Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de gêneros de alimentação da Agricultura Familiar para alimentação escolar com dispensa de licitação, LEI FEDERAL Nº 11.947, de 16 de julho de 2009, RESOLUÇÂO Nº 26 do FNDE, de 17 de junho de 2013, para merenda escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Alface - pés tamanho padronizado, folhas de cor uniforme, sem amassamento e manchas. |
Un |
2,00 |
75,00 |
150,00 |
Repolho - , cor e sabor características uniforme, sem rupturas e manchas, podado. |
kg |
2,60 |
40,00 |
104,00 |
Cenoura - cor e sabor característica uniforme, sem rupturas e manchas, ausência de terra, com talos. |
kg |
2,20 |
45,00 |
99,00 |
Beterraba - , ausência de terra, cor característica uniforme, sem rupturas e manchas, com talos. |
kg |
2,40 |
57,00 |
136,80 |
Cebola - , cor e sabor característico, firme, sem rupturas e manchas |
kg |
2,80 |
42,00 |
117,60 |
Mandioca descascada - sem manchas, embalagem de 5kg. |
kg |
3,90 |
46,00 |
179,40 |
Feijão - preto, sem carunchos e ausência de outras sujidades, embalagem para alimentos |
kg |
4,00 |
20,00 |
80,00 |
Milho pipoca - sem carunchos e ausência de outras sujidades, embalagem para alimentos, peso líquido 5kg. |
kg |
5,00 |
13,00 |
65,00 |
Pessêgo em amadurecimento - , cor e sabor característico, sem rupturas e manchas |
kg |
3,30 |
45,00 |
148,50 |
Bergamota madura - , firme, sem manchas, cor e sabor característico, tamanho padrão, madura, sem rachaduras, uniforme |
kg |
2,10 |
170,00 |
357,00 |
Laranja - valência, madura, firme sem manchas, cor e sabor característico, tamanho padrão, sem rachaduras, uniforme |
kg |
1,85 |
300,00 |
555,00 |
Total VANDERLEI KURSCHNER |
|
|
|
1.992,30 |
Fornecedor: BRUNILDA STROSCHEIN |
CNPJ/CPF: 697.855.030-20 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de gêneros de alimentação da Agricultura Familiar para alimentação escolar com dispensa de licitação, LEI FEDERAL Nº 11.947, de 16 de julho de 2009, RESOLUÇÂO Nº 26 do FNDE, de 17 de junho de 2013, para merenda escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Bolacha - de farinha de trigo, caseira, em formato de palito com cobertura de sabor achocolatado e côco, acondicionada em embalagem para alimentos com etiqueta informando nome do produto, ingredientes, data de fabricação, validade, peso de 1 kg, fabricante e localidade. |
kg |
15,00 |
66,00 |
990,00 |
Bolacha - de farinha de trigo,caseira, em formato de rosca, glaceada, sabor de nata, acondicionada em embalagem para alimentos com etiqueta informando nome do produto, ingredientes, data de fabricação, validade, peso de 1 kg, fabricante e localidade. |
kg |
14,00 |
66,00 |
924,00 |
Bolacha - de farinha de trigo, caseira, sabor amanteigado, acondicionada em embalagem para alimentos com etiqueta informando nome do produto, ingredientes, data de fabricação, validade, peso de 1 kg, fabricante e localidade. |
kg |
14,00 |
60,00 |
840,00 |
Total BRUNILDA STROSCHEIN |
|
|
|
2.754,00 |
Fornecedor: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA |
CNPJ/CPF: 89.774.160/0003-63 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Leite em pó integral, emb.de no mínimo 400g |
pct |
6,89 |
100,00 |
689,00 |
Total COOPERATIVA LANGUIRU LTDA |
|
|
|
689,00 |
Total RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO |
|
|
|
10.685,86 |
Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: PAULO ROBERTO HAAS |
CNPJ/CPF: 88.901.665/0001-17 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviços para conserto da válvula auxiliar pneumática da embreagem do Ônibus Chassi Agrale modelo M.A.15.0, carroceria Comil Svelto 44 lugares, ano e modelo 2010, placa IRA 0947, pertencente a esta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
150,00 |
1,00 |
150,00 |
Total PAULO ROBERTO HAAS |
|
|
|
150,00 |
Fornecedor: PAULO ROBERTO HAAS |
CNPJ/CPF: 88.901.665/0001-17 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peça para conserto do Ônibus Chassi Agrale modelo M.A.15.0, carroceria Comil Svelto 44 lugares, ano e modelo 2010, placa IRA 0947, pertencente a esta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Cilindro da embreagem |
Un |
139,80 |
1,00 |
139,80 |
Total PAULO ROBERTO HAAS |
|
|
|
139,80 |
Fornecedor: PAULO ROBERTO HAAS |
CNPJ/CPF: 88.901.665/0001-17 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais para conserto da válvula auxiliar pneumática da embreagem do Ônibus Chassi Agrale modelo M.A.15.0, carroceria Comil Svelto 44 lugares, ano e modelo 2010, placa IRA 0947, pertencente a esta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
400,00 |
1,00 |
400,00 |
Total PAULO ROBERTO HAAS |
|
|
|
400,00 |
Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material para utilização provisória para evitar a deterioração dos bens alocados no Prédio da Biblioteca, Museu e Telecentro, em virtude da infiltração da água da chuva, ocasionado pelo temporal ocorrido na manha desta segunda-feira, dia 21/10/2013. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Lona preta - com 4 metros de largura |
m |
6,80 |
17,00 |
115,60 |
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA |
|
|
|
115,60 |
Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais para conserto do sistema elétrico de partida do motor para o veículo Ônibus Agrale Modelo M.A.15.0, carroceria Comil Svelto 44 lugares, ano e modelo 2010, placas IRA 0947, pertencente a esta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
600,00 |
1,00 |
600,00 |
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA |
|
|
|
600,00 |
Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviços para conserto do sistema elétrico de partida do motor para o veículo Ônibus Agrale Modelo M.A.15.0, carroceria Comil Svelto 44 lugares, ano e modelo 2010, placas IRA 0947, pertencente a esta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
150,00 |
1,00 |
150,00 |
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA |
|
|
|
150,00 |
Fornecedor: SIMONY MALHAS LTDA |
CNPJ/CPF: 91.683.730/0001-90 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de camisetas que serão entregues como premiação aos participantes do X Passeio Ciclístico de Bem com a Vida, a ser realizado no dia 09 de Novembro de 2013, autorizado pela Lei Municipal nº 1.158/2013, regulamentado pelo Decreto Executivo nº 2.510, de 12 de Setembro de 2013. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Camiseta - na cor branca, decote V e ribana nas mangas em preto, serigrafia colorida na frente e nas costas, sendo nas seguintes quantidades e tamanhos: 01 tamanho "02", 08 tamanho "04", 08 tamanho "06", 10 tamanho "08", 18 tamanho "10", 26 tamnho "12", 21 tamanho "14", 17 tamanho "16", 19 tamanho "P", 17 tamanho "M", 05 tamanho "G", 08 tamanho "GG". |
Un |
22,30 |
158,00 |
3.523,40 |
Total SIMONY MALHAS LTDA |
|
|
|
3.523,40 |
Fornecedor: LEONARDO H. BARDEN & CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 08.713.024/0003-61 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à confecção de placas para o veículo Ônibus VW/15.190, ano e modelo 2012, placas ITL 1186, pertencente a esta secretaria. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Placa para automóvel categoria oficial. - branca e refletiva "ITL 1186" |
par |
100,00 |
1,00 |
100,00 |
Total LEONARDO H. BARDEN & CIA LTDA |
|
|
|
100,00 |
Fornecedor: ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. |
CNPJ/CPF: 13.347.671/0001-75 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peças para conserto do veículo Ônibus Chassi Agrale modelo M.A.15.0, carroceria Comil Svelto 44 lugares, ano e modelo 2010, placas IRA 0947, pertencente a esta secretaria. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Disco embreagem |
Un |
1.400,00 |
1,00 |
1.400,00 |
Platô de embreagem |
Un |
1.420,00 |
1,00 |
1.420,00 |
Garfo de embreagem |
Un |
310,00 |
1,00 |
310,00 |
Total ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. |
|
|
|
3.130,00 |
Fornecedor: TEREZA DE OLIVEIRA PINTO - ME |
CNPJ/CPF: 11.797.153/0001-28 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de prêmios para o X Passeio Ciclistico "De Bem com a Vida" de Nova Ramada a ser realizado no dia 09/11/2013, conforme autorização da Lei Municipal n° 1.158/2012 e Decreto Executivo n° 2.510/2013. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Bicicleta, aro 26, 18 marchas, dupla suspensão, cor preta/prata |
Un |
493,08 |
2,00 |
986,16 |
Kit de segurança, contendo: 01 capacete infantil para bicicleta com regulagem; um farol dianteiro para bicicleta; um vista light para bicicleta; uma buzina cinco led, sete funções e oito sons para bicicleta |
Un |
112,49 |
1,00 |
112,49 |
Kit de segurança, contendo: 01 capacete para bicicleta com regulagem de tamanho; um farol dianteiro para bicicleta; um vista light para bicicleta; uma buzina cinco led, sete funções e oito sons para bicicleta |
Un |
131,50 |
3,00 |
394,50 |
Total TEREZA DE OLIVEIRA PINTO - ME |
|
|
|
1.493,15 |
Total OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO |
|
|
|
9.801,95 |
Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89 |
Descrição do Objeto da Compra: |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente a 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para o paciente citado no MI nº 520/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo, no valor de R$ 200,00 a consulta. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo |
Un |
40,00 |
1,00 |
40,00 |
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
40,00 |
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89 |
Descrição do Objeto da Compra: |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente a 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para o paciente citado no MI nº 532/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo, no valor de R$ 200,00 a consulta. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo |
Un |
40,00 |
1,00 |
40,00 |
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
40,00 |
Fornecedor: OI S.A. |
CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente a serviços telefônicos realizados pelas linhas nº 55 3338 1015 e n° 55 3338-1014, utilizada na manutenção dos serviços de saúde, durante o exercício de 2013. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Serviço telefônico da linha nº 55- 3338-1014 |
Un |
1.750,00 |
1,00 |
1.750,00 |
Serviço telefônico da linha nº 55- 3338-1015 |
Un |
1.750,00 |
1,00 |
1.750,00 |
Fornecedor: INMETRO RS-INST.NAC.DE METR.NORM.DE QUAL.IND. |
CNPJ/CPF: 00.662.270/0009-15 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviço de aferição do restante dos aparelhos de pressão e das balanças utilizadas junto a Unidade de Saúde. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
595,80 |
1,00 |
595,80 |
Total INMETRO RS-INST.NAC.DE METR.NORM.DE QUAL.IND. |
|
|
|
595,80 |
Fornecedor: INMETRO RS-INST.NAC.DE METR.NORM.DE QUAL.IND. |
CNPJ/CPF: 00.662.270/0009-15 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviço de aferição dos aparelhos de pressão e das balanças utilizadas junto a Unidade de Saúde. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
223,80 |
1,00 |
223,80 |
Total INMETRO RS-INST.NAC.DE METR.NORM.DE QUAL.IND. |
|
|
|
223,80 |
Fornecedor: RAMOS, COPINI E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 93.307.312/0002-04 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peças para conserto do veículo Renault Logan 1.6, 08 válvulas, ano 2010, placas IQU2182, pertencente a frota de veículos desta secretaria. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Pivô da suspensão dianteira |
Un |
52,65 |
1,00 |
52,65 |
Terminal direito - da direção |
Un |
37,17 |
1,00 |
37,17 |
Total RAMOS, COPINI E CIA LTDA |
|
|
|
89,82 |
Fornecedor: ANGELITA L.O.DOS SANTOS |
CNPJ/CPF: 03.076.309/0001-53 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais, os quais serão distribuídos gratuitamente ao paciente citado no Memorando Interno nº 560/2013 da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Meia - elástica sigvaris 400 do joelho para baixo |
Un |
160,00 |
1,00 |
160,00 |
Colete - lombo-sacro tipo putti "faixa abdominal" |
Un |
130,00 |
1,00 |
130,00 |
Total ANGELITA L.O.DOS SANTOS |
|
|
|
290,00 |
Fornecedor: JORDANO COPETTI |
CNPJ/CPF: 458.582.920-20 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria para o paciente citado no MI nº 532/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Consulta especializada |
Un |
200,00 |
1,00 |
200,00 |
Total JORDANO COPETTI |
|
|
|
200,00 |
Fornecedor: JORDANO COPETTI |
CNPJ/CPF: 458.582.920-20 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria para o paciente citado no MI nº 520/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Consulta especializada |
Un |
200,00 |
1,00 |
200,00 |
Total JORDANO COPETTI |
|
|
|
200,00 |
Fornecedor: ANTIRION TECN. EM IDENTIFICAÇÃO LTDA |
CNPJ/CPF: 02.259.408/0001-08 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente a prestação de serviços para acesso remoto ao computador registro patrimonial nº 4586, onde foi instalada nova versão do sistema Top Ponto Rep., o qual está apresentando inconsistência no banco de dados da versão anterior. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
90,00 |
1,00 |
90,00 |
Total ANTIRION TECN. EM IDENTIFICAÇÃO LTDA |
|
|
|
90,00 |
Fornecedor: NESTOR MATTIONI ME |
CNPJ/CPF: 90.137.852/0001-18 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peças para conserto do veículo Renault Logan 1.6, 08 válvulas, ano 2010, placas IQU2182, pertencente a frota de veículos desta secretaria. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Amortecedor traseiro |
Un |
140,00 |
2,00 |
280,00 |
Total NESTOR MATTIONI ME |
|
|
|
280,00 |
Fornecedor: NET.COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 94.434.263/0001-52 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de cartilhas a serem distribuídas gratuitamente às gestantes do município como forma de orientação, referente ao pré-natal, mudanças corporais, nutrição, aspectos psicológicos, cuidados odontológicos, parto e cuidados com o bebê. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Cartilha - educativa para gestantes, em papel couchê, contendo 01 (um) envelope no tamanho de 22,5cm de comprimento e 17,5cm de altura, dentro do qual terá 08 (oito) fichas com impressão frente e verso e abas superiores com letras que deverão formar a palavra "GESTANTE" |
Un |
52,90 |
50,00 |
2.645,00 |
Total NET.COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME |
|
|
|
2.645,00 |
Fornecedor: VEÍSA VEÍCULOS LTDA |
CNPJ/CPF: 87.488.847/0009-00 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 10.000 km do veículo Mercedes Benz CDI Sprinter TCA Ambulância, placas ITZ 1866, ano e modelo 2012, pertencente a frota de veículos desta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
750,00 |
1,00 |
750,00 |
Total VEÍSA VEÍCULOS LTDA |
|
|
|
750,00 |
Fornecedor: VEÍSA VEÍCULOS LTDA |
CNPJ/CPF: 87.488.847/0009-00 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviços necessários para a revisão de 10.000 km do veículo Mercedes Benz CDI Sprinter TCA Ambulância, placas ITZ 1866, ano e modelo 2012, pertencente a frota de veículos desta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
400,00 |
1,00 |
400,00 |
Total VEÍSA VEÍCULOS LTDA |
|
|
|
400,00 |
Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à recarga de 04 cilindros com oxigênio medicinal de 7m³ para utilização do paciente citado no MI nº 586/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Oxigênio Medicinal |
m³ |
9,85 |
28,00 |
275,80 |
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME |
|
|
|
275,80 |
Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à recarga de 01 cilindro com oxigênio medicinal de 1m³, para utilização junto a Unidade de Saúde. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Oxigênio Medicinal 1 m³ |
m³ |
50,00 |
1,00 |
50,00 |
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME |
|
|
|
50,00 |
Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à recarga de 06 cilindros com oxigênio medicinal de 7m³ para utilização do paciente citado no MI nº 544/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Oxigênio Medicinal |
m³ |
9,85 |
42,00 |
413,70 |
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME |
|
|
|
413,70 |
Fornecedor: ETERNITY FILMS LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 11.115.897/0001-15 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviço para colocação de película insufilme, em percentual de acordo com a legislação vigente nos vidros do veículo Chevrolet Agile 1.4 LTZ, placas IUQ 9875, ano 2013, pertencente a frota de veículos desta secretaria |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço - de colocação de película insufilme |
Un |
90,00 |
1,00 |
90,00 |
Total ETERNITY FILMS LTDA - ME |
|
|
|
90,00 |
Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA |
CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peças para conserto do veículo Renault Logan 1.6, 08 válvulas, ano 2010, placas IQU2182, pertencente a frota de veículos desta secretaria. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Amortecedor dianteiro |
Un |
185,45 |
2,00 |
370,90 |
Roda de ferro aro 15 |
Un |
141,28 |
4,00 |
565,12 |
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA |
|
|
|
936,02 |
Fornecedor: DEISE FABIANE LOPES PEREIRA - ME |
CNPJ/CPF: 14.720.688/0001-99 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviço para instalação da cadeira odontológica recentemente adquirida através do Pregão Presencial nº 03/2013, junto ao Consultório Odontológico da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
750,00 |
1,00 |
750,00 |
Total DEISE FABIANE LOPES PEREIRA - ME |
|
|
|
750,00 |
Fornecedor: STRIEDER, STRIEDER & CIA. LTDA - EPP |
CNPJ/CPF: 92.727.973/0001-45 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviço especializado para realização do desbloqueio da central eletrônica e imobilizador do veículo Mercedes Benz Sprinter - 313 CDI, motor OM611LA nº 611981-70052437, placas INN 9978, pertencente a frota de veículos desta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
600,00 |
1,00 |
600,00 |
Total STRIEDER, STRIEDER & CIA. LTDA - EPP |
|
|
|
600,00 |
Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS |
|
|
|
12.459,94 |
Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 88.075.692/0001-88 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material de sinalização visual para utilização no dia 09 de Novembro de 2013, quando da realização do evento denominado "Viver é bom, com saúde e paz ainda melhor" onde ocorrerá o X Passeio Ciclístico "De Bem Com a Vida" e a I Caminhada "Vencendo a Diabete e Hipertensão Arterial", conforme ata anexa da Comissão Gestora do Projeto Redução da Violência e Acidentes e Estímulo a Cultura de Paz. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Faixa medindo 5,00 x 0,75 metros |
Un |
328,12 |
1,00 |
328,12 |
Total QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME |
|
|
|
328,12 |
Fornecedor: DANIEL FRÖHLICH |
CNPJ/CPF: 04.728.090/0001-92 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais laboratoriais para utilização nos atendimentos e procedimentos na Unidade de Saúde. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Fitas reactivas ACCUCHEK - ADVANTAGE II para determinação e avaliação da glicemia sanguínea - caixa com 50 und. + chip de código |
cx |
123,00 |
2,00 |
246,00 |
Total DANIEL FRÖHLICH |
|
|
|
246,00 |
Fornecedor: MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA |
CNPJ/CPF: 00.411.441/0001-86 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais laboratoriais para utilização nos atendimentos e procedimentos na Unidade de Saúde. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Lanceta - para teste de glicose capilar, cx. c/ 200 und |
cx |
62,00 |
3,00 |
186,00 |
Total MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA |
|
|
|
186,00 |
Fornecedor: MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA |
CNPJ/CPF: 00.411.441/0001-86 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para utilização nos atendimentos e procedimentos na Unidade de Saúde. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Luva plástica descartável para toque, estéril |
Un |
0,95 |
50,00 |
47,50 |
Total MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA |
|
|
|
47,50 |
Fornecedor: MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA |
CNPJ/CPF: 00.411.441/0001-86 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais farmacológicos para utilização nos atendimentos e procedimentos na Unidade de Saúde. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Cloridrato de metoclopramida solução injetável IM/Iv 10 mg/2ml, ampolas de 2 ml |
Un |
0,45 |
150,00 |
67,50 |
Total MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA |
|
|
|
67,50 |
Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA |
CNPJ/CPF: 93.185.098/0001-80 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para utilização nos atendimentos e procedimentos na Unidade de Saúde. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Água destilada em frasco de 5000ml |
gl |
9,86 |
10,00 |
98,60 |
Total COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA |
|
|
|
98,60 |
Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA |
CNPJ/CPF: 93.185.098/0001-80 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais farmacológicos para utilização nos atendimentos e procedimentos na Unidade de Saúde. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Ácidos graxos essenciais 200ml - enriquecida com vitaminas A e E, lecitina de soja e óleo de andiroba que revitaliza, hidrata, protege e mantém o equilíbrio hidrolipídico da pele, ajudando na prevenção do aparecimento de escaras, frasco com 200ml |
fr |
4,29 |
10,00 |
42,90 |
Adenosina solução injetável 6mg/2ml EV |
Un |
21,96 |
10,00 |
219,60 |
Butilbrometo de escopolamina - 20mg/5ml, dipirona sódica 2,5g/5ml |
Un |
1,04 |
50,00 |
52,00 |
Cetoprofeno injetável 50mg/ml ampolas de 2ml, uso IM |
Un |
2,19 |
150,00 |
328,50 |
Diclofenaco de sódio 75mg 5ml IM |
Un |
0,90 |
100,00 |
90,00 |
Dipirona sódica 500mg/ml uso injetável ampola de 2ml |
amp |
0,64 |
100,00 |
64,00 |
Epinefrina 1mg/ml ampola de 1ml |
amp |
1,05 |
10,00 |
10,50 |
Epitezan, pomada em bisnaga, c/ bico oftálmico, c/ 3,5g de pomada, composta por acetato de retinol 10.000UI, aminoácidos 25mg, metionina 5mg, cloranfenicol 5mg e excipiente q.s.p. 1g |
bn |
10,30 |
3,00 |
30,90 |
Rifamicina SV sódica spray 10mg/ml, uso externo 20ml |
fr |
2,99 |
20,00 |
59,80 |
Suconato de hidrocortisona 500mg IV/IM |
Un |
6,73 |
100,00 |
673,00 |
Total COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA |
|
|
|
1.571,20 |
Fornecedor: MEDPLUS COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA |
CNPJ/CPF: 01.706.665/0001-88 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais farmacológicos para utilização nos atendimentos e procedimentos na Unidade de Saúde. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Solução Isotônica de cloreto de sódio a 0,9% estéril apirogênica - sistema fechado - 500 ml |
Un |
1,96 |
70,00 |
137,20 |
Total MEDPLUS COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA |
|
|
|
137,20 |
Fornecedor: MEDPLUS COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA |
CNPJ/CPF: 01.706.665/0001-88 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para utilização nos atendimentos e procedimentos na Unidade de Saúde. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Luva de látex p/ procedimento, lubrificadas c/ pó, tamanho médio, cx. c/ 100 und |
cx |
15,00 |
20,00 |
300,00 |
Total MEDPLUS COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA |
|
|
|
300,00 |
Fornecedor: MEDPLUS COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA |
CNPJ/CPF: 01.706.665/0001-88 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais laboratoriais para utilização nos atendimentos e procedimentos na Unidade de Saúde. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Fitas reactivas ACCUCHEK - ADVANTAGE II para determinação e avaliação da glicemia sanguínea - caixa com 50 und. + chip de código |
cx |
139,00 |
2,00 |
278,00 |
Total MEDPLUS COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA |
|
|
|
278,00 |
Fornecedor: ALTO URUGUAI COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA |
CNPJ/CPF: 17.015.258/0001-64 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de equipamentos a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde de Nova Ramada, visando qualificar o atendimento aos pacientes, sendo que serão utilizados recursos da Emenda Parlamentar 25620021 - Ministério da Saúde e recursos próprios e materiais destinados ao uso no Laboratório de Informática da Escola Municipal Dom Pedro I |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Bebedouro - conjugado elétrico tipo pressão, com capacidade mínima de 06 litros/hora, com reservatório em aço inox 304N próprio para alimentos, com serpentina externa envoltos por material de isolação térmica e dreno; gabinete confeccionado em aço inox, filtro com carvão ativado, com duas torneiras (para copo e boca) ambas com regulagem do jato de água e pia para criança também em inox com torneira para boca; sifão na saída do esgoto; tubulações atóxicas; compressor novo silencioso de alto desempenho que utilize o gás R134a, com certificado pelo INMETRO. |
Un |
674,00 |
2,00 |
1.348,00 |
Total ALTO URUGUAI COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA |
|
|
|
1.348,00 |
Fornecedor: JULIANO DA SILVA MARTINS & CIA LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 16.794.527/0001-75 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de equipamentos a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde de Nova Ramada, visando qualificar o atendimento aos pacientes, sendo que serão utilizados recursos da Emenda Parlamentar 25620021 - Ministério da Saúde e recursos próprios e materiais destinados ao uso no Laboratório de Informática da Escola Municipal Dom Pedro I |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Computador com processador de no mínimo 2.9GHz, 02 núcleos, DMI: 5 GT/s, Cache L3: 4MB, Memória RAM, 4GB DDR3, expansível até 16GB, disco rígido de no mínimo 500GB SATA mínimo 7200 RPM, rede 10/100/1000, leitor de cartões, gravador de CD e DVD, sistema operacional Windows 7 profissional autêntico, monitor LCD de no mínimo 20 polegadas, resolução 1600x900 pixels, teclado padrão ABNT2 com conexão USB, mouse óptico (500DPI) com conexão USB, alto falantes, 6 portas USB 2.0; 2 portas OS/2; 01 conexão VGA 15-pin D-Sub; 1 conexão de rede; 01 entrada para microfone; 01 entrada para fones de ouvido; 01 entrada de linha; 01 saída de linha, 04 slots de expansão de memória; 4 slots serial; - 01 compartimento para CD; 01 compartimento para unidade de disco rígido; 01 slots PCI Express x16; 03 slots PCI Express xl; gabinete tipo torre com dimensões aproximadas de 48cm x 18cm x 38cm, na cor preto, fonte de alimentação bivolt (110/220volt), garantia mínima de 12 meses. |
Un |
2.040,00 |
1,00 |
2.040,00 |
Total JULIANO DA SILVA MARTINS & CIA LTDA - ME |
|
|
|
2.040,00 |
Fornecedor: DEISE FABIANE LOPES PEREIRA - ME |
CNPJ/CPF: 14.720.688/0001-99 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de equipamentos a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde de Nova Ramada, visando qualificar o atendimento aos pacientes, sendo que serão utilizados recursos da Emenda Parlamentar 25620021 - Ministério da Saúde e recursos próprios e materiais destinados ao uso no Laboratório de Informática da Escola Municipal Dom Pedro I |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Oximetro de pulso com variados tipos de sensores, 06 tipos de alarmes, baterias recarregáveis, rede elétrica 220V, com alça de transporte e fixação rápida em emergências. SP02 tecnologia DSP técnicas de espectrofotometria e pletismografia. Deve mostrar os valores medidos de SP02 e pulso, software de máxima precisão. Indicação da qualidade do sinal, procurando pulso e pulso fraco. Faixa de medida: O a 100%. Precisão: 50 a 69% ± 3% 70 a 100% ± 2%. Pulso: Bip de pulso: 07 níveis. Faixa de medidas: 30 a 254 bpm. Precisão: 30 a 254 bpm ± 2%. Alarmes: indicação sonora com 02 tipos de tons, indicação visual através de leds, indicação sem sensor, limites de máximo e mínimo. Oximetria: 30 a 100% - - passo de 1%. Pulso: 30 a 254 bpm - passo de 05 bpm. |
Un |
1.017,57 |
1,00 |
1.017,57 |
Total DEISE FABIANE LOPES PEREIRA - ME |
|
|
|
1.017,57 |
Fornecedor: HOSPITALARES COM.DE MAT.MÉDICO-HOSPITALAR E FISIO.LTDA |
CNPJ/CPF: 07.571.682/0001-31 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de equipamentos a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde de Nova Ramada, visando qualificar o atendimento aos pacientes, sendo que serão utilizados recursos da Emenda Parlamentar 25620021 - Ministério da Saúde e recursos próprios e materiais destinados ao uso no Laboratório de Informática da Escola Municipal Dom Pedro I |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Oftalmoscópio com iluminação alógena 2.5 V de longa duração, sistema óptico, disco de abertura com seis posições, lente convergente de vidro, filtros azul cobalto, livre de vermelho e polarizador. Abertura com fixador para localizar lesões. Abertura em fenda para verificar diferentes níveis de lesões e tumores, com 48 lentes para ajustes de dioptria (-25 a +22). Cabo metálico, alimentado por duas pilhas alcalinas AA. Lente de focalização: lente convergente de vidro |
Un |
570,00 |
2,00 |
1.140,00 |
Total HOSPITALARES COM.DE MAT.MÉDICO-HOSPITALAR E FISIO.LTDA |
|
|
|
1.140,00 |
Fornecedor: LURDES TERESINHA MEURER |
CNPJ/CPF: 13.812.528/0001-07 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de instalação e manutenção de brinquedos com monitores para supervisionar os brinquedos, para o evento denominado "Viver é bom, com saúde e paz melhor ainda", o qual ocorrerá no dia 09 de Novembro de 2013 no Centro Administrativo, visando a integração entre as pessoas de forma a estimular a cultura de paz entre os munícipes. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço - de instalação e manutenção de brinquedos (10 camas elásticas, 01 touro mecânico, 01 centopéia inflável, 02 tobogãs gigantes - 4,5x3x5, 01 tobogã gigante 6x4x5, 04 piscinas de bolinha, 02 balão pula-pula casteliho, 02 tombos legal, 01 mesa de air game e 01 escorregador), com 19 monitores para supervisionar os brinquedos e as crianças |
Un |
2.500,00 |
1,00 |
2.500,00 |
Total LURDES TERESINHA MEURER |
|
|
|
2.500,00 |
Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO |
|
|
|
11.305,69 |
Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA |
CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de gêneros alimentícios para compor a cesta básica, destinadas a distribuição a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica e gêneros alimentícios que serão utilizados no preparo do almoço no dia 09 de Novembro de 2013, quando irá acontecer o X Passeio Ciclístico de Bem com a Vida e a I Caminhada Vencendo o Diabete e a Hipertensão Arterial, |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Massa do tipo macarrão, pct 500gr |
Un |
2,35 |
80,00 |
188,00 |
Óleo de soja, embalagem plástica de 900ml |
Un |
2,98 |
40,00 |
119,20 |
Feijão preto, pct 1 Kg, tipo 1 |
pct |
4,19 |
80,00 |
335,20 |
Açucar pct 5kg |
pct |
7,98 |
40,00 |
319,20 |
Arroz tipo 1, pct de 5kg |
pct |
8,95 |
40,00 |
358,00 |
Total MATTER E UHDICH LTDA |
|
|
|
1.319,60 |
Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI |
CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de gêneros alimentícios para compor a cesta básica, destinadas a distribuição a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica e gêneros alimentícios que serão utilizados no preparo do almoço no dia 09 de Novembro de 2013, quando irá acontecer o X Passeio Ciclístico de Bem com a Vida e a I Caminhada Vencendo o Diabete e a Hipertensão Arterial, |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Sal moído e iodado, pct. de 1kg |
pct |
0,86 |
40,00 |
34,40 |
Farinha de milho média 1 kg |
Un |
1,68 |
80,00 |
134,40 |
Farinha de trigo, 5kg |
Un |
8,48 |
40,00 |
339,20 |
Total TEREZA J.C.DEPIERI |
|
|
|
508,00 |
Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA |
CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviços necessários para a revisão de 10.000 quilômetros do veículo Renault Clio, ano e modelo 2012, placas ITE 0928, pertencente a esta Secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
151,20 |
1,00 |
151,20 |
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA |
|
|
|
151,20 |
Fornecedor: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA |
CNPJ/CPF: 89.774.160/0003-63 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de gêneros alimentícios para compor a cesta básica, destinadas a distribuição a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica e gêneros alimentícios que serão utilizados no preparo do almoço no dia 09 de Novembro de 2013, quando irá acontecer o X Passeio Ciclístico de Bem com a Vida e a I Caminhada Vencendo o Diabete e a Hipertensão Arterial, |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Leite em pó, emb. com no mínimo 400gr |
Un |
6,89 |
80,00 |
551,20 |
Total COOPERATIVA LANGUIRU LTDA |
|
|
|
551,20 |
Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
|
2.530,00 |
Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: MAURICIO CARGNELUTTI SERIGRAFIA - ME |
CNPJ/CPF: 08.663.631/0001-00 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviço de serigrafia em camisetas, as quais serão utilizadas pelo Grupo de Convivência de Idosos da Assistência Social. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Serigrafia - em camisetas (tamanho: 25cm de altura e 20cm de largura) |
Un |
3,20 |
54,00 |
172,80 |
Total MAURICIO CARGNELUTTI SERIGRAFIA - ME |
|
|
|
172,80 |
Fornecedor: MAURICIO CARGNELUTTI SERIGRAFIA - ME |
CNPJ/CPF: 08.663.631/0001-00 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviço de serigrafia em camisetas, as quais serão utilizados pelas famílias que participam dos grupos da Assistência Social. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Serigrafia - (tamanho: 25cm de altura e 20cm de largura) |
Un |
1,20 |
186,00 |
223,20 |
Total MAURICIO CARGNELUTTI SERIGRAFIA - ME |
|
|
|
223,20 |
Fornecedor: LURDES TERESINHA MEURER |
CNPJ/CPF: 13.812.528/0001-07 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de instalação e manutenção de brinquedos com monitores para supervisionar os brinquedos e pintores de rostos, para o evento denominado Dia das Famílias do CRAS, o qual ocorrerá no dia 05 de Outubro de 2013 na Localidade de Pinhal, tendo por objetivo a integração dos grupos de famílias formados pelo CRAS nas comunidades do Município. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço - de instalação e manutenção de brinquedos (01 tombo legal, 03 camas elásticas, 02 piscinas de bolinhas, 01 centopéia, 01 balão pula-pula com touro e 01 tobogã), com 06 monitores para supervisionar os brinquedos e as crianças e 02 pintores de rosto que façam pinturas infantis |
Un |
2.300,00 |
1,00 |
2.300,00 |
Total LURDES TERESINHA MEURER |
|
|
|
2.300,00 |
Fornecedor: CLEBER JAIR MORAES |
CNPJ/CPF: 13.973.954/0001-22 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente a contratação de empresa prestadora de serviços para disponibilizar e servir cachorros quentes e algodão doces, para o evento denominado Dia das Famílias do CRAS, o qual ocorrerá no dia 05 de Outubro de 2013 na Localidade de Pinhal, tendo por objetivo a integração dos grupos de famílias formados pelo CRAS nas comunidades do Município. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Parte do valor - da prestação de serviço para disponibilizar e servir 1000 unidades de cachorro quente e 800 unidades de algodão doce |
Un |
1.050,00 |
1,00 |
1.050,00 |
Restante do valor - da prestação de serviço para disponibilizar e servir 1000 unidades de cachorro quente e 800 unidades de algodão doce |
Un |
450,00 |
1,00 |
450,00 |
Total CLEBER JAIR MORAES |
|
|
|
1.500,00 |
Total FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. |
|
|
|
4.196,00 |
Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL P/CRIANÇA E ADOLESCENTE |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA |
CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de gêneros alimentícios para compor a cesta básica, destinadas a distribuição a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica e gêneros alimentícios que serão utilizados no preparo do almoço no dia 09 de Novembro de 2013, quando irá acontecer o X Passeio Ciclístico de Bem com a Vida e a I Caminhada Vencendo o Diabete e a Hipertensão Arterial, |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Arroz tipo 1, pct de 5kg |
pct |
8,95 |
7,00 |
62,65 |
Óleo de soja, embalagem plástica de 900ml |
Un |
2,98 |
10,00 |
29,80 |
Pão frances - cacetinho |
kg |
7,79 |
17,00 |
132,43 |
Cuca mole de massa mole - (tipo alemã) com recheio de chocolate, leite condensado e abacaxi |
kg |
9,57 |
35,00 |
334,95 |
Sal moído e refinado |
kg |
0,87 |
3,00 |
2,61 |
Total MATTER E UHDICH LTDA |
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562,44 |
Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI |
CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de gêneros alimentícios para compor a cesta básica, destinadas a distribuição a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica e gêneros alimentícios que serão utilizados no preparo do almoço no dia 09 de Novembro de 2013, quando irá acontecer o X Passeio Ciclístico de Bem com a Vida e a I Caminhada Vencendo o Diabete e a Hipertensão Arterial, |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Carne bovina em pedaçõs, de boa qualidade, do tipo quarto |
kg |
10,30 |
28,00 |
288,40 |
Vinagre de álcool, embalagem 5lts |
Un |
5,64 |
1,00 |
5,64 |
Colorifico (vermelho) emb. 500gr |
Un |
2,98 |
2,00 |
5,96 |
Total TEREZA J.C.DEPIERI |
|
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300,00 |
Fornecedor: ILÁRIO WOJAHN |
CNPJ/CPF: 03.166.978/0001-16 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de gêneros alimentícios para compor a cesta básica, destinadas a distribuição a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica e gêneros alimentícios que serão utilizados no preparo do almoço no dia 09 de Novembro de 2013, quando irá acontecer o X Passeio Ciclístico de Bem com a Vida e a I Caminhada Vencendo o Diabete e a Hipertensão Arterial, |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Cebola tamanho médio padrão |
kg |
1,42 |
15,00 |
21,30 |
Tomate em amadurecimento, tamanho médio padrão |
kg |
2,28 |
25,00 |
57,00 |
Repolho - tamanho médio padrão |
Un |
2,38 |
25,00 |
59,50 |
Total ILÁRIO WOJAHN |
|
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137,80 |
Total FUNDO MUNICIPAL P/CRIANÇA E ADOLESCENTE |
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1.000,24 |
Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: OI S.A. |
CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1023, durante o exercício de 2013. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Serviços Telefonicos. |
Un |
1.000,00 |
1,00 |
1.000,00 |
Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA |
CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais para a revisão de 60.000 quilômetros do veículo Renault Logan ISA9736, ano e modelo 2011, pertencente a esta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
1.100,00 |
1,00 |
1.100,00 |
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA |
|
|
|
1.100,00 |
Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA |
CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviços para a revisão de 60.000 quilômetros do veículo Renault Logan ISA9736, ano e modelo 2011, pertencente a esta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
1.000,00 |
1,00 |
1.000,00 |
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA |
|
|
|
1.000,00 |
Total SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
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3.100,00 |
Órgão Requisitante: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA - DETRAN/SC |
CNPJ/CPF: 85.280.147/0001-35 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente ao licenciamento e seguro DPVAT dos anos de 2012 e 2013 do motocicleta Honda CG 150 KS, ano 2006, placas MDE3434, recebido pelo município em doação da Receita Federal. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Valor referente - ao licenciamento e seguro DPVAT |
Un |
685,40 |
1,00 |
685,40 |
Total FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA - DETRAN/SC |
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|
|
685,40 |
Total AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
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685,40 |
Total do Mês/Ano 10/2013: |
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106.734,07 |