,00
Jogo de amortecedores - dianteiros Un 549,00 1,00 549,00
Bucha inferior da bandeja dianteira Un 45,00 2,00 90,00
Maçaneta da tampa traseira Un 300,00 1,00 300,00
Maçaneta interna da porta do lado esquerdo - com cartão Un 348,00 1,00 348,00
Total NESTOR MATTIONI ME 1.532,00

Fornecedor: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF: 90.137.852/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais, necessários para conserto de falha no sistema eletrônico e conserto da Camionete Chevrolet Montana LS econoflex, ano 2011, modelo 2011, motor1.4, olaca IRW 2614, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 1.000,00 1,00 1.000,00
Total NESTOR MATTIONI ME 1.000,00

Fornecedor: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF: 90.137.852/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 800,00 1,00 800,00
Total NESTOR MATTIONI ME 800,00

Fornecedor: LEONARDO H. BARDEN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 08.713.024/0003-61

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à confecção de placas dianterias e traseiras CHF 9488 e GVF 8004, categoria oficial, branca, refletiva e as respectivas tarjas em nome de Municipio: Nova Ramada, para o veículo Chevrolet ano 1997 e veículo Seat Cordoba, ano 2000, pertencentes ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria. Almox. 05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa para automóvel categoria oficial. - branca, refletiva e as respectivas tarjas em nome do Município: Nova Ramada - CHF 9488 par 100,00 1,00 100,00
Placa para automóvel - categoria oficial, branca refletiva e as respectivas tarjas em nome do Município: Nova Ramada - GVF 8004 par 100,00 1,00 100,00
Total LEONARDO H. BARDEN & CIA LTDA 200,00

Fornecedor: WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA. CNPJ/CPF: 43.648.971/0026-03

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados por servidores desta Secretaria. Almox. 05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Luva química protetor da pele, grupo 2, óleo resistente, hidrossolúvel com registro no Ministério da Saúde, 200gr Un 12,8079 24,00 307,39
Total WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA. 307,39

Fornecedor: CORTUME VIPOSA S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO CNPJ/CPF: 83.054.437/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Servidores desta Secretaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bota para eletrecista - cano longo com solado de borracha n° 40 Un 140,00 2,00 280,00
Total CORTUME VIPOSA S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO 280,00

Fornecedor: CORTUME VIPOSA S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO CNPJ/CPF: 83.054.437/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Servidores desta Secretaria. Almox. 05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bota para eletrecista - cano longo com solado de borracha n° 40 Un 140,00 2,00 280,00
Total CORTUME VIPOSA S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO 280,00

Total SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 10.809,83

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: ELETROCOM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF: 92.245.455/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material a ser utilizado no poço artesiano da Bairro Pinhal (Escola Dom Pedro I) e para o poço artesiano do Bairro Pinhal (Praça Pública), para atendimento da Notificação de Inconformidade emitida pela concessionária de energia elétrica. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Célula para correção de fator de potência de 0,71 - (Poço Bairro Pinhal - Escola) Un 138,05 1,00 138,05
Célula para correção de fator de potência de 0,89 - (Poço Bairro Pinhal - Praça) Un 138,05 1,00 138,05
Total ELETROCOM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 276,10

Fornecedor: PAULO TRAESEL E CIA LTDA CNPJ/CPF: 00.152.379/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso pelos dioversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tubo de concreto armando (ferro) de 0,50m de diâmetro interno Un 57,60 50,00 2.880,00
Tubo de concreto armando (ferro) de 0,40m de diâmetro interno Un 44,60 50,00 2.230,00
Total PAULO TRAESEL E CIA LTDA 5.110,00

Fornecedor: COSTA BOMBAS D'ÁGUA EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 10.640.801/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto do quadro de comando, patrimônio n° 4676 e da bomba submersa, patrimônio n° 3169 do poço artesiano da Localidade de Macieira

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 100,00 1,00 100,00
Total COSTA BOMBAS D'ÁGUA EIRELI - EPP 100,00

Fornecedor: COSTA BOMBAS D'ÁGUA EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 10.640.801/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto da bomba submersa bifásica, patrimônio n° 197 do poço artesiano da Localidade de Dpois Portões

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 260,00 1,00 260,00
Total COSTA BOMBAS D'ÁGUA EIRELI - EPP 260,00

Fornecedor: COSTA BOMBAS D'ÁGUA EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 10.640.801/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 270,00 1,00 270,00
Total COSTA BOMBAS D'ÁGUA EIRELI - EPP 270,00

Fornecedor: COSTA BOMBAS D'ÁGUA EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 10.640.801/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 550,00 1,00 550,00
Total COSTA BOMBAS D'ÁGUA EIRELI - EPP 550,00

Total RECURSOS VINCULADOS 6.566,10

Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: MÁRCIA R.C.PADILHA CNPJ/CPF: 92.163.658/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização na manutenção de bombas submersas e quadros de comando das redes de água do município. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 82,00 1,00 82,00
Total MÁRCIA R.C.PADILHA 82,00

Fornecedor: MÁRCIA R.C.PADILHA CNPJ/CPF: 92.163.658/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais necessários para conserto da máquina lava jato, patrimônio n° 3876 de uso da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 83,00 1,00 83,00
Total MÁRCIA R.C.PADILHA 83,00

Fornecedor: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF: 90.137.852/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material, destinado ao veículo VW/Kombi, ano/modelo 2010/2011, placas IQT 0723, de uso desta Secretaria. Almox. 06

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bateria de 60 Amperes que não requer água - 12V (que não necessite manutenção do pólo positivo lado direito) Un 175,00 1,00 175,00
Total NESTOR MATTIONI ME 175,00

Fornecedor: GRÁFICA PAMPA IJUI LTDA CNPJ/CPF: 05.890.248/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de sinalização visual a serem utilizados como identificação do Programa Educacional de Resistência as Drogas, na programação de encerramento do programa neste ano que ocorerrá no dia 14 de Junho de 2013, com as turmas de 5° a 7° anos das Escolas Públicas de Nova Ramada

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Baner - medindo 0,80mx1,20m impressos em lona (confome modelo anexo Mascote) Un 67,20 1,00 67,20
Baner - medindo 0,80mx1,20m impressos em lona (confome modelo anexo tipo de pressões) Un 67,20 1,00 67,20
Banner impresso em lona - medindo 0,80mx1,20m (confome modelo anexo Tomada de Decisões) Un 67,20 1,00 67,20
Faixa medindo 1,20mx0,40m - (modelo anexo Faixa para Formatura) Un 56,00 1,00 56,00
Total GRÁFICA PAMPA IJUI LTDA 257,60

Total MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 597,60

Órgão Requisitante: FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: ELETRÔNICA SPITZER LTDA CNPJ/CPF: 93.064.509/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais peças necessárias para conserto da Câmara Filmadora, marca Sony patrimônio 11063, de uso da Escola Municipal Dom Pedro I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 500,00 1,00 500,00
Total ELETRÔNICA SPITZER LTDA 500,00

Fornecedor: ELETRÔNICA SPITZER LTDA CNPJ/CPF: 93.064.509/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 300,00 1,00 300,00
Total ELETRÔNICA SPITZER LTDA 300,00

Total FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB 800,00

Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CADONA E LUNARDI LTDA CNPJ/CPF: 08.735.676/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados à premiação do III Concurso Fotográfico do Município de Nova Ramada, sob o tema " Animais Silvestres em Cena" a ser realizado no corrente ano, autorizado pela Lei Municipal n° 1.158/2012, regulamentado pelo Decreto Executivo n° 2.450 de 10 de Maio de 2013 e premiação para o X Festival da Canção Estudantil de Nova Ramada a ser realizado em homenagem ao Dia do Estudante, que ocorrerá no dia 10 de Agosto de 2013, conforme Lei Municipal n° 1.158/2012 regulamentado pelo Decreto Executivo n° 2.451 de 10 de Maio de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Violão folk eletroacústico, cordas de aço, madeira do tampo: spruce; corpo: meranti; braço: nato, escala e ponte: rosewood, tarrachas blindadas, com afinador embutido e capa de material sintético (inclusa) Un 594,70 3,00 1.784,10
Rádio com CD Player compativel CD-R, CD-RW, com MP3, display digital, alça para transporte, com rádio AM/FM estéreo, entrada USB Un 194,60 6,00 1.167,60
Aparelho de DVD divx, com karaoke, com dois microfones inclusos Un 180,60 3,00 541,80
Caixa de som multiuso, com microfone e entrada USB, garantia mínimia de um ano, caixa amplificada multiuso com entrada USB 60 wrms, um alto falante de 8" e um tweeter de 1", equalização Low/Mid/High, potência 60 wems em 4 ohms. Entrada: microfone/guitar: Jack 1/4 TRS mono; auxiliar RCA L/R, 1 conexão USB, com comandos de play, pause, avanço e reter. - Microfone: cápsulas dinâmicas, resposta de freqüência: 50 HZ e 13 KHZ, impedância: baixa 300 Ohms, sensibilidade a 1 KHZ - 56 DB (0DB=1 VPA), conectores: P10 (E 6.3MM) e XLR 3 pinos (tipo cannon), diagrama polar: supercardioide Un 572,60 3,00 1.717,80
Câmera fotográfica digital, contendo no mínimo resolução de 14MP, 7x de zoom óptico e cartão de memória de 4GB Un 349,00 1,00 349,00
Smartphone desbloqueado, com no mínimo 04GB de memória, MP3 player, câmera fotográfica com resolução de 8MP, tele sensível ao toque e Wi-Fi Un 1.479,00 1,00 1.479,00
Total CADONA E LUNARDI LTDA 7.039,30

Fornecedor: MAURO ALBERTO HECK - ME CNPJ/CPF: 14.888.270/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para reformas e reposições junto aos prédios da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 250,00 1,00 250,00
Total MAURO ALBERTO HECK - ME 250,00

Fornecedor: MAURO ALBERTO HECK - ME CNPJ/CPF: 14.888.270/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto do freezer horizontal, 300lts, marca eletrolux, patrimônio n° 1364/2013, utilizado na armazenagem de produtos perecíveis junto á cozinha da Escola Municipal de Ens. Fund. Dom Pedro I.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 150,00 1,00 150,00
Total MAURO ALBERTO HECK - ME 150,00

Fornecedor: GILBERTO JOSÉ MATTIONI - ME CNPJ/CPF: 17.787.067/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços de transporte - a cidade de Ijuí (percurso de 120km), com saída do Bairro Pinhal, passando pelo Centro Administrativo, Bairro Barro Preto rumando por Ajuricaba até a cidade de Ijui, a fim de levar equipes de Escolinhas de Futebol de Nova Ramada, para disputarem conpetições regionais, como a promovida pelo SESC, denominada Copa Dunga Un 348,00 8,00 2.784,00
Total GILBERTO JOSÉ MATTIONI - ME 2.784,00

Fornecedor: LUIS FERNANDO PASLAUSKI 00247893056 CNPJ/CPF: 17.294.972/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para reformas e reposições junto aos prédios da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contratação de Empresa no ramo musical Un 3.500,00 1,00 3.500,00
Total LUIS FERNANDO PASLAUSKI 00247893056 3.500,00

Total OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO 13.723,30

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de recargas de gás, as quais serão utilizadas na cozinha da Escola Mun. de Ens. Fundamental Dom Pedro I no preparo da merenda escolar. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 50,00 2,00 100,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 100,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 40,00 1,00 40,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40,00

Fornecedor: ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 400,00 1,00 400,00
Total ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP 400,00

Fornecedor: ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários ao conserto do aparelho telefônico, marca Intelbrás, registro patrimonial n° 0295, utilizado junto a sala de agendamento da Unidade Básica de Saúde de Nova Ramada, o qual apresenta cortes durante as ligações.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de materiais Un 200,00 1,00 200,00
Total ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP 200,00

Fornecedor: MARCUS J. BANDEIRA - ME CNPJ/CPF: 03.413.039/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos para o paciente citado no MI nº 291/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Donarem 150 mg retard cx 61,94 2,00 123,88
Total MARCUS J. BANDEIRA - ME 123,88

Fornecedor: PINTO & JUNG LTDA CNPJ/CPF: 04.796.367/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de lentes e armação, as quais serão distribuídas gratuitamente ao paciente citado no Memorando Interno nº 290/2013 da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lente orgânica - reta par 40,00 21,00 840,00
Armação Un 50,00 21,00 1.050,00
Total PINTO & JUNG LTDA 1.890,00

Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS CNPJ/CPF: 054.193.248-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do Rolo Compactador Müller VAP70, ano 2004, registro patrimonial nº 2840, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 250,00 2,00 500,00
Total HERCULES A. DE MORAIS 500,00

Fornecedor: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 200,00 1,00 200,00
Total JORDANO COPETTI 200,00

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 950,00 1,00 950,00
Aquisição de eventuais materiais Un 1.000,00 1,00 1.000,00
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA 1.950,00

Fornecedor: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF: 90.137.852/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material, destinado ao veículo Renault Logan Expression, placas ITE 0933, ano 2012, de uso desta Secretaria. Almox. 07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bateria - 12V, 52 AH, livre de manutenção Un 300,00 1,00 300,00
Total NESTOR MATTIONI ME 300,00

Fornecedor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ/CPF: 61.198.164/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total - para o veículo Renault Expression, placas ITE0933, ano 2012, com as seguintes coberturas: - Valor de Mercado 110% da Tabela FIPE; franquia reduzida, cobertura total de vidros, assistência 24 hs, 500km guincho e 15 dias de carro reserva; DM - Danos Materiais - R$ 100.000,00; DP - Danos Pessoais - R$ 500.000,00; DMO - Danos Morais - R$ 50.000,00 e APP - Acidentes Pessoais por Passageiro - R$ 50.000,00 Un 684,94 1,00 684,94
Seguro - total para o veículo Renault Expression, placas ITE0934, ano 2012, com as seguintes coberturas: - Valor de Mercado 110% da Tabela FIPE; franquia reduzida, cobertura total de vidros, assistência 24 hs, 500km guincho e 15 dias de carro reserva; DM - Danos Materiais - R$ 100.000,00; DP - Danos Pessoais - R$ 500.000,00; DMO - Danos Morais - R$ 50.000,00 e APP - Acidentes Pessoais por Passageiro - R$ 50.000,00 Un 703,38 1,00 703,38
Total PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1.388,32

Fornecedor: MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA CNPJ/CPF: 05.628.120/0002-32

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao veículo Renault Logan 1.6, placas IQU 2182, ano 2010, 8 valvulas, pertencentes a esta Secretaria. Almox. 07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bucha de bandeja Un 25,00 4,00 100,00
Total MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA 100,00

Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à recarga de 07 cilindros de 7m³ com oxigênio medicinal para a pacientes, conforme solicitação do MI 276/2013 de 03/06/2013 da SMSAS. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Oxigênio Medicinal 9,85 36,00 354,60
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME 354,60

Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à recarga de 05 cilindros de 7m³ com oxigênio medicinal para a pacientes, conforme solicitação do MI 276/2013 de 03/06/2013 da SMSAS. Almox 07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Oxigênio Medicinal 9,85 35,00 344,75
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME 344,75

Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à recarga de 04 cilindros de 7m³ com oxigênio medicinal para a pacientes, conforme solicitação do MI 299/2013 de 14/06/2013 da SMSAS. Almox 07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Oxigênio Medicinal 9,85 28,00 275,80
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME 275,80

Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à recarga de 07 cilindros de 7m³ com oxigênio medicinal para a paciente, conforme solicitação do MI 319/2013 de 27/06/2013 da SMSAS. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Oxigênio Medicinal 9,85 49,00 482,65
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME 482,65

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 70.000 quilômetros do veículo Renault Logan, placas ITE 0934, ano 2012, pertencente a frota de veículos desta Secretaria e Prestação de serviço para a revisão de 70.000 quilômetros, bem como balanceamento e geometria do veículo Renault Logan, placas ITE 0934, ano 2012, pertencente a frota de veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 800,00 1,00 800,00
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA 800,00

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 90.000 quilômetros do veículo Renault Logan, placas ITE 0933, ano 2012, pertencente a frota de veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 600,00 1,00 600,00
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA 600,00

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 70.000 quilômetros do veículo Renault Logan, placas ITE 0934, ano 2012, pertencente a frota de veículos desta Secretaria e Prestação de serviço para a revisão de 70.000 quilômetros, bem como balanceamento e geometria do veículo Renault Logan, placas ITE 0934, ano 2012, pertencente a frota de veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 800,00 1,00 800,00
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA 800,00

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 350,00 1,00 350,00
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA 350,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS 11.200,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME CNPJ/CPF: 06.269.227/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados junto a Unidade de Saúde. Almox. 07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Luva cirúrgica em latex esterelizada, nº 8,5 - cor natural, superficie texturizada, lubrificadas com pó-absorvivel, embaladas em pares, validade mínima de um ano par 1,25 100,00 125,00
Total EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME 125,00

Fornecedor: EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME CNPJ/CPF: 06.269.227/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material a ser utilizado junto ao Consultório Odontológico da Unidade de Saúde. Almox. 07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ácido peracético a 0,2%, pronto uso, tubos com 1000ml - - Validade de no mínimo 01 ano l 73,00 8,00 584,00
Total EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME 584,00

Fornecedor: GERALDO COSSETIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 90.355.561/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamento a ser utilizado junto a Unidade de Saúde. Almox. 07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Purificador de água - refrigerado por compressor na cor branco e prata, tipo mesa, contendo no mínimo: trava protetora; filtro de carvão ativado e polipropileno, com capacidade de filtração de 02 litros/h; água natural e gelada; coletor de água removível; pés de borracha antiderrapante; suporte para copo; controle externo da temperatura; potência mínima de 85 watts; alimentação 220 volts; consumo aproximado de energia 0,085 kW/h; dimensões aproximadas de 31 x 41,2 x 32,8cm (L x A x P), com aprovação pelo INMETRO e prazo de garantia mínima de 01 (um) ano Un 630,00 1,00 630,00
Total GERALDO COSSETIN & CIA LTDA 630,00

Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO 1.339,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: GRÁFICA PAMPA IJUI LTDA CNPJ/CPF: 05.890.248/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem distribuidos a população em geral nos grupos das comunidades, no eventos e na Conferência Municipal de Assistência Social, com objetivo de divulgar o funcionamento dos programas e projetos do CRAS. Almox. 07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Folder - em papel couchê, com duas dobras e impressão colorida (anexo II) Un 1,40 400,00 560,00
Total GRÁFICA PAMPA IJUI LTDA 560,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 560,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: GRÁFICA PAMPA IJUI LTDA CNPJ/CPF: 05.890.248/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais, a serem utilizados pelo CRAS nas atividades realizadas, tanto em Conferência Municipal da Assistência Social, Desfile Civicos, entre outros eventos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Baner - medindo 1,00cm de largura por 1,50m de comprimento, com impressão colorida (anexo I) Un 105,00 1,00 105,00
Baner - em lona azul turquesa, medindo 1,00m de largurax1,50m de altura ( anexo III), com as mãos na cor branca e as estrelas em cores diversas (coloridas) Un 105,00 1,00 105,00
Total GRÁFICA PAMPA IJUI LTDA 210,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. 210,00

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: EXTINSOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ/CPF: 90.150.376/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos servidores desta Secretaria. Almox. 08

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calça jeans sol-a-sol, tamanho G, na cor azul, com elástico e cordão Un 38,60 2,00 77,20
Calça jeans sol-a-sol, tamanho EXG, na cor azul, com elástico e cordão Un 38,60 2,00 77,20
Total EXTINSOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 154,40

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças a serem utilizadas no conserto do alternador do Trator Massey Ferguson 275, ano 2002, pertencente aos Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria. Almox. 08

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Rotor remanufaturado Un 80,00 1,00 80,00
Estator remanufaturado Un 55,00 1,00 55,00
Rolamento - código 62201 Un 35,00 1,00 35,00
Regulador de voltagem (Relé) Un 32,00 1,00 32,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 202,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE PNEUS E RECAP.BOA VISTA LTDA CNPJ/CPF: 07.946.351/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recapagem - Pneu 18.4 x 30 Un 1.250,00 2,00 2.500,00
Total COMÉRCIO DE PNEUS E RECAP.BOA VISTA LTDA 2.500,00

Fornecedor: CADONA E LUNARDI LTDA CNPJ/CPF: 08.735.676/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cadeira giratória (estilo poltrona diretor)com braço de apoio, cap. de peso até 120 kg, suporte de encosto sustentado por garras em aço cravadas nas madeiras, madeiras compensadas de 10mm de espessura, encosto com no mínimo 60cm de altura, acabamento do estofado em vinil na cor preta, perfil em PVC, espuma injetada 70mm, modelo BKG (encosto regulável) Un 368,00 2,00 736,00
Total CADONA E LUNARDI LTDA 736,00

Fornecedor: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF: 90.137.852/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados a substituição no veículo Renault Logan Expression 1.6, placas ISA 9736, ano 2011, pertencente a esta Secretaria. Almox. 08

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Amortecedor traseiro Un 149,00 2,00 298,00
Total NESTOR MATTIONI ME 298,00

Fornecedor: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO CNPJ/CPF: 13.106.183/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Repasse referente programa Troca - Troca Un 3.072,96 1,00 3.072,96
Total SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO 3.072,96

Total SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 6.963,36

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA. CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados para construção de um abastecedouro comunitário na localidade de Rincão dos Woitkoski, e materiais destinados a manutenção dos abastecedouros comunitários das localidades de Pinhal (propriedade de Júlio Valdir Adorian e José Enio Libardi), Monte Alvão (propriedade de Osmar Horing) e Bom Sucesso (propriedade de Sadi Dallabrida)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tubo de PVC soldável - rígido, 20mm m 1,02 400,00 408,00
Adaptador - autoajustável soldável para caixa de água com junta de vedação 25mmx3/4 Un 5,45 2,00 10,90
Caixa de água de fribra, 5.000lts - parede forte Un 1.049,90 2,00 2.099,80
Adaptador autoajustável soldável - para caixa de água com junta de vedação 50mmx1 1/4 Un 10,15 2,00 20,30
Registro de esfera em PVC soldável, 50 mm. Un 13,37 4,00 53,48
Tee - soldável e com rosca 25mmx3/4" Un 2,03 2,00 4,06
Adaptador interno 3/4 - de polietileno Un 0,73 1,00 0,73
União interna 3/4 - de polietileno (1 cada 100m) Un 0,63 10,00 6,30
Caixa de água, fibra, 5.000 litros - parede forte Un 1.049,90 1,00 1.049,90
Adaptador - autoajustável soldavel para caixa de água, com junta de vedação 25mmx3/4" Un 5,45 1,00 5,45
Joelho 90° - 75mm Un 3,19 2,00 6,38
Joelho 90° interno duplo de polietileno 3/4" Un 1,11 1,00 1,11
Adaptador autoajustável soldável - para caixa de água com junta de vedação 50mmx1 1/4 Un 8,75 1,00 8,75
Registro de esfera em PVC soldável, 50 mm. Un 13,37 1,00 13,37
Te soldável 25mm Un 0,49 2,00 0,98
Joelho 90° soldável e com rosca 25mmx3/4 Un 1,96 2,00 3,92
Total PIZUTTI & UHDE LTDA. 3.693,43

Fornecedor: COSTA BOMBAS D'ÁGUA EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 10.640.801/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados para construção de um abastecedouro comunitário na localidade de Rincão dos Woitkoski, e materiais destinados a manutenção dos abastecedouros comunitários das localidades de Pinhal (propriedade de Júlio Valdir Adorian e José Enio Libardi), Monte Alvão (propriedade de Osmar Horing) e Bom Sucesso (propriedade de Sadi Dallabrida)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mangueira - PVC, preta, flexível 3/4, parede 2,5mm m 1,30 900,00 1.170,00
Mangueira - PVC preta, flexível 1" parede 2,5mm m 1,65 300,00 495,00
Mangueira - PVC preto, 3/4, parede 2,5mm m 1,30 200,00 260,00
Tubo de PVC 75mm m 17,85 6,00 107,10
Total COSTA BOMBAS D'ÁGUA EIRELI - EPP 2.032,10

Total FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE 5.725,53

Órgão Requisitante: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ/CPF: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto do cronotacógrafo do Veículo Ônibus Marcopolo/Volare V8L, placas IPD 5255, ano 2008, o qual realiza o Transporte Escolar do Ensino Fundamental.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Valor referente - a vistoria Un 55,35 1,00 55,35
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 55,35

Fornecedor: FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA - DETRAN/SC CNPJ/CPF: 85.280.147/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para reformas e reposições junto aos prédios da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Valor referente - a complementação de valor pendente Un 57,06 1,00 57,06
Total FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA - DETRAN/SC 57,06

Total AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA 112,41

Total do Mês/Ano 06/2013: 61.389,61