Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Motosserra com Cilindrada: 31,8 cm³;Comprimento do sabre: 30 cm; Corrente Passo/Tipo: 3/8" P Picco Micro Comfort 3; Potência: 1,5 kW/2,0 CV; Relação peso/potência: 2,8 kg/kW; peso estimado 4,2kg, devendo conter 01 sabre; 01 corrente; 01 protetor de sabre, kit chaves |
Un |
629,00 |
1,00 |
629,00 |
Motosserra com cilidrada 72,2 cm³; comprimento do sabre 50 cm; corrente passo/tipo 3/8’’ Rapid Micro / Rapid Super; potência 3,9KW/5,3CV; relação peso/potencia 1,7 kg/kw; peso estimado 6,6kg, devendo conter 01 sabre de 50cm; 01 protetor de sabre; 01 corrente; kit chaves |
Un |
2.207,00 |
1,00 |
2.207,00 |
Moto poda com haste que possibilite cortes de aproximadamente 05 metros de altura; cilindradas 36,3 cm³; comprimento da lamina 30cm; comprimento total com conjunto de corte 270 – 390cm; corrente 3/8’’; potencia 1,4kw/1,9cv; peso aproximado 7,8kg |
Un |
2.299,00 |
1,00 |
2.299,00 |
Pulverizador costal podendo ser utilizado para granulados e líquidos e no combate de pragas e vetores. Máquina potente, de fácil manejo, segura e com amplitude do jato de até 12m (horizontal) e 11,5m (vertical) pode ser usado como pulverizador, polvilhador e soprador, cilindradas 56,5 cm³, potencia (kw/din-os) 2,6 (3,5), capacidade do tanque de combustível de 1,5 litros. |
Un |
1.349,00 |
1,00 |
1.349,00 |
Total LOJAS BECKER LTDA - LOJA 49 |
|
|
|
6.484,00 |
Fornecedor: VILSON COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA |
CNPJ/CPF: 05.666.947/0001-50 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de equipamentos a serem utilizados na manutenção e conservação de praças e demais espaços públicos do Município |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Lavadora de alta pressão com potencia 2,9kw; pressão de trabalho 122/1770 bar/psi; voltagem 220v; vazão máxima de água 700 l/h; Porta-cabos rotativo: o cabo de rede não tem que ser desenrolado; Suporte para os bicos, bem protegido pela proteção frontal dobrável; Suporte para os acessórios: diretamente na lavadora, com fácil acesso; Depósito basculante para detergentes, permitindo fácil enchimento e visualização; Desligamento automático do motor quando o gatilho é desativado. Devendo conter: pistola com acoplamento por encaixe; sistema de engate rápido para troca dos bicos; bico de pulverização de detergente; 09 metros de mangueira de alta pressão, malha metálica |
Un |
1.454,00 |
1,00 |
1.454,00 |
Cortador de grama motor a gasolina, 04 tempos, 05 HP, potencia 158cc, rotação de 3600 rpm, lâmina duas pontas com diâmetro de corte de 460mm, com 09 níveis de ajuste de altura, trava de segurança estrangulador, inclinação de trabalho de até 20° |
Un |
799,00 |
1,00 |
799,00 |
Roçadeira costal; cilindrada 35,2; potencia 1.7/2.3 kw/cv; capacidade do deposito de combustível 0,58 litro; rotação lenta 2800 RPM; rotação máxima 12000 RPM, com lamina 3 pontas, cinto de suporte, cabo para as duas mãos, sistema anti-vibratório |
Un |
1.999,00 |
1,00 |
1.999,00 |
Total VILSON COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA |
|
|
|
4.252,00 |
Fornecedor: VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
CNPJ/CPF: 03.060.727/0004-03 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peças para conserto dos Caminhões Mercedes Benz 1620, ano e modelo 2002, placas IKV 1618 e Mercedes Benz 1620, ano e modelo 2009, placas IPY9819, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretraria. Almox 05. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Tubo flexível da acoplação da saída do motor - e o descarga |
Un |
656,00 |
1,00 |
656,00 |
Total VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
|
|
|
656,00 |
Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA |
CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
200,00 |
1,00 |
200,00 |
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA |
|
|
|
200,00 |
Fornecedor: CADONA E LUNARDI LTDA |
CNPJ/CPF: 08.735.676/0001-35 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de equipamentos, a serem utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Gaveteiro volante - com rodízios na base, com 03 gavetas sendo uma um gavetão para pastas, corrediças metálicas, com chave, em MDF na cor em tom de marrom escuro ou tabaco, medindo A70xL46xP48cm |
Un |
298,60 |
1,00 |
298,60 |
Nobreak bivolt automático com entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~ de 600VA; interativo com regulação on-line; 4 estágios de regulação; filtro de linha interno; microprocessado com microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash; função TRUE RMS analisando corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento; autoteste ao ser ligado testando todos os circuitos internos, inclusive as baterias; autodiagnóstico de bateria informando quando a bateria precisa ser substituída; recarregador Strong Charger permitindo a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado; - inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); forma de onda senoidal por aproximação: retangular PWM - controle de largura e amplitude; tecnologia DC Start que permite ser ligado na ausência de rede elétrica; led bicolor no painel frontal que indica as condições (status) do nobreak, como: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga, etc; alarme audiovisual para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão, potência excedida e sobretemperatura; circuito desmagnetizador; chave liga/desliga |
Un |
246,25 |
1,00 |
246,25 |
Total CADONA E LUNARDI LTDA |
|
|
|
544,85 |
Fornecedor: NESTOR MATTIONI ME |
CNPJ/CPF: 90.137.852/0001-18 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais, necessários para conserto de falha no sistema eletrônico e conserto da Camionete Chevrolet Montana LS econoflex, ano 2011, modelo 2011, motor1.4, olaca IRW 2614, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
1.000,00 |
1,00 |
1.000,00 |
Total NESTOR MATTIONI ME |
|
|
|
1.000,00 |
Fornecedor: NESTOR MATTIONI ME |
CNPJ/CPF: 90.137.852/0001-18 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
800,00 |
1,00 |
800,00 |
Total NESTOR MATTIONI ME |
|
|
|
800,00 |
Fornecedor: MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA |
CNPJ/CPF: 11.076.567/0001-68 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais, destinados ao uso nos serviços realizados na manutenção dos Espaços Públicos e Centro Administrativo. Almox. 05 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Disco de corte diamantado - 4,5" |
Un |
10,90 |
1,00 |
10,90 |
Total MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA |
|
|
|
10,90 |
Fornecedor: MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA |
CNPJ/CPF: 11.076.567/0001-68 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso nos serviços de lavagem de veículos, realizados junto a Garagem Municipal. Almox. 05 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Pistola de pulverização de lavagem entrada ar 1/4" |
Un |
22,00 |
3,00 |
66,00 |
Mangueira de ar 1/4 |
m |
2,49 |
10,00 |
24,90 |
Total MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA |
|
|
|
90,90 |
Fornecedor: MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA |
CNPJ/CPF: 05.628.120/0001-51 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peças para conserto dos Caminhões Mercedes Benz 1620, ano e modelo 2002, placas IKV 1618 e Mercedes Benz 1620, ano e modelo 2009, placas IPY9819, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretraria. Almox 05. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Silencioso - completo com abafador |
Un |
357,00 |
1,00 |
357,00 |
Total MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA |
|
|
|
357,00 |
Fornecedor: PRIMAVERA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 94.586.849/0001-32 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto da lâmina frontal do Trator de Esteiras Komatsu D41E, ano 2002, registro patrimonial nº 2315, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
2.800,00 |
1,00 |
2.800,00 |
Total PRIMAVERA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME |
|
|
|
2.800,00 |
Fornecedor: PRIMAVERA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 94.586.849/0001-32 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
5.700,00 |
1,00 |
5.700,00 |
Total PRIMAVERA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME |
|
|
|
5.700,00 |
Total SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO |
|
|
|
24.902,61 |
Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: COSTA BOMBAS D'ÁGUA EIRELI - EPP |
CNPJ/CPF: 10.640.801/0001-75 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto da bomba submersa bifásica, patrimônio n° 197 do poço artesiano da Localidade de Dpois Portões |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
260,00 |
1,00 |
260,00 |
Total COSTA BOMBAS D'ÁGUA EIRELI - EPP |
|
|
|
260,00 |
Total RECURSOS VINCULADOS |
|
|
|
260,00 |
Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: REHFELD & CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 91.809.996/0001-36 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais para conserto do Veículo Volkswagen Kombi, ano 2010 modelo 2011, pertencente a esta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
300,00 |
1,00 |
300,00 |
Total REHFELD & CIA LTDA |
|
|
|
300,00 |
Fornecedor: REHFELD & CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 91.809.996/0001-36 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
100,00 |
1,00 |
100,00 |
Total REHFELD & CIA LTDA |
|
|
|
100,00 |
Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA |
CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Manutenção de extintores |
Un |
500,00 |
1,00 |
500,00 |
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA |
|
|
|
500,00 |
Fornecedor: MÁRCIA R.C.PADILHA |
CNPJ/CPF: 92.163.658/0001-32 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material para utilização na Escola Municipal Dom Pedro I. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Saco descartável para aspirador de pó, compativel com a marca Kacher A2003 |
Un |
17,00 |
9,00 |
153,00 |
Total MÁRCIA R.C.PADILHA |
|
|
|
153,00 |
Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais necesários para conserto de toda a parte elétrica do veículo Marcopolo/Volare V8L, placas IPD 5255, ano 2008, chassi n° 93PB42G3P9C026230, que realiza o Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
1.100,00 |
1,00 |
1.100,00 |
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA |
|
|
|
1.100,00 |
Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
800,00 |
1,00 |
800,00 |
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA |
|
|
|
800,00 |
Fornecedor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
CNPJ/CPF: 07.818.169/0004-45 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto da máquina fotocopiadora, marca RICOH AFICIO MP 1900, patrimônio n° 4317, de uso da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de materiais |
Un |
1.410,00 |
1,00 |
1.410,00 |
Total RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
|
|
|
1.410,00 |
Fornecedor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
CNPJ/CPF: 07.818.169/0004-45 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
110,00 |
1,00 |
110,00 |
Total RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
|
|
|
110,00 |
Total MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
|
|
|
4.473,00 |
Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA |
CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Manutenção de extintores |
Un |
150,00 |
1,00 |
150,00 |
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA |
|
|
|
150,00 |
Fornecedor: AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A IND. E COM. |
CNPJ/CPF: 92.012.764/0001-15 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão obrigatória dos 25.000km, conforme prevê o manual operacional do veículo (recomendando a revisão dos 23.000km aos 27.000km) do veículo Ônibus tipo VW/15.190, placas ITL 1186, ano e modelo 2012, chassi n° 9532E82W6CR246671 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
1.200,00 |
1,00 |
1.200,00 |
Total AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A IND. E COM. |
|
|
|
1.200,00 |
Fornecedor: AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A IND. E COM. |
CNPJ/CPF: 92.012.764/0001-15 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
500,00 |
1,00 |
500,00 |
Total AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A IND. E COM. |
|
|
|
500,00 |
Fornecedor: AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A IND. E COM. |
CNPJ/CPF: 92.012.764/0001-15 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
500,00 |
1,00 |
500,00 |
Total AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A IND. E COM. |
|
|
|
500,00 |
Total RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO |
|
|
|
2.350,00 |
Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
1.200,00 |
1,00 |
1.200,00 |
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA |
|
|
|
1.200,00 |
Fornecedor: ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. |
CNPJ/CPF: 13.347.671/0001-75 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
500,00 |
1,00 |
500,00 |
Total ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. |
|
|
|
500,00 |
Total RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
|
|
|
1.700,00 |
Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA |
CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Manutenção de extintores |
Un |
50,00 |
1,00 |
50,00 |
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA |
|
|
|
50,00 |
Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA |
CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Manutenção de extintores |
Un |
150,00 |
1,00 |
150,00 |
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA |
|
|
|
150,00 |
Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA |
CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Manutenção de extintores |
Un |
150,00 |
1,00 |
150,00 |
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA |
|
|
|
150,00 |
Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA |
CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Manutenção de extintores |
Un |
150,00 |
1,00 |
150,00 |
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA |
|
|
|
150,00 |
Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA |
CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para utilização junto a Biblioteca, Museu e Telecentro. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Papel contact - transparente, medindo aprox. 45cm x 25m |
rl |
92,50 |
2,00 |
185,00 |
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA |
|
|
|
185,00 |
Fornecedor: ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP |
CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para utilização junto a Biblioteca, Museu e Telecentro. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Adaptador de energia - (T), padrão universal |
Un |
8,00 |
3,00 |
24,00 |
Transformador de voltagem - 110V p/ 220V (para circulador de ar) |
Un |
115,00 |
2,00 |
230,00 |
Total ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP |
|
|
|
254,00 |
Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peça para utilização na porta de acesso ao prédio da Biblioteca, Museu e Telecentro. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Fechadura externa estreita - de formato alavanca |
Un |
63,00 |
1,00 |
63,00 |
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA |
|
|
|
63,00 |
Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para utilização junto a Biblioteca, Museu e Telecentro. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Cabo elétrico - 2x2,5mm, bipolar, com plug macho e fêmea, c/ 20 metros de comprimento. |
Un |
89,40 |
1,00 |
89,40 |
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA |
|
|
|
89,40 |
Fornecedor: SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 05.758.457/0001-83 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de mudas para jardinagem e manutenção dos prédios turísticos e pórticos municipais e casa artesanal. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Muda de clívia - na cor laranja |
Un |
8,00 |
30,00 |
240,00 |
Muda de asa-de-barata |
Un |
0,80 |
60,00 |
48,00 |
Muda de semânia |
Un |
1,00 |
50,00 |
50,00 |
Muda de verbena |
Un |
0,70 |
80,00 |
56,00 |
Muda de flox da serra - normal cor branca |
Un |
1,00 |
150,00 |
150,00 |
Muda de flor de érica cor roxa |
Un |
0,70 |
200,00 |
140,00 |
Muda de flor de érica na cor branca |
Un |
0,70 |
200,00 |
140,00 |
Muda de flor narciso - na cor amarela |
Un |
8,00 |
70,00 |
560,00 |
Total SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME |
|
|
|
1.384,00 |
Fornecedor: SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 05.758.457/0001-83 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aqusição de material para utilização na jardinagem e manutenção dos prédios turisticos e pórticos municipais e casa artesanal. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Isca formicida granulada - grão verde pct com 500g |
pct |
6,50 |
35,00 |
227,50 |
Total SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME |
|
|
|
227,50 |
Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto na parte elétrica e outros consertos necessários para o veículo ônibus VW/15.190 EOD ESCOLAR HD, placas ITL, ano 2012, chassis 9532E82W6CR246671, de uso do Transporte Escolar de Ensino Médio |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
1.200,00 |
1,00 |
1.200,00 |
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA |
|
|
|
1.200,00 |
Fornecedor: SIMONY MALHAS LTDA |
CNPJ/CPF: 91.683.730/0001-90 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de camisetas a serem entregues como prêmio supresa aos alunos que se inscreveram na pré-classificação para 0o X Festival da Canção Estudantil de Nova Ramada, autorizado pela Lei Municipal n° 1.158/2012, regulamentado pelo Secreto Executivo n° 2.451 de 10 de Maio de 2013. As camisetas deverão ser na cor azul marinho, decote V e arte colorida, conforme modelo |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Camiseta na cor azul marinho, decote V e arte colorida - , sendo 01 unidade tamanho n° 06; 09 unidades tamanho 08; 08 unidades tamanho 10; 20 unidades tamanho 12; 13 unidades tamanho 14; 14 unidades tamanho PP; 03 unidades tamanho P e 07 unidades tamanho M |
Un |
18,85 |
75,00 |
1.413,75 |
Total SIMONY MALHAS LTDA |
|
|
|
1.413,75 |
Fornecedor: ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. |
CNPJ/CPF: 13.347.671/0001-75 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materias necessários para identificação do problema e conserto do Ônibus Agrale/Comil Svelto, ano 2010, placas IRA 0947, o qual realiza o transporte escolar do Ensino Médio. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
1.000,00 |
1,00 |
1.000,00 |
Total ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. |
|
|
|
1.000,00 |
Total OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO |
|
|
|
6.316,65 |
Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo |
Un |
54,00 |
2,00 |
108,00 |
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
108,00 |
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo |
Un |
54,00 |
5,00 |
270,00 |
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
270,00 |
Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA |
CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Manutenção de extintores |
Un |
200,00 |
1,00 |
200,00 |
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA |
|
|
|
200,00 |
Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA |
CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Manutenção de extintores |
Un |
70,00 |
1,00 |
70,00 |
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA |
|
|
|
70,00 |
Fornecedor: QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 88.075.692/0001-88 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material de sinalização visual para identificação aos usuários dos Programas e Comissões da Secretaria Municipal da Saúde. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Banner impresso em lona - com acabamento, medindo 1,30m de largura X 1,80m de comprimento, com fundo em verde e escrita em branco. |
Un |
216,39 |
1,00 |
216,39 |
Total QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME |
|
|
|
216,39 |
Fornecedor: QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 88.075.692/0001-88 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material de sinalização visual, os quais serão utilizados na identificação dos veículos adquiridos com recursos oriundos do Governo do Estado do RS, pertencentes a esta Secretaria. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Adesivo - em vinil medindo 26x23cm, com símbolo do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, colorido. |
Un |
7,14 |
8,00 |
57,12 |
Total QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME |
|
|
|
57,12 |
Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS |
CNPJ/CPF: 054.193.248-90 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Consulta especializada |
Un |
250,00 |
3,00 |
750,00 |
Total HERCULES A. DE MORAIS |
|
|
|
750,00 |
Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS |
CNPJ/CPF: 054.193.248-90 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Consulta especializada |
Un |
270,00 |
5,00 |
1.350,00 |
Total HERCULES A. DE MORAIS |
|
|
|
1.350,00 |
Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS |
CNPJ/CPF: 054.193.248-90 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Consulta especializada |
Un |
270,00 |
2,00 |
540,00 |
Total HERCULES A. DE MORAIS |
|
|
|
540,00 |
Fornecedor: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS |
CNPJ/CPF: 07.162.705/0001-54 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material de expediente a ser utilizado no Consultório Odontológico da Unidade Básica de Saúde. Almox. 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Ficha prontuários odontológicos - em papel branco tipo cartão, impressão da escrita preta, no tamanho aprox. de 21 x 29,7 cm |
Un |
0,52 |
300,00 |
156,00 |
Total SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS |
|
|
|
156,00 |
Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA |
CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais necessários para revisão dos 20.000km do veículo Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ, ano e modelo 2012-2013, placas ITZ1837, pertencente a frota de veículos desta secretaria |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
700,00 |
1,00 |
700,00 |
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA |
|
|
|
700,00 |
Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA |
CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
400,00 |
1,00 |
400,00 |
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA |
|
|
|
400,00 |
Fornecedor: NESTOR MATTIONI ME |
CNPJ/CPF: 90.137.852/0001-18 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Retifica de virabrequim |
Un |
230,00 |
1,00 |
230,00 |
Retificar alojamento biela |
Un |
30,00 |
4,00 |
120,00 |
Aplainar bloco |
Un |
130,00 |
1,00 |
130,00 |
Aplainar cabeçote |
Un |
85,00 |
1,00 |
85,00 |
Padronizar pistões |
Un |
30,00 |
4,00 |
120,00 |
Encamisar e retificar bloco |
Un |
390,00 |
1,00 |
390,00 |
Retificar bucha biela |
Un |
30,00 |
4,00 |
120,00 |
Retificar alojamento bloco |
Un |
200,00 |
1,00 |
200,00 |
Total NESTOR MATTIONI ME |
|
|
|
1.395,00 |
Fornecedor: NESTOR MATTIONI ME |
CNPJ/CPF: 90.137.852/0001-18 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peças para utilização no motor do veículo Mercedes Bens Sprinter 313-CDI, motor OM611LA, nº 611981-70052437, ano e modelo 2006, placas INN9978, pertencente a esta secretaria. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Injetor de óleo lubrificante - do resfriamento pistão |
Un |
55,00 |
4,00 |
220,00 |
Total NESTOR MATTIONI ME |
|
|
|
220,00 |
Fornecedor: NESTOR MATTIONI ME |
CNPJ/CPF: 90.137.852/0001-18 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais e prestação de serviços, necessários para o conserto do motor do veículo Mercedes Benz Sprinter - 313 CDI, placas INN 9978, ano e modelo 2006, motor OM611LA n° 611981-70052437, chassi BAC9036726A952748, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Fluído p/ radiador |
l |
17,50 |
1,00 |
17,50 |
Bronzina biela - - medida conforme medida do vilabriquim após retifica |
jg |
235,50 |
1,00 |
235,50 |
bronzina mancal - medida conforme medida do vilabriquim após retifica |
jg |
255,00 |
1,00 |
255,00 |
Arruela de encosto - - jogo |
Un |
30,00 |
1,00 |
30,00 |
Junta cabeçote |
Un |
128,00 |
1,00 |
128,00 |
Bucha biela |
Un |
27,50 |
4,00 |
110,00 |
Parafuso - da capa mancal |
Un |
27,50 |
2,00 |
55,00 |
Camisa cilindro |
Un |
66,50 |
4,00 |
266,00 |
Ultra Cooper (cola) |
Un |
24,00 |
1,00 |
24,00 |
Pistão motor com anéis - para biela reta |
Un |
296,50 |
4,00 |
1.186,00 |
Juntas motor - - jogo |
Un |
570,00 |
1,00 |
570,00 |
Retentor traseira |
Un |
65,00 |
1,00 |
65,00 |
Total NESTOR MATTIONI ME |
|
|
|
2.942,00 |
Fornecedor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
CNPJ/CPF: 61.198.164/0001-60 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à Seguro Total dos veículos Renault Logan Expression, placas ITE0933, ano 2012, Renault Logan Expression, placas ITE0934, ano 2012 e Renault Clio, placas ITE0928, ano 2012,pertencente a Frota de Veículos desta Secretaria |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Seguro - total para o veículo Renault Expression, placas ITE0934, ano 2012, com as seguintes coberturas: - Valor de Mercado 110% da Tabela FIPE; franquia reduzida, cobertura total de vidros, assistência 24 hs, 500km guincho e 15 dias de carro reserva; DM - Danos Materiais - R$ 100.000,00; DP - Danos Pessoais - R$ 500.000,00; DMO - Danos Morais - R$ 50.000,00 e APP - Acidentes Pessoais por Passageiro - R$ 50.000,00 |
Un |
703,38 |
1,00 |
703,38 |
Total PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
|
|
|
703,38 |
Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à recarga de 07 cilindros com oxigênio medicinal de 7m³ para utilização junto a Unidade Básica de Saúde. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Oxigênio Medicinal |
m³ |
9,85 |
49,00 |
482,65 |
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME |
|
|
|
482,65 |
Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA |
CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 100.000 quilômetros do veículo Renault Logan, placas ITE 0933, ano 2012, pertencente a frota de veículos desta Secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
1.500,00 |
1,00 |
1.500,00 |
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA |
|
|
|
1.500,00 |
Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA |
CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 80.000 quilômetros do veículo Renault Logan, placas ITE 0934, ano 2012, pertencente a frota de veículos desta Secretaria |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
1.200,00 |
1,00 |
1.200,00 |
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA |
|
|
|
1.200,00 |
Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA |
CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
700,00 |
1,00 |
700,00 |
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA |
|
|
|
700,00 |
Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA |
CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
600,00 |
1,00 |
600,00 |
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA |
|
|
|
600,00 |
Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS |
|
|
|
14.560,54 |
Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: DANIEL FRÖHLICH |
CNPJ/CPF: 04.728.090/0001-92 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
250,00 |
1,00 |
250,00 |
Total DANIEL FRÖHLICH |
|
|
|
250,00 |
Fornecedor: DANIEL FRÖHLICH |
CNPJ/CPF: 04.728.090/0001-92 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
500,00 |
1,00 |
500,00 |
Total DANIEL FRÖHLICH |
|
|
|
500,00 |
Fornecedor: DANIEL FRÖHLICH |
CNPJ/CPF: 04.728.090/0001-92 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas junto a Unidade Báscia de Saúde |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Espéculo vaginal descartável tamanho grande estéril - tipo francês |
Un |
1,58 |
100,00 |
158,00 |
Vaselina líquida |
l |
12,94 |
3,00 |
38,82 |
Torneira para água, sabonete líquido e álcool, em aço cromado, com acionamento elétrico por pedal em plástico ABS (3 pedais), voltagem 220V, acompanha válvula para água, 02 reservatório para sabonete líquido e álcool, fonte, regulador de pressão de água e flexível de aproximadamente 38cm |
Un |
568,00 |
1,00 |
568,00 |
Aparelho de barbear descartável, com duas lâminas |
Un |
2,98 |
100,00 |
298,00 |
Cadeira de rodas manual |
Un |
624,00 |
1,00 |
624,00 |
Total DANIEL FRÖHLICH |
|
|
|
1.686,82 |
Fornecedor: DANIEL FRÖHLICH |
CNPJ/CPF: 04.728.090/0001-92 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais para conserto do Equipamento de Profilaxia, marca Dabi Atlante, com instrumento de ultrassom e jato de bicarbonato, registro patrimonial nº 0178, bem como da Autoclave 21 litros, marca Cristófili, registro patrimonial nº 0132, ambos utilizados no Consultório Odontológico localizado junto a Escola Mun. de Ens. Fund. Dom Pedro I. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
800,00 |
1,00 |
800,00 |
Total DANIEL FRÖHLICH |
|
|
|
800,00 |
Fornecedor: DANIEL FRÖHLICH |
CNPJ/CPF: 04.728.090/0001-92 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais para conserto da Unidade Hídrica Versátil, registro patrimonial nº 0175 e do Compressor de Ar, registro patrimonial nº 0179, ambos da marca Dabi Atlante, utilizados junto ao consultório odontológico da Unidade de Saúde. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
350,00 |
1,00 |
350,00 |
Total DANIEL FRÖHLICH |
|
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350,00 |
Fornecedor: EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME |
CNPJ/CPF: 06.269.227/0001-13 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas junto a Unidade Báscia de Saúde |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Espéculo vaginal descartável tamanho médio estéril - tipo francês |
Un |
1,45 |
500,00 |
725,00 |
Espéculo vaginal descartável tamanho pequeno estéril - tipo francês |
Un |
1,25 |
100,00 |
125,00 |
Lâminas para microscopia lapidada com extremidade fosca 26x76mm e espessura 1,2 a 1,4mm, cx com 50 unidades |
cx |
4,99 |
15,00 |
74,85 |
Amalgamador odontológico com dosador e misturador hermético auto-ajustável para amálgama, tampas de limalha e mercúrio hermeticamente fechadas, volume de mercúrio ajustado através de um regulador sensível, cápsula de mistura com borracha interna, baixo nível de ruído, chave geral luminosa no painel, programação de tempo com memória automática ao final de cada operação, bivolt, frequência 50/60Hz e temporizador eletrônico |
Un |
775,00 |
1,00 |
775,00 |
Total EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME |
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1.699,85 |
Fornecedor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 04.091.474/0001-47 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Análise de água |
Un |
145,00 |
1,00 |
145,00 |
Total ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA - ME |
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145,00 |
Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 |
CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
775,00 |
1,00 |
775,00 |
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 |
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775,00 |
Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 |
CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto da autoclave 21 litros, marca Cristófili, registro patrimonial n° 4058, o qual está apresentando problemas de vedação da porta, prejudicando assim a esterilização dos utensílios utilizados nos atendimentos odontológicos da Unidade Báscia de Saúde |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
250,00 |
1,00 |
250,00 |
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 |
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250,00 |
Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO |
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6.456,67 |
Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME |
CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de recarga de gás, a qual será utilizada na cozinha junto ao CRAS. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Gás 13 Kg |
Un |
45,00 |
1,00 |
45,00 |
Total RÄDER & CIA LTDA ME |
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45,00 |
Fornecedor: EDILIS BERTEI |
CNPJ/CPF: 10.569.815/0001-40 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de gênero alimentício para ser servido ao Grupo de Convivência dos idosos durante apresentação de peça teatral que ocorrerá nas dependências da Câmara de Vereadores, no dia 08 de Agosto de 2013. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Torta - com um recheio de leite condensado e um recheio de creme com bombom. |
kg |
15,50 |
13,00 |
201,50 |
Total EDILIS BERTEI |
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201,50 |
Fornecedor: VINICIUS DE MELLO FERNANDES - ME |
CNPJ/CPF: 07.322.602/0001-04 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
820,00 |
1,00 |
820,00 |
Total VINICIUS DE MELLO FERNANDES - ME |
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820,00 |
Fornecedor: A TURMA DO DIONÍSIO PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS CULTURAIS LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 07.670.407/0001-75 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço - de apresentação de espetáculo teatral |
Un |
1.950,00 |
1,00 |
1.950,00 |
Total A TURMA DO DIONÍSIO PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS CULTURAIS LTDA - ME |
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1.950,00 |
Total FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. |
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3.016,50 |
Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: SODERTECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |
CNPJ/CPF: 03.809.754/0001-85 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peça para conserto do Distribuidor de Adubo Orgânico marca Soder, registro patrimonial nº 2228, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Jogo de palhetas |
Un |
240,00 |
1,00 |
240,00 |
Total SODERTECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |
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240,00 |
Fornecedor: VILSON EVALDO EBERHARDT |
CNPJ/CPF: 06.252.581/0001-35 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
300,00 |
1,00 |
300,00 |
Total VILSON EVALDO EBERHARDT |
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300,00 |
Fornecedor: AGRÍCOLA MAFALDA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
CNPJ/CPF: 07.900.106/0001-90 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de insumos agrícolas destinados ao Programa Municipal de Recuperação da Capacidade Produtiva do Solo, instituído pela Lei Municipal nº 338/2001, regulamentado pelo Decreto Executivo nº 2.469 de 07 de junho de 2013. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Adubo Químico NPK fórmula 08.20.20 |
T |
1.164,00 |
26,10 |
30.380,40 |
Uréia N, fórmula 46.00.00 |
T |
1.148,00 |
8,70 |
9.987,60 |
Total AGRÍCOLA MAFALDA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
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40.368,00 |
Total SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
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40.908,00 |
Órgão Requisitante: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
CNPJ/CPF: 87.958.674/0001-81 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Restituição |
Un |
1.554,12 |
1,00 |
1.554,12 |
Total RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
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1.554,12 |
Fornecedor: FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA - DETRAN/SC |
CNPJ/CPF: 85.280.147/0001-35 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Valor referente - ao licenciamento, seguro DPVAT e IPVA. |
Un |
1.018,41 |
1,00 |
1.018,41 |
Total FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA - DETRAN/SC |
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1.018,41 |
Fornecedor: FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA - DETRAN/SC |
CNPJ/CPF: 85.280.147/0001-35 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Valor referente - ao licenciamento, seguro DPVAT e IPVA. |
Un |
822,38 |
1,00 |
822,38 |
Total FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA - DETRAN/SC |
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|
822,38 |
Fornecedor: FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA - DETRAN/SC |
CNPJ/CPF: 85.280.147/0001-35 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Valor referente - ao licenciamento, seguro DPVAT e IPVA. |
Un |
1.019,68 |
1,00 |
1.019,68 |
Total FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA - DETRAN/SC |
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1.019,68 |
Fornecedor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO |
CNPJ/CPF: 00.378.257/0001-81 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Restituição |
Un |
5.500,33 |
1,00 |
5.500,33 |
Total FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO |
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5.500,33 |
Total AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
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9.914,92 |
Total do Mês/Ano 07/2013: |
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128.732,51 |