Publicidade de Compras

Municipio de Nova Ramada

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/08/2013 até 31/08/2013

Mês/Ano da Compra:

08/2013

Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA

CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de materiais e equipamentos para utilização na adequação do Prédio da Câmara Municipal de Vereadores ao Plano de Prevenção Contra Incêndios. Almox 01.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Placa "Proibido Fumar"	Un	15,00	3,00	45,00
Luz de emergência de saída	Un	45,00	2,00	90,00
Placa de saída fotoluminescente	Un	20,00	3,00	60,00
Extintor de incêndio PP (ABC) 4kg	Un	175,00	1,00	175,00
Bloco autônomo	Un	270,00	1,00	270,00

Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA

640,00

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA

CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85

Descrição do Objeto da Compra:

Manutenção de Extintores de Incêndio: 02 PP (BC) 6 kg e 02 AGP 10 l, instalados junto ao Prédio da Câmara Municipal de Vereadores.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Manutenção de extintores	Un	200,00	1,00	200,00

Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA

200,00

Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS

CNPJ/CPF: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra:

Valor referente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de elaboração do PPCI (Plano de Prevenção Contra Incêndios), para obtenção do alvará do Corpo de Bombeiros do Prédio da Câmara de Vereadores.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)	Un	60,00	1,00	60,00

Total CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS

60,00

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de material para utilização junto ao prédio da Câmara de Vereadores.Almox 01.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mangueira de jardim siliconada	m	1,98	45,00	89,10

Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA

89,10

Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA

CNPJ/CPF: 08.528.752/0001-31

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de material de processamento de dados para ser utilizado junto a Câmara de Vereadores. Almox. 01.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Recarga de toner 85A	Un	85,00	1,00	85,00

Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA

85,00

Fornecedor: GILBERTO ANTÔNIO KINALSKI - ME

CNPJ/CPF: 11.465.453/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

Valor referente a contratação de empresa para realização de treinamento de prevenção contra incêndio para a servidora Laize Zounar Knebel Uhde, da Câmara Municipal de Vereadores, em local, data e horário a serem definidos.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Treinamento - de Prevenção Contra Incêndio	Un	35,00	1,00	35,00

Total GILBERTO ANTÔNIO KINALSKI - ME

35,00

Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

1.109,10

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: AJURICABA TABELIONATO SEDE

CNPJ/CPF: 89.649.370/0001-68

Descrição do Objeto da Compra:

Valor referente a serviços de reconhecimento de firmas, autenticações de documentos entre outros serviços necessários ao bom andamento das atividades da Municipalidade , para o exercício de 2013

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	700,00	1,00	700,00

Total AJURICABA TABELIONATO SEDE

700,00

Fornecedor: DUETO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99

Descrição do Objeto da Compra:

Valor referente à inscrição no curso "Integração Contábil da Receita - Integração AR x CP", a realizar-se nos dias 27 e 28 de Agosto de 2013 na cidade de Porto Alegre/RS, do qual participará a Servidora Adriana Cristine Mäger.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Inscrição Curso	Un	360,00	1,00	360,00

Total DUETO TECNOLOGIA LTDA

360,00

Fornecedor: VIVO S/A

CNPJ/CPF: 02.449.992/0121-70

Descrição do Objeto da Compra:

Valor referente a ligações telefônicas a serem efetuadas pelo celular nº 55.9976.5259, de uso do Gabinete do Prefeito, para o exercício de 2013.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços Telefonicos.	Un	1.000,00	1,00	1.000,00

Total VIVO S/A

1.000,00

Fornecedor: DPM EDUCAÇÃO LTDA.

CNPJ/CPF: 13.021.017/0001-77

Descrição do Objeto da Compra:

Valor referente à inscrição no Curso "Gestão Ambiental Municipal", promovido pela DPM Educação Ltda, nos dias 02 e 03 de Setembro de 2013, junto ao Auditório da Sede da DPM, na cidade de Porto Alegre/RS, do qual participará o Prefeito Municipal em Exercício Nelson Dallabrida e o Assessor Jurídico Itamar Cristiano Torquetti.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Inscrição Curso	Un	716,40	1,00	716,40

Total DPM EDUCAÇÃO LTDA.

716,40

Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008

CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75

Descrição do Objeto da Compra:

Prestação de serviços necessários para conserto do nobreak registro patrimonial nº 3302, utilizado junto a Assessoria Jurídica.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	100,00	1,00	100,00

Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008

100,00

Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008

CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto do nobreak registro patrimonial nº 3302, utilizado junto a Assessoria Jurídica.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	200,00	1,00	200,00

Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008

200,00

Total GABINETE DO PREFEITO

3.076,40

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI

CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e materiais destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Água sanitária 2lt	Un	2,88	200,00	576,00

Total TEREZA J.C.DEPIERI

576,00

Fornecedor: DPM EDUCAÇÃO LTDA.

CNPJ/CPF: 13.021.017/0001-77

Descrição do Objeto da Compra:

Valor referente à inscrição no Curso "Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2014", promovido pela DPM Educação Ltda, nos dias 22 e 23 de Agosto de 2013, junto ao Auditório da Sede da DPM, na cidade de Porto Alegre/RS, do qual participará o Secretário Municipal de Administração Róges Adorian.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Inscrição Curso	Un	398,00	1,00	398,00

Total DPM EDUCAÇÃO LTDA.

398,00

Fornecedor: VALDECIR MORASKI - ME

CNPJ/CPF: 05.406.356/0001-43

Descrição do Objeto da Compra:

Prestação de serviços para conserto do Microondas Eletrolux, registro patrimonial nº 3414, utilizado junto a cozinha do Centro Administrativo.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	100,00	1,00	100,00

Total VALDECIR MORASKI - ME

100,00

Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008

CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75

Descrição do Objeto da Compra:

Prestação de serviços necessários para conserto dos nobreaks registros patrimoniais nº 246 e 1789, utilizados junto a esta secretaria.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	200,00	1,00	200,00

Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008

200,00

Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008

CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto dos nobreaks registros patrimoniais nº 246 e 1789, utilizados junto a esta secretaria.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	600,00	1,00	600,00

Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008

600,00

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de eventuais materiais para a revisão de 90.000 quilômetros do veículo Renault Logan IQU1605, ano e modelo 2010, pertencente a esta secretaria.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	1.200,00	1,00	1.200,00

Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA

1.200,00

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Prestação de serviços para a revisão de 90.000 quilômetros do veículo Renault Logan IQU1605, ano e modelo 2010, pertencente a esta secretaria.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	600,00	1,00	600,00

Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA

600,00

Fornecedor: SANDRO RODRIGO LIBARDONI - ME

CNPJ/CPF: 18.587.210/0001-93

Descrição do Objeto da Compra:

Valor referente a contratação de empresa para ministrar a Palestra "A Melhor Idade Começa Agora", no dia 03 de Outubro de 2013, a tarde, junto ao prédio da Câmara de Vereadores de Nova Ramada, para o Grupo de Convivência de Idosos, em comemoração a semana do idoso; e contratação de empresa para ministrar a Palestra "A Importância dos Pais na Vida dos Filhos", no dia 05 de Outubro de 2013, a tarde, junto ao Clube Recreativo Pinhal de Nova Ramada, no evento denominado "Dia das Famílias do CRAS". e Valor referente a contratação de empresa para ministrar a Palestra "Os Segredos do Sucesso", no dia 04 de Outubro de 2013, a tarde, junto ao prédio da Câmara de Vereadores de Nova Ramada, para os Servidores Públicos do Município de Nova Ramada.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Palestra - "Os Segredos do Sucesso"	Un	2.500,00	1,00	2.500,00

Total SANDRO RODRIGO LIBARDONI - ME

2.500,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

6.174,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DUETO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99

Descrição do Objeto da Compra:

Valor referente à inscrição no curso "Integração Sistemas PRONIM AR X CP, Procedimentos de Parametrizações e Conferência", a realizar-se nos dias 27 e 28 de Agosto de 2013 na cidade de Porto Alegre/RS, do qual participará a Servidora Tânia Regina Bonmann Stefani.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Inscrição Curso	Un	360,00	1,00	360,00

Total DUETO TECNOLOGIA LTDA

360,00

Fornecedor: DPM EDUCAÇÃO LTDA.

CNPJ/CPF: 13.021.017/0001-77

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Inscrição Curso	Un	398,00	1,00	398,00

Total DPM EDUCAÇÃO LTDA.

398,00

Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008

CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto do nobreak registro patrimonial nº 3138, utilizado junto a esta secretaria.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	100,00	1,00	100,00

Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008

100,00

Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008

CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto do nobreak registro patrimonial nº 3138, utilizado junto a esta secretaria.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	400,00	1,00	400,00

Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008

400,00

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 90.000 quilômetros do veículo Renault Logan Expression 1.6, ano e modelo 2011, placas ISA 9738, pertencente a esta Secretaria.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	1.400,00	1,00	1.400,00

Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA

1.400,00

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Prestação de serviços necessários para a revisão de 90.000 quilômetros do veículo Renault Logan Expression 1.6, ano e modelo 2011, placas ISA 9738, pertencente a esta Secretaria.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	900,00	1,00	900,00

Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA

900,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

3.558,00

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO

CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA

CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de extintor de incêndio, o quais será utilizado para substituição no Caminhão M.B 1620, placas IKV 1618, ano 2002, pertencente a esta secretaria. Almox 05.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Extintor de incêndio - PP (ABC) 2kg	Un	100,00	1,00	100,00

Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA

100,00

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME

CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de recarga de gás, a qual será utilizada na Cozinha da Garagem Municipal. Almox 05.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Gás 13 Kg	Un	45,00	1,00	45,00

Total RÄDER & CIA LTDA ME

45,00

Fornecedor: KUSIAK & KUSIAK LTDA - ME

CNPJ/CPF: 00.351.614/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de eventuais materiais para conserto do compressor e válvula pneumática do Caminhão Mercedes Benz 1620, ano 2009, placas IPY9819, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	1.000,00	1,00	1.000,00

Total KUSIAK & KUSIAK LTDA - ME

1.000,00

Fornecedor: KUSIAK & KUSIAK LTDA - ME

CNPJ/CPF: 00.351.614/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

Prestação de serviços para conserto do compressor e válvula pneumática do Caminhão Mercedes Benz 1620, ano 2009, placas IPY9819, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	300,00	1,00	300,00

Total KUSIAK & KUSIAK LTDA - ME

300,00

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA

CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Chaleira elétrica - capacidade 1,7 litros, com capacidade de ferver 1 litro de água em 5 minutos, jarra sem fio, com porta-cordão, interruptor com indicador luminoso de funcionamento, sistema de proteção contra superaquecimento e funcionamento a seco, potencia 1200W (110v)/ 1850W (220v), tensão de voltagem 110v e 220v, garantia mínima de 01 ano	Un	147,00	1,00	147,00

Total MATTER E UHDICH LTDA

147,00

Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS

CNPJ/CPF: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra:

Valor referente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de elaboração do projeto de construção de 10 (dez) abrigos de passageiros.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)	Un	60,00	1,00	60,00

Total CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS

60,00

Fornecedor: HECK & CIA LTDA ME

CNPJ/CPF: 03.764.171/0001-85

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de equipamento para utilização nas atividades desta Secretaria. Almox 05.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Escada de madeira - de pinus com 3 partes, medindo 3 metros cada uma, sendo 2 fixas e 1 livre, pintada na cor cinza, com solado de borracha na primeira escada de sustentação.	Un	980,00	1,00	980,00

Total HECK & CIA LTDA ME

980,00

Fornecedor: JOSÉ LUIZ AZAMBUJA - ME

CNPJ/CPF: 92.369.263/0001-90

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de peças para conserto do Caminhão Mercedes Benz 1620, ano 2002, plavas IKV 1618, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mola 3º folha	Un	92,72	1,00	92,72
Mola - 4º folha	Un	81,48	1,00	81,48
Pino centro	Un	4,97	2,00	9,94
Porca do pino de centro	Un	0,53	2,00	1,06

Total JOSÉ LUIZ AZAMBUJA - ME

185,20

Fornecedor: SIGFRID SIMÃO HÖRING

CNPJ/CPF: 03.929.200/0001-11

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de material para utilização junto a esta secretaria. Almox 05.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Adaptador de energia	Un	8,90	4,00	35,60

Total SIGFRID SIMÃO HÖRING

35,60

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de eventuais materiais para conserto da parte elétrica do painel de instrumentos do Caminhão Mercedes Benz 1620, ano 2002, placas IKV 1619, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	220,00	1,00	220,00

Total DOLOVITSCH E CIA LTDA

220,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra:

Prestação de serviço para conserto da parte elétrica do painel de instrumentos do Caminhão Mercedes Benz 1620, ano 2002, placas IKV 1619, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	220,00	1,00	220,00

Total DOLOVITSCH E CIA LTDA

220,00

Fornecedor: SADI AGNOLETTO

CNPJ/CPF: 92.150.481/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de peças para conserto do Caminhão Ford 13.000, ano 1981, placas IGY 8741, pertencente ao parque de máquinas desta secretaria. Almox 05.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Diodo negativo	Un	9,00	1,00	9,00
Placa - com diodo positivo (conjunto retificador)	Un	36,00	1,00	36,00
Jogo de escovas para alternador modelo Wapsa	Un	5,00	1,00	5,00

Total SADI AGNOLETTO

50,00

Fornecedor: IJUÍ ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA

CNPJ/CPF: 88.842.232/0001-38

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de peças para conserto do Caminhão Ford 13.000, ano 1981, placas IGY 8741, pertencente ao parque de máquinas desta secretaria. Almox 05.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Relógio sensor com cabo de temperatura - de 3 metros	Un	110,00	1,00	110,00
Conexão - para relógio sensor de temperatura	Un	50,00	1,00	50,00

Total IJUÍ ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA

160,00

Fornecedor: OSMAR A. GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA

CNPJ/CPF: 00.195.642/0001-93

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de peças para utilização na Retroescavadeira Randon RK406, ano 2013, registro patrimonial nº 4686, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Protetor de carter - e cardan	Un	400,00	1,00	400,00
Parafuso - (ref. 210004040P)	Un	1,10	4,00	4,40
Porca - (ref. 210005770P)	Un	0,90	4,00	3,60
Arruela de pressão - (ref.210002200P)	Un	0,35	4,00	1,40
Arruela - lisa (ref. 210002021P)	Un	0,35	12,00	4,20
Parafuso. - (ref. 210004070P)	Un	1,60	4,00	6,40

Total OSMAR A. GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA

420,00

Fornecedor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ/CPF: 07.818.169/0004-45

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de material de processamento de dados a ser utilizado na Impressora térmica Argox, registro patrimonial nº 440, pelo Setor de Patrimônio na impressão de placas com código de barras para identificação dos bens permanentes do Município.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Ribbon	Un	8,00	4,00	32,00

Total RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

32,00

Fornecedor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ/CPF: 07.818.169/0004-45

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Ribbon	Un	25,00	4,00	100,00

Total RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

100,00

Fornecedor: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ/CPF: 06.224.121/0008-70

Descrição do Objeto da Compra:

Prestação de serviços necessários para conserto do cilindro de rotação do braço de escavação traseiro da Retroescavadeira New Holland LB90, ano 2010, registro patrimonial nº4027, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	500,00	1,00	500,00

Total SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

500,00

Fornecedor: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ/CPF: 06.224.121/0008-70

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto do cilindro de rotação do braço de escavação traseiro da Retroescavadeira New Holland LB90, ano 2010, registro patrimônial nº4027, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	1.800,00	1,00	1.800,00

Total SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

1.800,00

Fornecedor: WOITCHUNAS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

CNPJ/CPF: 93.083.137/0001-38

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de eventuais materiais para conserto da bomba elétrica para lavagem de alta pressão modelo LJ3100 Chiaperini, registro patrimonial nº 297, pertencente a esta secretaria.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	140,00	1,00	140,00

Total WOITCHUNAS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

140,00

Fornecedor: WOITCHUNAS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

CNPJ/CPF: 93.083.137/0001-38

Descrição do Objeto da Compra:

Prestação de serviços para conserto da bomba elétrica para lavagem de alta pressão modelo LJ3100 Chiaperini, registro patrimonial nº 297, pertencente a esta secretaria.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	120,00	1,00	120,00

Total WOITCHUNAS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

120,00

Fornecedor: EDEMAR HAMP & CIA LTDA - ME

CNPJ/CPF: 07.152.332/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

Prestação de serviços para conserto da parte elétrica e ar condicionado da Motoniveladora Komatsu GD555-3, registro patrimonial nº 4026, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	1.300,00	1,00	1.300,00

Total EDEMAR HAMP & CIA LTDA - ME

1.300,00

Fornecedor: EDEMAR HAMP & CIA LTDA - ME

CNPJ/CPF: 07.152.332/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de eventuais materiais para conserto da parte elétrica e ar condicionado da Motoniveladora Komatsu GD555-3, registro patrimonial nº 4026, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	900,00	1,00	900,00

Total EDEMAR HAMP & CIA LTDA - ME

900,00

Total SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO

8.814,80

Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CLÁUDIO GILBERTO PATZ

CNPJ/CPF: 04.818.511/0001-76

Descrição do Objeto da Compra:

Contratação emergencial para prestação de serviços de Transporte Escolar na linha 02, para o transporte escolar do Ensino Fundamental e Ensino Médio, pelo período estimado de 71 dias letivos.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de Transporte Escolar - - Linha 02 - aproximadamente 142 km/dia, estimando-se 71 dias letivos	km	672,30	1,00	672,30

Total CLÁUDIO GILBERTO PATZ

672,30

Fornecedor: ALDOIR ANTÔNIO DO AMARAL

CNPJ/CPF: 01.694.305/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

Contratação emergencial para prestação de serviços de Transporte Escolar na linha 04, para o transporte escolar do Ensino Fundamental e Ensino Médio, pelo período estimado de 71 dias letivos.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de Transporte Escolar - - Linha 04 - aproximadamente 56 km/dia, estimando-se 71 dias letivos	km	428,92	1,00	428,92

Total ALDOIR ANTÔNIO DO AMARAL

428,92

Fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A

CNPJ/CPF: 92.821.701/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

Valor referente a assinatura comercial (seguna à sexta) de jornal pelo período de um ano, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, o qual servirá como fonte de pesquisa e informação para alunos e professores do referido educandário.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Assinatura de jornal	Un	677,00	1,00	677,00

Total RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A

677,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra:

Prestação de serviços para conserto da parte elétrica do veículo Ônibus Marcopolo Volare V8L, ano 2008, placas IPD 5255, o qual realiza o transporte escolar do Ensino Fundamental.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	110,00	1,00	110,00

Total DOLOVITSCH E CIA LTDA

110,00

Fornecedor: DIONES DE MARCHI

CNPJ/CPF: 10.754.205/0001-16

Descrição do Objeto da Compra:

Contratação emergencial para prestação de serviços de Transporte Escolar na linha 01 e linha 03, para o transporte escolar do Ensino Fundamental e Ensino Médio, pelo período estimado de 71 dias letivos.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de Transporte Escolar - - Linha 03 - aproximadamente 147 km/dia, estimando-se 71 dias letivos	km	917,46	1,00	917,46

Total DIONES DE MARCHI

917,46

Total MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

2.805,68

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO

CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CLÁUDIO GILBERTO PATZ

CNPJ/CPF: 04.818.511/0001-76

Descrição do Objeto da Compra:

Prestação de serviços de Transporte Escolar para o Ensino Fundamental e Ensino Médio com base no Decreto Executivo n° 2.489 de 17 de Julho de 2013, que regulamenta o Transporte Escolar do Município de Nova Ramada e Decreto Executivo n° 2.493 de 19 de Julho de 2013, que estabelece linhas e itinerários

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de Transporte Escolar - Linha 02	km	1,78	1.284,80	2.286,94

Total CLÁUDIO GILBERTO PATZ

2.286,94

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA

CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Mortadela, embalagem de fábrica, sem gordura	kg	4,20	20,00	84,00
Queijo industria inteiro	kg	16,00	11,00	176,00
Pão para cachorro-quente, peso mínimo de 55g cada unidade	kg	7,49	29,00	217,21
Pão para xis pequeno, peso mínimo de 55g, cada unidade	kg	7,49	29,00	217,21
Amido de milho, pct de 1kg	pct	3,38	15,00	50,70

Total MATTER E UHDICH LTDA

745,12

Fornecedor: ALDOIR ANTÔNIO DO AMARAL

CNPJ/CPF: 01.694.305/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de Transporte Escolar - Linha 04	km	0,01	1,00	0,01
Serviço de Transporte Escolar - Linha 04	km	2,14	2.336,45	5.000,00
Serviço de Transporte Escolar - Linha 04	km	2,14	1.117,50	2.391,45

Total ALDOIR ANTÔNIO DO AMARAL

7.391,46

Fornecedor: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A

CNPJ/CPF: 85.031.334/0001-85

Descrição do Objeto da Compra:

Contratação de Seguro de Responsabilidade Civíl , para o período de um ano, para os veículos do Transporte Escolar, considerando que alguns desses veículos realizam viagens especiais de fretamento e turismo, devendo as apólices possuir as coberturas elencadas de acordo com as normativas do DAER

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro de Responsabilidade Civil - Transporte Escolar Ônibus Marcopolo/Volare V8L Esc., placas ISN 3732, ano fabricação 2011, modelo 2012, chassi 93PB42G3PCC039379, potência 115 CV - 31 passageiros. A apólice deverá possuir as seguintes coberturas: Danos Corporais e/ou Materiais causados à Passageiros – R$ 450.000,00; Responsabilidade Civil para danos Causados à terceiros não transportados ( Danos materiais – R$ 150.000,00 e Danos Corporais – R$ 150.000,00) ; Acidentes Pessoais para Condutor(es), Cobrador(es), Funcionário(s) e/ou Guia(s) Turístico(s) – 01 tripulante (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); - Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) D. M. H. – 31 passageiros (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); Danos Morais a Terceiros e a Passageiros – R$ 20.000,00;	Un	1.454,19	1,00	1.454,19
Seguro de Responsabilidade Civil - Fretamentos, Turismo e Transporte Escolar Ônibus Marcopolo/Volare V8L Esc., placas IPD 5255, ano fabricação 2008, modelo 2009, chassi 93PB42G3P9C026230, POTÊNCIA 115CV - 32 passageiros. A apólice deverá possuir as seguintes coberturas: Danos Corporais e/ou Materiais causados à Passageiros – R$ 450.000,00; Responsabilidade Civil para danos Causados à terceiros não transportados ( Danos materiais – R$ 150.000,00 e Danos Corporais – R$ 150.000,00) ; Acidentes Pessoais para Condutor(es), Cobrador(es), Funcionário(s) e/ou Guia(s) Turístico(s) – 01 tripulante (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); - Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) D. M. H. – 32 passageiros (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); Danos Morais a Terceiros e a Passageiros – R$ 20.000,00;	Un	1.871,09	1,00	1.871,09
Seguro de Responsabilidade Civil - Fretamentos, Turismo e Transporte Escolar Ônibus tipo VW/15.190, placas ITL 1186, ano de fabricação 2012, ano modelo 2012, chassi n° 9532E82W6CR246671, potência 186 CV - 48 passageiros. A apólice deverá possuir as seguintes coberturas: Danos Corporais e/ou Materiais causados à Passageiros – R$ 450.000,00; Responsabilidade Civil para danos Causados à terceiros não transportados ( Danos materiais – R$ 150.000,00 e Danos Corporais – R$ 150.000,00) ; Acidentes Pessoais para Condutor(es), Cobrador(es), Funcionário(s) e/ou Guia(s) Turístico(s) – 01 tripulante (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); - Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) D. M. H. – 48 passageiros (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); Danos Morais a Terceiros e a Passageiros – R$ 20.000,00;	Un	2.048,27	1,00	2.048,27
Seguro de Responsabilidade Civil - Transporte Escolar, Micro-Ônibus, tipo VW/Mpolo Fratelo Lot, placas CXA 6408, ano de fabircação 2000, ano modelo 2000, chassi n° 9BWV2RF6XYRY05971, potência 135CV - 20 passageiros. A apólice deverá possuir as seguintes coberturas: Danos Corporais e/ou Materiais causados à Passageiros – R$ 450.000,00; Responsabilidade Civil para danos Causados à terceiros não transportados ( Danos materiais – R$ 150.000,00 e Danos Corporais – R$ 150.000,00) ; Acidentes Pessoais para Condutor(es), Cobrador(es), Funcionário(s) e/ou Guia(s) Turístico(s) – 01 tripulante (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); - Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) D. M. H. – 20 passageiros (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); Danos Morais a Terceiros e a Passageiros – R$ 20.000,00;	Un	1.199,12	1,00	1.199,12

Total NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A

6.572,67

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI

CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bebida láctea sabor morango, embalagem de 1 litro, com polpa de fruta - fermentada e com polpa de frutas	Un	2,18	130,00	283,40
Café solúvel, 200gr	Un	7,98	4,00	31,92
Açucar pct 5kg	pct	7,18	32,00	229,76
Alimento achocolatado em pó, pct de 1kg	pct	7,45	30,00	223,50
Arroz tipo 2, pct de 5kg	pct	7,94	6,00	47,64
Biscoito maria, pct c/no mínimo 400g	pct	3,09	50,00	154,50
Biscoito salgado, pct c/no mínimo 400gr	pct	3,12	50,00	156,00
Carne de frango (coxa e sobrecoxa)	kg	5,48	40,00	219,20
Açucar baunilha, pct de 500gr	pct	3,65	24,00	87,60
Adoçante, frasco 100ml	Un	2,48	10,00	24,80

Total TEREZA J.C.DEPIERI

1.458,32

Fornecedor: DIONES DE MARCHI

CNPJ/CPF: 10.754.205/0001-16

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de Transporte Escolar - Linha 01	km	2,72	5.016,00	13.643,52
Serviço de Transporte Escolar - Linha 03	km	1,82	6.593,41	12.000,01
Serviço de Transporte Escolar - Linha 01	km	2,72	264,00	718,08

Total DIONES DE MARCHI

26.361,61

Fornecedor: DIONES DE MARCHI

CNPJ/CPF: 10.754.205/0001-16

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de Transporte Escolar - - Linha 01 - aproximadamente 99 km/dia, estimando-se 71 dias letivos	km	589,80	1,00	589,80

Total DIONES DE MARCHI

589,80

Fornecedor: ILÁRIO WOJAHN

CNPJ/CPF: 03.166.978/0001-16

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Abacaxi, tamanho médio padrão, em amadurecimento	Un	2,20	140,00	308,00
Banana caturra, tamanho médio padrão, em amadurecimento	kg	1,55	210,00	325,50
Maçã, tamanho médio padrão	kg	2,27	130,00	295,10
Mamão tamanho médio padrão, em amadurecimento	kg	1,98	85,00	168,30

Total ILÁRIO WOJAHN

1.096,90

Fornecedor: MARIA CIRLEI TAMIOZZO

CNPJ/CPF: 10.783.707/0001-75

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Salsicha, embalagem de fábrica	kg	5,58	36,00	200,88
Biscoito amanteigado, pct com no mínimo 350g	pct	2,89	60,00	173,40

Total MARIA CIRLEI TAMIOZZO

374,28

Fornecedor: ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

CNPJ/CPF: 13.347.671/0001-75

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de peças para conserto do Ônibus Marcopolo Volare V8L, placas IPD5255, ano 2008, o qual realiza o transporte escolar do Ensino Fundamental. Almox 06.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Barra - com terminais da saída do setor de direção	Un	720,00	1,00	720,00
Terminal de direção - rosca esquerda	Un	130,00	1,00	130,00
Terminal de direção - rosca direita	Un	130,00	1,00	130,00
Borracha do amortecedor dianteiro - (inferior)	Un	8,50	4,00	34,00

Total ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

1.014,00

Fornecedor: ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

CNPJ/CPF: 13.347.671/0001-75

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de peças para conserto do Ônibus Marcopolo Volare V8L, ano 2008, placas IPD 5255, o qual realiza o transporte escolar do Ensino Fundamental. Almox 06.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Cuíca de freio - traseiro lado direito	Un	425,00	1,00	425,00
Conjunto de conexões - para cuíca	Un	10,00	1,00	10,00
Cotovelo - para cuíca	Un	44,00	1,00	44,00

Total ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

479,00

Total RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO

48.370,10

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO

CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CLÁUDIO GILBERTO PATZ

CNPJ/CPF: 04.818.511/0001-76

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de Transporte Escolar - Linha 02	km	1,78	11.563,20	20.582,50

Total CLÁUDIO GILBERTO PATZ

20.582,50

Fornecedor: ALDOIR ANTÔNIO DO AMARAL

CNPJ/CPF: 01.694.305/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de Transporte Escolar - Linha 04	km	2,14	2.336,45	5.000,00
Serviço de Transporte Escolar - Linha 04	km	2,14	2.481,60	5.310,62

Total ALDOIR ANTÔNIO DO AMARAL

10.310,63

Fornecedor: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A

CNPJ/CPF: 85.031.334/0001-85

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Seguro de Responsabilidade Civil - Fretamentos, Turismo e Transporte Escolar Ônibus MB/MARCOPOLO, Vicino ON, chassi 9MB6881563B333012, placas ILP 6382, ano fabricação e modelo 2003, 115 CV - 25 passageiros. A apólice deverá possuir as seguintes coberturas: Danos Corporais e/ou Materiais causados à Passageiros – R$ 450.000,00; Responsabilidade Civil para danos Causados à terceiros não transportados ( Danos materiais – R$ 150.000,00 e Danos Corporais – R$ 150.000,00) ; Acidentes Pessoais para Condutor(es), Cobrador(es), Funcionário(s) e/ou Guia(s) Turístico(s) – 01 tripulante (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); - Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) D. M. H. – 25 passageiros (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); Danos Morais a Terceiros e a Passageiros – R$ 20.000,00	Un	1.793,58	1,00	1.793,58
Seguro de Responsabilidade Civil - Fretamentos, Turismo e Transporte Escolar Ônibus Agrale/Comil Svelto U, cassi 9BYC51A1AAC001022, placas IRA 0947, ano fabricação e modelo 2010, potência 185VC - 44 passageiros. A apólice deverá possuir as seguintes coberturas: Danos Corporais e/ou Materiais causados à Passageiros – R$ 450.000,00; Responsabilidade Civil para danos Causados à terceiros não transportados ( Danos materiais – R$ 150.000,00 e Danos Corporais – R$ 150.000,00) ; Acidentes Pessoais para Condutor(es), Cobrador(es), Funcionário(s) e/ou Guia(s) Turístico(s) – 01 tripulante (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); - Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) D. M. H. – 44 passageiros (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); Danos Morais a Terceiros e a Passageiros – R$ 20.000,00;	Un	2.003,98	1,00	2.003,98

Total NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A

3.797,56

Fornecedor: DIONES DE MARCHI

CNPJ/CPF: 10.754.205/0001-16

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de Transporte Escolar - Linha 03	km	1,82	3.728,99	6.786,76
Serviço de Transporte Escolar - Linha 03	km	1,82	1.821,60	3.315,31

Total DIONES DE MARCHI

10.102,07

Total RECURSOS VINCULADOS - ESTADO

44.792,76

Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CLÁUDIO GILBERTO PATZ

CNPJ/CPF: 04.818.511/0001-76

Descrição do Objeto da Compra:

Contratação emergencial para prestação de serviços de Transporte Escolar na linha 02, para o transporte escolar do Ensino Fundamental e Ensino Médio, pelo período estimado de 71 dias letivos.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de Transporte Escolar - - Linha 02 - aproximadamente 142 km/dia, estimando-se 71 dias letivos	km	74,70	1,00	74,70

Total CLÁUDIO GILBERTO PATZ

74,70

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA

CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Carne de frango (peito)	kg	5,85	65,00	380,25
Extrato de tomate, lt de no mínimo 850g, rótulo vermelho - concentrado, rótulo vermelho	Un	5,79	21,00	121,59
Fermento instantâneo, pct de 125g, com tarja azul	pct	3,59	15,00	53,85
Margarina, pote de 1kg - sem sal	Un	3,79	12,00	45,48
Óleo vegetal de soja, lata c/900ml	lat	2,78	30,00	83,40
Macarrão com ovos, tipo spaguetti, pct de 500g	pct	2,19	10,00	21,90
Pó para pudim, sabor baunilha, pct de 1kg	pct	7,95	6,00	47,70
Pó para pudim, pct de 1kg - sabor chocolate	pct	7,95	6,00	47,70
Melado de cana de açúcar	kg	8,50	6,00	51,00

Total MATTER E UHDICH LTDA

852,87

Fornecedor: ALDOIR ANTÔNIO DO AMARAL

CNPJ/CPF: 01.694.305/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

Contratação emergencial para prestação de serviços de Transporte Escolar na linha 04, para o transporte escolar do Ensino Fundamental e Ensino Médio, pelo período estimado de 71 dias letivos.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de Transporte Escolar - - Linha 04 - aproximadamente 56 km/dia, estimando-se 71 dias letivos	km	132,48	1,00	132,48

Total ALDOIR ANTÔNIO DO AMARAL

132,48

Fornecedor: FUND. DE INTEGR. DESENV. E EDUC. DO NOR. ESTADO

CNPJ/CPF: 90.738.014/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

Valor referente a contratação de empresa para ministrar palestra com o assunto "Uma política de Estado para a Cultura - Desafios do Sistema Nacional de Cultura", tendo como palestrante o Professor Enio Waldir da Silva, das 14hrs as 15 hrs, no dia 06 de Agosto de 2013, durante a I Conferência Municipal de Cultura, junto ao prédio da Casa Artesanal.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	295,00	1,00	295,00

Total FUND. DE INTEGR. DESENV. E EDUC. DO NOR. ESTADO

295,00

Fornecedor: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME

CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de materiais a serem utilizados pelo CMD de Nova Ramada, nas atividades esportivas realizadas no Município

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Apito profissional	Un	6,45	4,00	25,80

Total SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME

25,80

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI

CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Chá sabor frutas vermelhas, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês	cx	2,65	10,00	26,50
Chá sabor camomila, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês	cx	1,55	10,00	15,50
Chá sabor morango, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês	cx	2,14	10,00	21,40
Chá sabor melissa, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês	cx	2,14	10,00	21,40
Macarrão com ovos, tipo parafuso, pct de 500g	pct	1,94	60,00	116,40
Ervilha em conserva, lata com no mínimo 200g	lat	1,08	48,00	51,84
Fermento em pó, lata de 250g	lat	4,38	10,00	43,80
Leite em pó integral, emb.de no mínimo 400g	pct	7,84	75,00	588,00
Lentilha, pct de 500g	pct	2,67	3,00	8,01
Maionese, pote de 3kg	Un	11,90	8,00	95,20
Milho verde em conserva, lata com no mínimo 200g	lat	1,45	48,00	69,60
Sal moído e iodado, pct. de 1kg	pct	0,84	5,00	4,20
Schimier de frutas, pote de 2kg	Un	10,78	8,00	86,24
Farinha de centeio, pct de 500g	pct	2,78	10,00	27,80
Macarrão com ovos, alfabeto animado, pct de 500gr	pct	2,84	10,00	28,40
Farinha integral, pct de no mínimo 1kg	pct	3,85	15,00	57,75
Massa para pastel, disco grande, pct com no mínimo 500gr	pct	3,38	33,00	111,54
Chocolate granulado macio, pct. com no mínimo 1kg	pct	8,98	10,00	89,80
Creme de leite pasteurizado (nata) - pote de 300gr	Un	2,54	25,00	63,50
Carne bovina, moída de boa qualidade, embalada em pct de 2 kg sem sebo	kg	8,45	80,00	676,00
Coco ralado, desidratado, sem açúcar, pct. 100g	pct	2,39	10,00	23,90
Macarrão com ovos, tipo cabelo de anjo, pct. de 500g	pct	2,95	10,00	29,50
Orégano, pct de 200gr	Un	7,95	2,00	15,90

Total TEREZA J.C.DEPIERI

2.272,18

Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA

CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de materiais a serem utilizados pelo CMD de Nova Ramada, nas atividades esportivas realizadas no Município

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bomba de ar - especial acompanhada de mangueira com agulha, dimensões (LxA) 7x27cm	Un	13,37	3,00	40,11

Total TORQUETTI & BONFADA LTDA

40,11

Fornecedor: VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA

CNPJ/CPF: 03.060.727/0004-03

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de peça para conserto do Microônibus Mercedes Benz Marcopolo 712, placas ILP 6382, ano 2003, pertencente a esta secretaria. Almox 06.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bomba d'água	Un	280,00	1,00	280,00

Total VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA

280,00

Fornecedor: DIONES DE MARCHI

CNPJ/CPF: 10.754.205/0001-16

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviço de Transporte Escolar - - Linha 01 - aproximadamente 99 km/dia, estimando-se 71 dias letivos	km	104,10	1,00	104,10
Serviço de Transporte Escolar - - Linha 03 - aproximadamente 147 km/dia, estimando-se 71 dias letivos	km	161,89	1,00	161,89

Total DIONES DE MARCHI

265,99

Fornecedor: ILÁRIO WOJAHN

CNPJ/CPF: 03.166.978/0001-16

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Alho, tamanho médio padrão	kg	11,00	2,00	22,00
Batata inglesa, tamanho médio padrão	kg	1,83	15,00	27,45
Ovos de galinha de granja, ovos vermelhos - vermelhos	dz	3,68	35,00	128,80
Tomate em amadurecimento, tamanho médio padrão	kg	1,98	10,00	19,80

Total ILÁRIO WOJAHN

198,05

Fornecedor: MARIA CIRLEI TAMIOZZO

CNPJ/CPF: 10.783.707/0001-75

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Doce de leite, pote de no mínimo 1kg	Un	6,50	16,00	104,00
Cereal matinal de milho com açucar, pct 200gr	Un	3,19	126,00	401,94

Total MARIA CIRLEI TAMIOZZO

505,94

Fornecedor: ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

CNPJ/CPF: 13.347.671/0001-75

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de materiais para reposição no Ônibus Chassi Agrale modelo M.A.15, carroceria Comil Svelto 44 lugares, ano e modelo 2010, placas IRA 0947, o qual realiza o transporte escolar do Ensino Médio. Almox 06.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Cinto de segurança - de duas pontas retrátil universal trasnversal (abdominal) com haste rígida e fecho.	Un	115,00	15,00	1.725,00

Total ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

1.725,00

Fornecedor: VALDECIR MORASKI - ME

CNPJ/CPF: 05.406.356/0001-43

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto do sistema de iluminação do Ginásio de Esportes do Centro Administrativo, o qual está com lâmpadas e reatores queimados e quadros de distribuição com fiação exposta.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	1.100,00	1,00	1.100,00

Total VALDECIR MORASKI - ME

1.100,00

Fornecedor: VALDECIR MORASKI - ME

CNPJ/CPF: 05.406.356/0001-43

Descrição do Objeto da Compra:

Prestação de serviços necessários para conserto do sistema de iluminação do Ginásio de Esportes do Centro Administrativo, o qual está com lâmpadas e reatores queimados e quadros de distribuição com fiação exposta.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	600,00	1,00	600,00

Total VALDECIR MORASKI - ME

600,00

Fornecedor: GILBERTO JOSÉ MATTIONI - ME

CNPJ/CPF: 17.787.067/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

Prestação de serviços de transporte com veículo de no mínimo 40 lugares e ar condicionado, para a realização de viagens de Nova Ramada a Ijui/RS, com percurso de aproximadamente 120km/dia, conforme itinerário e horários previstos no Decreto Executivo n° 2.490/2013. As viagens acontecerão diariamente, de segundas-feiras a sextas-feiras, atendendo alunos que frequentam cursos técnicos, Ensino Médio e Ensino Superior

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de transporte - com veículo de no mínimo 40 lugares e ar condicionado, para a realização de viagens de Nova Ramada a Ijui/RS, com percurso de aproximadamente 120km/dia	km	2,99	9.600,00	28.704,00

Total GILBERTO JOSÉ MATTIONI - ME

28.704,00

Fornecedor: PATRÍCIA M. MÜLLER - ME

CNPJ/CPF: 17.766.803/0001-54

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de materiais a serem utilizados pelo CMD de Nova Ramada, nas atividades esportivas realizadas no Município

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bola de futebol society - pesp 420a 450g, circunferência entre 68 a 69cm e costurada a mão, com garantia contra defeitos de fabricação	Un	28,06	5,00	140,30
Colete mirim - jogo com 12 coletes tamnho n° 14, na cor azul marinho e com números de identificação na cor branca	jg	79,80	1,00	79,80
Rede futsal - malha traçada de 12x12cm tamanho do fio 4mm, dimensões (LxAxP) 3,20x2,10x1m	par	79,85	2,00	159,70
Cone emborrachado - material flexivel, diâmetro 22,5x22,5cm, altura aprox. de 40cm	Un	6,93	10,00	69,30
Kit com 2 raquetes de frescobol em madeira, cabo emborrachado - med. 44x19x1,5cm	Un	15,83	3,00	47,49
Tubos com três bolas de tênis - para qualquer tipo de quadra, composição de feltro resistente	Un	15,60	5,00	78,00

Total PATRÍCIA M. MÜLLER - ME

574,59

Fornecedor: MARONA & MARONA LTDA

CNPJ/CPF: 02.637.701/0001-61

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de materiais a serem utilizados pelo CMD de Nova Ramada, nas atividades esportivas realizadas no Município

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bola de futsal adulto, peso 400 a 440g, circunferência 62-64cm, em microfibra e costurada a mão	Un	29,75	8,00	238,00
Bola de futsal mirim, peso 350 a 380g, circunferência 55-59cm, em microfibra e costurada a mão	Un	24,00	4,00	96,00
Bola futebol de campo - peso 410a440g, corcinferência entre 68 a 70cm e costura a mão, com garantia contra defeitos de fabricação	Un	27,50	4,00	110,00
Bola de futebol de campo mirim - 334g, circunferência entre 61 a 64cm e costurada a mão	Un	23,25	4,00	93,00
Barralho com 108 cartas, com carta couché, alta rididez - (30 pares)	cx	5,75	60,00	345,00
Bola de voleibol oficial - peso 260 a 280g, circunferência 65-67cm	Un	18,00	3,00	54,00
Cone A - 10x e 10x vermelho, amarelo ou preto, altura de 7cm, diâmetro 20cm, peso aproximado de 45g	Un	3,50	20,00	70,00

Total MARONA & MARONA LTDA

1.006,00

Total OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO

38.652,71

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS

CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra:

INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente a 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para um dos pacientes citados no MI nº 426/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo, no valor de R$ 200,00 a consulta.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo	Un	40,00	1,00	40,00

Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

40,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo	Un	40,00	1,00	40,00

Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

40,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra:

INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente a 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para um dos pacientes citados no MI nº 418/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo, no valor de R$ 200,00 a consulta.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo	Un	40,00	1,00	40,00

Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

40,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo	Un	40,00	1,00	40,00

Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

40,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo	Un	40,00	1,00	40,00

Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

40,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo	Un	40,00	1,00	40,00

Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

40,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra:

INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente à uma consulta em médico especialista em reumatologia Hercules A. de Morais, para um dos pacientes citados no MI nº 292/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo, no valor de R$ 270,00 a consulta.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo	Un	54,00	1,00	54,00

Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

54,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo	Un	54,00	1,00	54,00

Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

54,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra:

INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente à uma consulta em médico especialista em reumatologia Hercules A. de Morais, para um dos pacientes citados no MI nº 334/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo, no valor de R$ 270,00 a consulta.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo	Un	54,00	1,00	54,00

Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

54,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo	Un	54,00	1,00	54,00

Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

54,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo	Un	54,00	1,00	54,00

Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

54,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra:

INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente a 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para o paciente citado no MI nº 406/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo, no valor de R$ 200,00 a consulta.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo	Un	40,00	1,00	40,00

Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

40,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra:

INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em reumatologia Andrei Lemos Lottermann, para os pacientes citados no MI nº 408/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo, no valor de R$ 150,00 a consulta.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo	Un	30,00	1,00	30,00

Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

30,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo	Un	30,00	1,00	30,00

Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

30,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo	Un	30,00	1,00	30,00

Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

30,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de bateria para substituição no veículo Mercedes Benz Sprinter Ambulância 313 CDI, ano 2005 modelo 2006, placas IMX 1816, pertencente a frota de veículos desta secretaria. Almox 07.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bateria - 12V, 90A, LD, blindada, sem vasos e livre de manutenção.	Un	440,00	1,00	440,00

Total DOLOVITSCH E CIA LTDA

440,00

Fornecedor: JORDANO COPETTI

CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Objeto da Compra:

Valor referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria para o paciente citado no MI nº 406/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	200,00	1,00	200,00

Total JORDANO COPETTI

200,00

Fornecedor: JORDANO COPETTI

CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Objeto da Compra:

Valor referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria para o paciente citado no MI nº 426/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	200,00	1,00	200,00

Total JORDANO COPETTI

200,00

Fornecedor: JORDANO COPETTI

CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Objeto da Compra:

Valor referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria para o paciente citado no MI nº 426/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	200,00	1,00	200,00

Total JORDANO COPETTI

200,00

Fornecedor: JORDANO COPETTI

CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Objeto da Compra:

Valor referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria para um dos pacientes citados no MI nº 418/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	200,00	1,00	200,00

Total JORDANO COPETTI

200,00

Fornecedor: JORDANO COPETTI

CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Objeto da Compra:

Valor referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria para um dos pacientes citados no MI nº 418/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	200,00	1,00	200,00

Total JORDANO COPETTI

200,00

Fornecedor: JORDANO COPETTI

CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Objeto da Compra:

Valor referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria para um dos pacientes citados no MI nº 418/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	200,00	1,00	200,00

Total JORDANO COPETTI

200,00

Fornecedor: JORDANO COPETTI

CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Objeto da Compra:

Valor referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria para um dos pacientes citados no MI nº 418/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	200,00	1,00	200,00

Total JORDANO COPETTI

200,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - IJUÍ 4

CNPJ/CPF: 88.212.113/0059-18

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de medicamentos para o paciente citado no MI nº 404/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Hexomedine	fr	28,76	1,00	28,76
Gingilone	fr	9,98	1,00	9,98
Proctyl	fr	32,35	1,00	32,35
Aciclovir creme	fr	11,98	1,00	11,98

Total COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - IJUÍ 4

83,07

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI

CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Pirulito big big, pacote com 50 unidades, sabor tuti-fruti, morango e uva	pct	7,98	5,00	39,90
Balão sortido n° 07, série imperial, pct com 50 unidades	pct	6,85	10,00	68,50
Água sanitária, 1 lt	Un	1,42	100,00	142,00

Total TEREZA J.C.DEPIERI

250,40

Fornecedor: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME

CNPJ/CPF: 05.744.427/0001-18

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Tapete capacho - em vinil emborrachado, personalizado, medindo aproximadamente 0,60mx0,40m e 10mm de espessura, na cor azul marinho, com borda e o dizer "Secretaria de Saúde"	Un	200,00	6,00	1.200,00

Total EEVEL, FONTOURA LTDA - ME

1.200,00

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA

CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de veículo destinado ao uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, através de recursos da Emenda Parlamentar 25620021 - Ministério da Saúde e recursos próprios

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
veículo novo, tipo passeio, com capacidade para 05 (cinco) ocupantes, contendo no mínimo as seguintes características técnicas: 04 portas, ano de fabricação 2013, modelo no mínimo 2013, motorização flex (etanol e gasolina), com no mínimo 70CV, pintura sólida na cor prata, câmbio manual com 05 marchas à frente e 01 marcha à ré, protetor de carter, ar quente, ar condicionado (original de fábrica), direção hidráulica, trio elétrico (trava das portas, vidro e alarme), retrovisores externos elétricos (originais de fabrica), rádio/CD, apoio de cabeça traseiros com regulagem de altura, cinto de segurança de 3 pontos com regulagem de altura, macaco, chave de rodas, triângulo sinalizador, - pneu estepe, extintor de incêndio, tapetes e todos os itens exigidos pelo Código Nacional de Trânsito. Os opcionais deverão ser originais de fábrica e a garantia mínima de um 01 (um) ano.	Un	42.000,00	0,16	6.720,00
veículo novo, tipo passeio, com capacidade para 05 (cinco) ocupantes, contendo no mínimo as seguintes características técnicas: 04 portas, ano de fabricação 2013, modelo no mínimo 2013, motorização flex (etanol e gasolina), com no mínimo 70CV, pintura sólida na cor prata, câmbio manual com 05 marchas à frente e 01 marcha à ré, protetor de carter, ar quente, ar condicionado (original de fábrica), direção hidráulica, trio elétrico (trava das portas, vidro e alarme), retrovisores externos elétricos (originais de fabrica), rádio/CD, apoio de cabeça traseiros com regulagem de altura, cinto de segurança de 3 pontos com regulagem de altura, macaco, chave de rodas, triângulo sinalizador, - pneu estepe, extintor de incêndio, tapetes e todos os itens exigidos pelo Código Nacional de Trânsito. Os opcionais deverão ser originais de fábrica e a garantia mínima de um 01 (um) ano.	Un	3.280,00	1,00	3.280,00

Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA

10.000,00

Fornecedor: MARIA CIRLEI TAMIOZZO

CNPJ/CPF: 10.783.707/0001-75

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Pirulito (napolitano), pct com aproximadamente 600gr e aproximadamente 50 unidades	pct	6,15	40,00	246,00
Pirulito sabor iogurte, mastigável, cx com 50 unidades	cx	5,78	10,00	57,80
Pirulito pequeno, colorido, em formato de coração, pct com 50 unidades	pct	4,79	2,00	9,58

Total MARIA CIRLEI TAMIOZZO

313,38

Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME

CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descrição do Objeto da Compra:

Valor referente à recarga de 07 cilindros com oxigênio medicinal de 7m³ para utilização do paciente citado no MI nº 396/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Oxigênio Medicinal	m³	9,85	49,00	482,65

Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME

482,65

Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME

CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descrição do Objeto da Compra:

Valor referente à recarga de 02 cilindros com oxigênio medicinal de 1m³, para utilização junto a Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Oxigênio Medicinal 1 m³	m³	50,00	2,00	100,00

Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME

100,00

Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME

CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descrição do Objeto da Compra:

Valor referente à recarga de 07 cilindros com oxigênio medicinal de 7m³ para utilização do paciente citado no MI nº 429/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Oxigênio Medicinal	m³	9,85	49,00	482,65

Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME

482,65

Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME

CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descrição do Objeto da Compra:

Valor referente à recarga de 02 cilindros com oxigênio medicinal de 3m³ e 01 cilindro com oxigênio medicinal de 1m³, para utilização junto a Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Oxigênio medicinal de 3 m³	Un	60,00	2,00	120,00
Oxigênio Medicinal 1 m³	m³	50,00	1,00	50,00

Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME

170,00

Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008

CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto do nobreak registro patrimonial nº 3108, utilizado junto a Unidade de Saúde.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	400,00	1,00	400,00

Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008

400,00

Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008

CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75

Descrição do Objeto da Compra:

Prestação de serviços necessários para conserto do nobreak registro patrimonial nº 3108, utilizado junto a Unidade de Saúde.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	100,00	1,00	100,00

Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008

100,00

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Prestação de serviço para a revisão de 100.000 quilômetros do veículo Renault Logan, placas ITE 0933, ano 2012, pertencente a frota de veículos desta Secretaria.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	311,60	1,00	311,60

Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA

311,60

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Prestação de serviço para conserto da suspensão do veículo Renault Clio Hatch, ano 2011, placas ISN 3453, pertencente a frota de veículos desta secretaria.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	700,00	1,00	700,00

Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA

700,00

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de eventuais materiais para conserto da suspensão do veículo Renault Clio Hatch, ano 2011, placas ISN 3453, pertencente a frota de veículos desta secretaria.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	2.100,00	1,00	2.100,00

Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA

2.100,00

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 100.000 quilômetros do veículo Renault Logan, placas ITE 0933, ano 2012, pertencente a frota de veículos desta Secretaria.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	726,82	1,00	726,82

Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA

726,82

Fornecedor: ANDREI LEMOS LOTTERMANN

CNPJ/CPF: 641.224.170-15

Descrição do Objeto da Compra:

Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico reumatologista para um dos paciente citados no MI nº 408/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	150,00	1,00	150,00

Total ANDREI LEMOS LOTTERMANN

150,00

Fornecedor: ANDREI LEMOS LOTTERMANN

CNPJ/CPF: 641.224.170-15

Descrição do Objeto da Compra:

Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico reumatologista para um dos paciente citados no MI nº 408/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	150,00	1,00	150,00

Total ANDREI LEMOS LOTTERMANN

150,00

Fornecedor: ANDREI LEMOS LOTTERMANN

CNPJ/CPF: 641.224.170-15

Descrição do Objeto da Compra:

Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico reumatologista para um dos paciente citados no MI nº 408/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Consulta especializada	Un	150,00	1,00	150,00

Total ANDREI LEMOS LOTTERMANN

150,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS

20.350,57

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO

CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA

CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bota náutica de borracha, nº 36 - cano longo	par	64,00	1,00	64,00
Bota náutica de borracha, nº 38 - cano longo	par	64,00	1,00	64,00

Total MATTER E UHDICH LTDA

128,00

Fornecedor: QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME

CNPJ/CPF: 88.075.692/0001-88

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de materiais de sinalização visual para atualização do banner de profissionais e sua atuação, o qual encontra-se afixado junto a recepção da Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Adesivos em vinil	Un	1,76	12,00	21,12

Total QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME

21,12

Fornecedor: DARCI ANTONOW & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 87.981.403/0001-47

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de jalecos a serem utilizados pelos profissionais da equipe de saude que necessitam de material de proteção e segurança e de uniformes destinadas a toda a equipe de atenção básica, os quais deverão ser utilizados pelos servidores diariamente e exclusivamente em serviço, conforme Lei Municipal n° 482/2002

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Calça - em tecido suplex na cor chumbo	Un	43,00	14,00	602,00
Jaqueta - de seletel forada com fibra, na cor verde bandeira, com punho e fecho, bordados na cor branca nas duas mangas e na parte da frente	Un	87,90	22,00	1.933,80
Jaqueta em seletel - forada com fibra, na cor branca, com punho e fecho, com bordados na cor verde nas duas mangas e na parte da frente	Un	87,90	12,00	1.054,80
Jaleco em seletel, manga longa, na cor verde limão, com bordados nas duas mangas e na parte da frente, na cor verde (tom mais forte do que a cor do jaleco)	Un	42,90	4,00	171,60
Jaleco em seletel, manga curta, na cor verde limão, com bordados nas duas mangas e na parte da frente (tom mais forte do que a cor do jaleco)	Un	42,90	4,00	171,60
Jaleco em seletel, manga curta, na cor rosa claro, com bordados nas duas mangas e na parte da frente (tom mais forte do que a cor do jaleco)	Un	42,90	2,00	85,80
Jaleco em seletel, manga curta, na cor branca, com bordados nas duas mangas e na parte da frente, na cor verde	Un	42,90	22,00	943,80

Total DARCI ANTONOW & CIA LTDA

4.963,40

Fornecedor: MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 00.411.441/0001-86

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de materiais farmacológicos e hospitalares para utilização nos atendimentos e procedimentos na Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Fio de sutura de nylon 5-0 com agulha 3/8, 20mm, fio 45mm, caixa com 24 unidades	cx	21,00	10,00	210,00

Total MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

210,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA

CNPJ/CPF: 93.185.098/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de materiais farmacológicos e hospitalares para utilização nos atendimentos e procedimentos na Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Cloridrato de tramadol 50mg/ml IV/IM - ampolas de 1ml	amp	1,91	300,00	573,00

Total COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA

573,00

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA

CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de veículo destinado ao uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, através de recursos da Emenda Parlamentar 25620021 - Ministério da Saúde e recursos próprios

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
veículo novo, tipo passeio, com capacidade para 05 (cinco) ocupantes, contendo no mínimo as seguintes características técnicas: 04 portas, ano de fabricação 2013, modelo no mínimo 2013, motorização flex (etanol e gasolina), com no mínimo 70CV, pintura sólida na cor prata, câmbio manual com 05 marchas à frente e 01 marcha à ré, protetor de carter, ar quente, ar condicionado (original de fábrica), direção hidráulica, trio elétrico (trava das portas, vidro e alarme), retrovisores externos elétricos (originais de fabrica), rádio/CD, apoio de cabeça traseiros com regulagem de altura, cinto de segurança de 3 pontos com regulagem de altura, macaco, chave de rodas, triângulo sinalizador, - pneu estepe, extintor de incêndio, tapetes e todos os itens exigidos pelo Código Nacional de Trânsito. Os opcionais deverão ser originais de fábrica e a garantia mínima de um 01 (um) ano.	Un	80,00	1,00	80,00
veículo novo, tipo passeio, com capacidade para 05 (cinco) ocupantes, contendo no mínimo as seguintes características técnicas: 04 portas, ano de fabricação 2013, modelo no mínimo 2013, motorização flex (etanol e gasolina), com no mínimo 70CV, pintura sólida na cor prata, câmbio manual com 05 marchas à frente e 01 marcha à ré, protetor de carter, ar quente, ar condicionado (original de fábrica), direção hidráulica, trio elétrico (trava das portas, vidro e alarme), retrovisores externos elétricos (originais de fabrica), rádio/CD, apoio de cabeça traseiros com regulagem de altura, cinto de segurança de 3 pontos com regulagem de altura, macaco, chave de rodas, triângulo sinalizador, - pneu estepe, extintor de incêndio, tapetes e todos os itens exigidos pelo Código Nacional de Trânsito. Os opcionais deverão ser originais de fábrica e a garantia mínima de um 01 (um) ano.	Un	42.000,00	0,76	31.920,00

Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA

32.000,00

Fornecedor: SIMONY MALHAS LTDA

CNPJ/CPF: 91.683.730/0001-90

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Baby-look em tecido - 50% em piquet e 50% em poliéster, na cor branca, com bordado na cor verde nas duas mangas e na parte da frente	Un	30,90	24,00	741,60
Camiseta manga curta - em tecido 50% em piquet e 50% em poliéster, na cor branca, com bordado na cor verde nas duas mangas e na parte da frente	Un	30,90	20,00	618,00
Camiseta - manga curta em tecido 50% em piquet e 50% em poliéster, na cor verde, com bordado na cor branca nas duas mangas e na parte da frente	Un	30,90	24,00	741,60
Camiseta manga longa - em tecido 50% em piquet e 50% em poliéster, na cor branca, com bordado na cor verde nas duas mangas e na parte da frente	Un	32,90	41,00	1.348,90
Camiseta manga longa - em tecido 50% em piquet e 50% em poliéster, na cor verde, com bordado na cor branca nas duas mangas e na parte da frente	Un	32,90	19,00	625,10
Jaleco em seletel, manga longa, na cor rosa claro, com bordados nas duas mangas e na parte da frente (tom mais forte do que a cor do jaleco)	Un	43,90	2,00	87,80
Jaleco em seletel, manga longa, na cor branca, com bordados nas duas mangas e na parte da frente, na cor verde	Un	43,90	24,00	1.053,60

Total SIMONY MALHAS LTDA

5.216,60

Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO

43.112,12

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: OI S.A.

CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24

Descrição do Objeto da Compra:

Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1064, utilizada na manutenção dos serviços da Assistência Social, durante o exercício de 2013

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços telefônicos para a linha 55 3338-1064 - Assistência Social	Un	600,00	1,00	600,00

Total OI S.A.

600,00

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME

CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de gêneros alimentícios para compor cestas básicas para distribuição a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Almox 07.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Leite em pó, emb. com no mínimo 400gr	Un	12,50	14,00	175,00
Farinha de milho média 1 kg	Un	1,68	14,00	23,52
Feijão preto, pct 1 Kg, tipo 1	pct	5,15	14,00	72,10
Açucar pct 5kg	pct	6,98	7,00	48,86
Arroz tipo 1, pct de 5kg	pct	9,85	7,00	68,95

Total RÄDER & CIA LTDA ME

388,43

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA

CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de generos alimenticios e outros a serem consumidos pelo grupo de Idosos durante os encontros de confraternização e para os grupos da asssistencia social quando em reuniões, gêneros alimentícios para compor a cesta básica, destinadas a distribuição a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica e generos alimenticios e outros destinados ao consumo pelos participantes do evento denominado DIA DAS FAMILIAS DO CRAS, a ser realizado no dia 05/10/2013

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Óleo de soja, embalagem plástica de 900ml	Un	2,79	15,00	41,85
Farinha de trigo, 5kg	Un	9,24	15,00	138,60

Total MATTER E UHDICH LTDA

180,45

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI

CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Açucar pct 5kg	pct	7,94	15,00	119,10
Farinha de milho média 1 kg	Un	1,54	30,00	46,20
Feijão preto, pct 1 Kg, tipo 1	pct	3,94	30,00	118,20
Arroz tipo 1, pct de 5kg	pct	8,68	15,00	130,20
Macarrão com ovos 500 gramas	Un	1,94	30,00	58,20
Sal iodado fino, pct. de 1 kg	pct	0,92	15,00	13,80
Leite em pó, emb. com no mínimo 400gr	Un	8,14	30,00	244,20

Total TEREZA J.C.DEPIERI

729,90

Fornecedor: EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME

CNPJ/CPF: 10.493.386/0001-74

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de gêneros alimentícios para compor cestas básicas para distribuição a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Almox 07.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Óleo de soja - , embalagem de 900ml	Un	2,99	7,00	20,93
Sal - iodado, embalagem de 1kg	pct	0,98	7,00	6,86
Farinha de trigo, 5kg	Un	8,99	7,00	62,93

Total EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME

90,72

Fornecedor: MARIA CIRLEI TAMIOZZO

CNPJ/CPF: 10.783.707/0001-75

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de gêneros alimentícios para compor cestas básicas para distribuição a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Almox 07.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Massa do tipo macarrão, pct 500gr	Un	2,28	14,00	31,92

Total MARIA CIRLEI TAMIOZZO

31,92

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 10.000 quilômetros do veículo Renault Clio, ano e modelo 2012, placas ITE 0928, pertencente a esta Secretaria.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	250,00	1,00	250,00

Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA

250,00

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Prestação de serviços necessários para a revisão de 10.000 quilômetros do veículo Renault Clio, ano e modelo 2012, placas ITE 0928, pertencente a esta Secretaria.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	200,00	1,00	200,00

Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA

200,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.471,42

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC.

CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA

CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Refrigerante, 2 lt - de laranja	Un	2,29	31,00	70,99
Refrigerante, 2 lts de limão	Un	2,29	31,00	70,99
Refrigerante, 2 lts de guaraná	Un	2,29	63,00	144,27
Café torrado e moído 500gr - em borra, classe de torra 3, boa qualidade	Un	9,70	10,00	97,00
Bolacha rosca do tipo colonial, pct com aprox. 400gr	pct	4,99	30,00	149,70
Bolacha pintada, do tipo colonial, pct com aproximadamente 400gr	pct	4,99	30,00	149,70
Biscoito glaceado doce, sabor chocolate, pct com no mínimo 300gr	pct	4,55	30,00	136,50
Copo descartável 300ml, pct c/100 und	pct	4,76	15,00	71,40

Total MATTER E UHDICH LTDA

890,55

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI

CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Refrigerante, 2 lts de cola	Un	2,89	125,00	361,25
Biscoito amanteigado, chocolate e recheado chocolate pct c/no mínimo 300gr	pct	3,58	30,00	107,40
Biscoito folhado doce, pct com no mínimo 300gr	pct	3,45	30,00	103,50
Bombons de chocolate recheados - pesando em média 21,5g cada unidade	pct	23,48	20,00	469,60
Biscoito salgado craker com gergelin, pct com no mínimo 400gr	pct	3,58	30,00	107,40
Biscoito salgado cream craker pct com no mínimo 400gr	pct	3,48	30,00	104,40
Suco de laranja, pronto para o consumo, 1 lt tetra pak	cx	2,98	50,00	149,00
Suco de uva, pronto para o consumo, 1 lt, tetra pak	cx	2,98	150,00	447,00
Refil para cafeteira, tamanho médio, cx com 40 unidades	cx	2,15	5,00	10,75

Total TEREZA J.C.DEPIERI

1.860,30

Fornecedor: SANDRO RODRIGO LIBARDONI - ME

CNPJ/CPF: 18.587.210/0001-93

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Palestra - " A Melhor Idade Começa Agora"	Un	2.500,00	1,00	2.500,00
Palestra - "A Importância dos Pais na Vida dos Filhos"	Un	2.500,00	1,00	2.500,00

Total SANDRO RODRIGO LIBARDONI - ME

5.000,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC.

7.750,85

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSÕES TRATORES LTDA

CNPJ/CPF: 88.502.760/0001-48

Descrição do Objeto da Compra:

Prestação de serviços para revisão geral do Trator Ford 8030, registro patrimonial nº 2885, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	1.700,00	1,00	1.700,00

Total PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSÕES TRATORES LTDA

1.700,00

Fornecedor: PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSÕES TRATORES LTDA

CNPJ/CPF: 88.502.760/0001-48

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de eventuais materiais para revisão geral do Trator Ford 8030, registro patrimonial nº 2885, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	5.300,00	1,00	5.300,00

Total PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSÕES TRATORES LTDA

5.300,00

Fornecedor: MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 11.076.567/0001-68

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de materiais, destinados ao uso pelos Servidores desta Secretaria. Almox 08.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Calça - jeans sol-a-sol, na cor azul, com elástico e cordão, tamanho EG	Un	37,00	2,00	74,00
Macacão - jeans sol-a-sol, cor azul, manga longa, tamanho EXG	Un	56,00	2,00	112,00

Total MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA

186,00

Fornecedor: AGRORAMADA COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 16.629.911/0001-12

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de materiais, destinados ao uso pelos Servidores desta Secretaria. Almox 08.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bota de borracha - , resistente, térmica, siliconada e solado com amortecedor de impacto, sendo uma tamanho nº 42 e uma tamanho nº 43.	par	117,00	2,00	234,00

Total AGRORAMADA COMERCIAL LTDA

234,00

Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008

CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto do nobreak registro patrimonial nº 42, utilizado junto a esta secretaria.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aquisição de eventuais materiais	Un	200,00	1,00	200,00

Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008

200,00

Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008

CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75

Descrição do Objeto da Compra:

Prestação de serviços necessários para conserto do nobreak registro patrimonial nº 42, utilizado junto a esta secretaria.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Prestação de serviço	Un	100,00	1,00	100,00

Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008

100,00

Total SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

7.720,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE

CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: FABIANA JORDANI - ME

CNPJ/CPF: 06.078.937/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

Contratação de empresa para realização de viagem, com veículo com no mínimo 22 lugares, som ambiente, ar condicionado, geladeira com água e cintos de segurança, a fim de levar os membros do COMDEMA para viagem

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Serviços de transporte - a cidade de Carlos Barbosa/Bento Gonçalves: Maria Fumaça; Farropilha: Parque dos Pinheiros e Parque Ventoso; Nova Pretrópolis: Labirinto Verde e Praça das Flores; Gramado: Gramado Zoo e Parque Gaucho, Mini Mundo e Lago Negro e em Canela: Cascata e Parque do Caracol. O veículo deverá conter no mínimo 22 lugares, som ambiente, ar condicionado, geladeira com água e cintos de segurança. A saída será no dia 18/09/2013 em torno das 02hs em frente a Prefeitura Municipal e retorno em torno das 01hs do dia 20/09/2013	Un	3.250,00	1,00	3.250,00

Total FABIANA JORDANI - ME

3.250,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE

3.250,00

Total do Mês/Ano 08/2013:

242.008,51